Основные параметры бюджета, млн. рублей 2012 2013 2014 929, 6 1005, 4 1077, 6 РАСХОДЫ 953, 9 1020, 9 1090, 4 15, 5 12, 8 год ДОХОДЫ ДЕФИЦИТ 24, 3 год 1
Бюджетная политика по доходам ЦЕЛЬ • Увеличение доходной части бюджета Основные направления: Взаимодействие с органами власти, которые администрируют доходные источники, поступающие в городской бюджет Улучшение администрирования доходов, отнесенных к ведению администрации Увеличение налогооблагаемой базы путем реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета Развитие собственного налогового потенциала (повышение доли имущественных налогов, реализация мероприятий по повышению заработной платы и ее легализации, сокращение недоимки) 2
Динамика доходов бюджета в 2011 -2014 годах, млн. рублей 1153, 4 929, 6 1005, 3 1077, 6 3
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА в 2011 -2012 ГОДАХ, млн. руб. 2011 год 2012 год Безвозмездные поступления, всего 494, 1 262, 4 дотации, в том числе 105, 2 1, 2 104, 0 0 субсидии, в том числе 128, 2 0 • на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 91, 0 0 • на ремонт автомобильных дорог 14, 2 0 • на реализацию областной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Кировской области» 12, 6 0 субвенции, в том числе 242, 8 260, 4 • на реализацию государственного стандарта общего образования 134, 8 117, 5 • на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 45, 1 47, 9 • на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 15, 1 15, 4 • на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 8, 4 8, 2 • на выравнивание бюджетной обеспеченности • на обеспечение сбалансированности бюджетов (строительство детского сада) 4
Динамика основных налоговых доходов бюджета, млн. рублей НДФЛ (71, 6% в налоговых доходах) Земельный налог (6, 4% в налоговых доходах) Налог на имущество организаций (5, 9% в налоговых доходах) ЕНВД (5, 8% в налоговых доходах) 5
Динамика основных неналоговых доходов бюджета, млн. рублей Аренда земли (22, 1% в неналоговых доходах) Доходы от реализации имущества (9, 7% в неналоговых доходах) Аренда имущества (22, 4% в неналоговых доходах) Платные услуги (30, 4% в неналоговых доходах) 6
Основная задача бюджетной политики повышение эффективности бюджетных расходов: формирование рациональной сети муниципальных учреждений Совершенствование перечня и улучшения качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 7
Основные подходы по формированию расходов бюджета Планирование расходов с учетом правового статуса учреждений Формирование расходов в соответствии с заданием по предоставлению муниципальных услуг Применение программно-целевых методов планирования Индексация расходов Повышение фонда оплаты труда 8
Динамика расходов бюджета, млн. руб Раздел Наименование расхода 01 Общегосударственные вопросы 75, 8 7, 1 85, 6 9 149, 6 225, 7 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10, 4 1 13, 8 1, 4 7, 8 7, 9 04 Национальная экономика 1, 6 0, 1 6, 6 0, 7 1, 2 1, 3 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 233, 4 21, 7 134, 9 14, 2 97, 1 61, 8 06 Охрана окружающей среды 0, 9 0, 1 0, 4 0 07 Образование 549, 7 51, 2 610, 9 64 649, 6 682, 4 08 Культура 16, 3 1, 5 17 1, 8 17, 1 16, 5 09 Здравоохранение 83, 7 7, 8 0 0 10 Социальная политика 88, 7 8, 3 77, 3 8, 1 89, 8 94, 8 11 Физическая культура и спорт 10, 3 1 6, 9 0, 7 8, 2 0 13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2, 2 0 0 0 0 1073, 0 100 953, 9 100 ИТОГО 2011 Уд. год вес % ут. план 2012 год 2013 год 2014 год Уд. вес % 9 1020, 8 1090, 4
Скачать презентацию Основные параметры бюджета млн рублей 2012 2013 2014
2f4d1658d6cd082c55047614a6b05bcd.ppt