ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский за 2015 год
ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН – ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 ГОД В ВИДЕ ОТКРЫТОЙ И ПОНЯТНОЙ ГРАЖДАНАМ ИНФОРМАЦИИ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ Разработчиком презентации «Отчет для граждан» является Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Начальник финансового управления Глушкова Светлана Николаевна Адрес : ул. Свободы, 9 , г. Верхотурье Телефон, факс 8(34389) 2 -26 -93, 2 -26 -90 Адрес электронной почты fin 36 vtr@mail. ru Режим работы: Выходные дни: пн. -чт. пт. с8 -30 до 12 -00, 13 -00 до 17 -30 с8 -30 до 12 -00, 13 -00 до 16 -30 суббота и воскресенье
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 ГОД Утверждено бюджетных ассигнований Исполнено % исполнения Отклонение ДОХОДЫ 540868, 6 510181, 2 94, 3% -30687, 4 РАСХОДЫ 632010, 8 592975, 7 93, 8% -39035, 1 ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+) -91142, 2 -82794, 5
Неналоговые доходы – 18112, 4 тыс. рублей Безвозмездные поступления – 328724, 4 тыс. руб лей Доходы в расчете на 1 жителя за 2015 год – 31108, 61 рублей Бюджет городского округа Верхотурский Расходы в расчете на 1 жителя за 2015 год – 36157, 05 рублей Расходы бюджета - 592975, 7 тыс. рублей Налоговый доходы 163344, 4 тыс. рублей Доходы бюджета – 510181, 2 тыс. рублей ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 ГОД Общегосударственные вопросы – 53749, 2 тыс. рублей Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4759, 9 тыс. рублей Национальная экономика – 17556, 5 тыс. рублей Жилищно-коммунальное хозяйство – 184760, 5 тыс. рублей Охрана окружающей среды – 381, 4 тыс. рублей Образование – 263997, 1 тыс. рублей Культура, кинематография 38744, 3 тыс. рублей Социальная политика – 24485, 6 тыс. рублей Физическая культура и спорт – 3084, 2 тыс. рублей Средства массовой информации – 216, 5 тыс. рублей Обслуживание муниципального долга – 381, 5 тыс. рублей
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 ГОД, (В ТЫС. РУБ. ). Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения Налоговые и неналоговые доходы 198575, 1 181456, 8 91, 4% Безвозмездные поступления 342293, 5 328724, 4 96, 0% 540868, 6 510181, 2 94, 3% Итого доходов
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ ЗА 2015 Г. , В %
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 Г. , В ТЫС. РУБ. План на 2015 г. Налог на доходы физических лиц Факт 2015 г. % исполнения за 2015 г. % исполнения к 2014 г. 154707, 9 142464, 7 92, 1 97, 0% Акцизы по подакцизным товаром (продукции) 4562, 8 2905, 0 63, 7 65, 5% Налог на совокупный доход 8097, 0 8763, 8 108, 2 107, 2% Налог на имущество физических лиц 2297, 0 2573, 6 112, 0 138, 0% Земельный налог 4806, 0 5449, 9 113, 4 111, 8% Государственная пошлина 795, 0 1180, 9 148, 5 108, 9% 175265, 7 163337, 9 93, 2 97, 7% Итого по налоговым доходам
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 Г. , В %
ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 Г. , В ТЫС. РУБ. План на 2015 г. Факт 2015 г. % исполнения за 2015 г. % исполнения к 2014 г. Доходы от использования имущества 12723, 1 9332, 4 73, 4 99, 7% Платежи при пользовании природными ресурсами 102, 2 125, 2 122, 5 100, 8% Доходы от оказания платных услуг 2728, 2 2302, 0 84, 4 33, 0% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5397, 5 4094, 6 75, 9 230, 6% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2353, 4 2247, 6 95, 5 109, 4% Итого по неналоговым доходам 23304, 4 18101, 8 77, 7 89, 2%
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 Г. , В %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В 2015 Г. (БЕЗ УЧЕТА ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ), Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей) Фактически поступило % исполнения (тыс. рублей) Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 38546, 0 100, 0% Субсидии бюджетам системы РФ (межбюджетные трансферты) 124041, 7 116247, 0 93, 7% Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 152161, 8 148152, 0 97, 4% Иные межбюджетные трансферты 27344, 6 27292, 6 99, 8% Итого безвозмездных поступлений 342094, 1 330237, 6 96, 5%
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 Г. , В %
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В 2015 ГОДУ (ТЫС. РУБЛЕЙ) Наименование показателя Общегосударственные вопросы 2015 год, план 2015 год, факт % исполнения 54371, 8 53749, 2 98, 85% 761, 0 100, 00% 4960, 8 4759, 9 95, 95% Национальная экономика 31317, 8 17556, 5 56, 06% Жилищно-коммунальное хозяйство 194142, 2 184760, 5 95, 17% 444, 7 381, 4 85, 78% Образование 276905, 9 263997, 1 95, 34% Культура, кинематография 39375, 8 38744, 3 98, 40% 129, 1 98, 0 75, 91% Социальная политика 25785, 0 24485, 6 94, 96% Физическая культура и спорт 3084, 7 3084, 2 99, 98% Средства массовой информации 345, 9 216, 5 62, 58% Обслуживание государственного и муниципального долга 386, 1 381, 5 98, 82% 632010, 8 592975, 7 93, 82% Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Охрана окружающей среды Здравоохранение Всего расходов:
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ПО РАСХОДАМ ЗА 2015 ГОД (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА), В %
СТРУКТУРА РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В % Дошкольное образование 24, 6% Общее образование 69, 7% Молодежная политика и оздоровление детей 3, 0% Другие вопросы в области образования 2, 7% Расходы на 1 жителя в 2015 году – 16097, 38 рублей
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2015 ГОДУ Расходы в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного образования – 30707, 5 тыс. руб. Расходы на питание учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 4714, 0 тыс. рублей Расходы по капитальному ремонту загородных оздоровительных лагерей – 391, 1 тыс. руб. Расходы в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего образования – 90273, 8 тыс. рублей Обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования – 618, 5 тыс. руб. Расходы на организацию летнего отдыха детей и подростком – 4484, 7 тыс. руб. Расходы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций – 2402, 0 тыс. руб. Развитие МТБ организаций дополнительного образования – 170, 6 тыс. руб. Укрепление материальнотехнической базы детских школ искусств – 340, 0 тыс. руб.
РАСХОДЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2015 ГОДУ Наименование показателя 2015 год, план 2015 год, факт % исполнения Дворцы и дома культуры 23265, 1 22788, 7 97, 95% Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере культуры 8482, 8 8349, 7 98, 43% Библиотеки 7107, 7 7091, 5 99, 77% Обеспечение деятельности отдела по туризму 520, 2 514, 4 98, 88% Расходы на 1 жителя в 2015 году – 2362, 46 рубля
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В 2015 ГОДУ, В % Расходы на 1 жителя в 2015 году – 1493, 02 рубля
РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2015 ГОДУ Всего расходов 5780, 9 тыс. руб. Содержание автомобильных дорог общего пользования – 3379, 2 тыс. руб. Ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 664, 7 тыс. руб. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог – 832, 4 тыс. руб. Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Верхотурский - 904, 6 тыс. руб.
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2015 ГОДУ Жилищно-коммунальное хозяйство Мероприятия в области жилищного хозяйства Текущий ремонт муниципального жилого фонда, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 24, 5% Мероприятия в области коммунального хозяйства Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 36, 5% Благоустройство Уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест захоронения, Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 28, 8% Другие вопросы в области ЖКХ Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, развитие газификации на территории городского округа Верхотурский Расходы на 1 жителя в 2015 году – 11265, 88 рублей 10, 2%
ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Публичное нормативное обязательство Публичные нормативные обязательства публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации. Исполнено, (тыс. руб. ) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 794, 0 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на осуществление государственных полномочий 5237, 0 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на осуществление государственных полномочий Свердловской области 14712, 0 Поддержка малообеспеченных слоев населения 187, 9 Всего расходы 20930, 9
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В 2015 ГОДУ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2015 ГОДУ Наименование показателя 2015 год, план 2015 год, факт % исполнения Профинансировано в рамках программ, всего: 596655, 7 568870, 7 95, 34% В том числе за счет собственных средств бюджета 289257, 8 273864, 5 94, 68% Расходы бюджета – всего: 632010, 8 592975, 7 93, 82% В том числе за счет собственных средств бюджета 297901, 4 282381, 3 94, 79%
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ Наименование показателя 2015 год, план 2015 год, факт Получение бюджетом ГО кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 13810, 5 11100, 0 Погашение бюджетом ГО кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ 13810, 5 2386, 3 Изменение остатка средств на счетах по учету средств бюджета 91142, 2 76080, 8 Исполнение гарантий ГО, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 11310, 5 2000, 0 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета ГО 11310, 5 0, 0
ДАННЫЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ЗА 2015 ГОД Верхний предел муниципального долга городского округа Верхотурский по состоянию на 1 января 2016 года Объем муниципального долга городского округа Верхотурский по состоянию на 1 января 2016 года 23599, 3 22683, 1 Расходы на обслуживание муниципального долга в 2015 году составили 381, 5 тыс. руб. Предельный объем муниципального долга в 2015 году не превышал ограничений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с программой муниципальных гарантий в 2015 году исполнена муниципальная гарантия предоставленная Муниципальному унитарному предприятию городского округа Верхотурский «Услуга» на обеспечение обязательств связанных с электрической энергией с правом регрессного требования в сумме 2000, 0 тыс. руб.
Скачать презентацию ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Об исполнении бюджета городского округа
e6dd2787d5e8a29f8e067d4209391863.ppt