ОТЧЕТ о функционировании СМК Каз НМУ им

ОТЧЕТ о функционировании СМК Каз. НМУ им. С. Д. Асфендиярова по итогам внутренних и внешних аудитов и аналитических материалов владельцев процессов за 2016 г. Сеитова М. У. к. ф. н. , начальник Управления корпоративного развития, стратегии и управления рисками

Мониторинг функционирования СМК С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я По итогам аудита СМК Каз. НМУ оценена как отвечающая требованиям ISO 9001: 2008 с подтверждением сертификата международного образца компании «SGS» , Швейцария, UKAS management systems (сертификат HU 11|5879 действителен с 20 июня 2014 г. по 19 июня 2017 г. )

ОБУЧЕНИЕ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ Проведено обучение 2 -х сотрудников отдела СМК в ТОО “Алматинская палата торговли и инвестиций ” по курсу “Система менеджмента качества ISO 9001: 2015. Ознакомление с требованиями СМК ”. По завершению обучения сотрудникам отдела СМК были выданы сертификаты. Утвержден “План перехода на новую версию стандарта МС ИСО 9001: 2015”.

Этапы данного перехода На каком этапе сертификационного цикла находится в данный момент организация. Степень соответствия существующей системы новым требованиям, а также результативность системы. Наличие ресурсов для осуществления данного перехода. Изменения, которые необходимо будет внедрить в действующую систему.

Актуализация стандарта ISO 9001 нуждался в: отражении растущей сложности условий, в которых организации вынуждены работать; отражения потребностей всех потенциальных групп пользователей; повышении способности организаций удовлетворять требования потребителей.

СТРУКТУРА ВЫСОКОГО УРОВНЯ МЕНЕДЖМЕНТА 1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Контекст деятельности организации 5. Лидерство 6. Планирование 7. Обеспечение ресурсами и другая поддержка 8. Операционные процессы 9. Оценка показателей деятельности 10. Улучшение

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ • Адаптивность системы исходя из рисков • Адаптивность не должна приводить к сбоям. РИСКИ ЗАВИСЯТ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ

ISO 9001 – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ • Совокупность внутренних и внешних аспектов деятельности организации, относящихся к ее стратегической цели и влияющих на способность ее системы менеджмента качества достигать намеченных целей. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СРЕДА

РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК Пересмотрена Политика и Цели в области качества на 2017 -2019 г. г. с учетом изменения стратегических направлений развития университета и новой версией МС ИСО 9001: 2015. Пересмотрено и актуализировано Руководство по качеству в соответствии с новой версией стандарта ИСО 9001: 2015. Разработаны, пересмотрены и внедрены : Ø 10 внутренних нормативных документов, отражающих требования к системе менеджмента качества. Ø Обновлено оформление внутренних нормативных документов: титульный лист, верхний и нижний колонтитулы. Ø Разработано типовое Положение о структурном подразделении, структуры положений и правил, инструкций. Внедрение процессного подхода: Ø Выпущен Реестр процессов образовательной деятельности: планирование, подготовка, организация и реализация учебного процесса по уровням подготовки. Ø Блок-схемы подготовки и организации учебного процесса в магистратуре и Ph. D –докторантуре с индикаторами их мониторинга.

Результаты внутренних аудитов В 2016 году в Каз. НМУ проведены внутренние аудиты в 54 структурных подразделениях университета. Всего по университету выявлено 42 несоответствий.

Научно-образовательный и научно-исследовательский процесс Лечебно-диагностический процесс Административноуправленческий процесс Процесс документообесепечения Процесс информационного обеспечения Воспитательный процесс материально-технического обеспечения Суммарное число несоответствий Количество несоответств ий (Н/С) Количество структурных подразделен ии (С/П) Коэффициент (К) распределен ия Образовательный процесс (подготовка специалистов в магистратуре и Ph. Dдокторантуре) 2008 Образовательный процесс (управление, планирование и контроль образовательного процесса) Разделы МС ИСО 9001: Образовательный процесс (высшее специальное и высшее профессиональное) Распределение количества несоответствий на одно структурное подразделение (Итоги внутренних аудитов в 2016 г. ) 20 4 4 2 8 0 1 0 0 3 42 26 3 5 3 3 2 2 4 4 2 54 1, 3 0, 8 0, 6 2, 6 0 0, 5 0 0 1, 5 0, 7

Коэффициент распределения несоответствий Коэффициент распределения (К) это соотношение количества выявленных несоответствий (Н/С) к количеству проверенных структурных подразделений, кафедр/модулей (С/П). К = Количество Н/С Количество проверенных С/П Нормируемый коэффициент = 0

м те ате об хн ри ес ич ал пе ес ьн че ког они о я ин П ф ро ор це об м с ес но ац с пе го ио че н ни Во я ы спи й т пр ат оц ел ес ьн с О ьн бр ы аз й о сп (вы пр ва ец с оц те пр и в иа ше ес л оф ыс ль ес ше. О ное но си ь е б е) он ы ра ( а з пл упр й п ова ан ав ро те об и к ир ле цес л ра он ов ни с з тр ан е, пр но ова ол. О ие оц го тен ьбр ь ес лы аз (п ь й о са сп о п ва ) е дг ро т ци от ц ел ма а о е ги в лис вка сс до и ст то кт P ра в ту б Н ор h. D о ан -ны ре а ау р з ч ту ре й и ова ноис ) н те ьс сл ау л ки ед чн ь й ов о пр а оц те. Л ди л е е с ки сагн чеб й ос но пр т оц ич ес ес с Ад ми уп н ра ив ис ий в но тр п ле - ат ро нч це ес сс к до П к р се ум оце пе ен сс че тоо ни б я е Диаграмма 1. Сравнительный анализ количества несоответствий по процессам по коэффициенту распределения несоответствий 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

несоответствия по процессам Пункты МС ИСО 9001 Несоответствие Структурное подразделение 4. 2. 3 Управление документацией Нет положения о деканате. 8. 2. 1 Мониторинг и измерение Не проводится мониторинг и анализ информации по оценке удовлетворенности потребителей. Проводится анкетирование студентов, однако анализ результатов анкетирования не проводится. кафедра «Сестринское дело с курсом организации медсестринской практики» Нет должностной инструкции заместителя директора по клинической работе. Протоколы заседания имеются не в полном объеме. Не укомплектовано узкими специалистами (ЛОР, окулист, хирург сосудистый, анестезиолог, реаниматолог) хотя имеется оборудование для работы этих специалистов и помещения. РДКБ Аксай 8. 4 Анализ данных 4. 1 Общие требования 4. 2. 4 Управление записями 6. 2. Человеческие ресурсы Деканат факультета фармации и технологии фармацевтического производства Устаревшие должностные инструкции Деканат факультета фармации и (должностная инструкция декана, технологии фармацевтического зам. декана, секретаря). производства кафедра «Биостатистика и основы научного исследования» Объединенная университетская клиника Клиника внутренних болезней

несоответствия по процессам 6. 3 Инфраструктура Нет учебной комнаты для занятий с интернами. РДКБ Аксай Недостаточно обеспечены оргтехникой (компьютеры, принтеры и пр. ) Недостаточно обеспечение интернет ресурсами Имеются помещения для реанимационного отделения на 6 коек, частично обеспечено оборудованием, но не функционирует Операционная частично оборудована аппаратами, в связи с этим не операции не проводятся Нет должностных инструкций сотрудников ММФ. Клиника внутренних болезней 7. 5. 1 Управление производством и предоставлением услуг 4. 2. 3 Управление документацией 6. 1. Обеспечение ресурсами Клиника внутренних болезней Международный медицинский факультет Архив Не обеспечиваются заявки на техническое обеспечение работников архива расходными материалами (перчатки, маски, халаты) настольные лампы, принтеры, кондиционер, средства санитарной обработки архива.

Основные наблюдения по функционированию СМК университета по итогам внутренних аудитов: 1. Разработана основная внутренняя документация, регламентирующая требования к СМК. 2. Пересмотрены стратегические направления развития вуза, политика и цели в области качества. 3. Проводится работа по внедрению риск – менеджмента

Рекомендации (Перспективы по улучшению) Пройти ре-сертификацию по новой версии стандарта МС ИСО 9001: 2015 и получить сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO 9001: 2015.

Спасибо за внимание!