Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Нытвенский муниципальный район на 2018 год Глава муниципального района – глава администрации Нытвенского муниципального района Ринат Хаертдинов 1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 9 мес. 2017 года, млн. руб. Доля в общем объеме отгруженной продукции, % Основной +381 Основной Основной 2016 2017 Промышленность Сельское хозяйство Прочие 2
Производство основных видов продукции ООО «СВЕЗА» , тыс. м 3 фанера Основной Основн ой ДСП Основной Основной Основ ной Основной 3
Производство основных видов продукции ООО «Маслозавод Нытвенский» , тонн Творог, творожные изделия Основной Основной Основно й Основной Сметана Основно й й Основной Основной Основной Основной Кисломолочная продукция Основной Основной Основной Основной 4
Ожидаемые показатели развития сельскохозяйственного производства в Нытвенском муниципальном районе Сохранение посевных площадей получателями субсидии для укрепления кормовой базы 26, 4 тыс. га Валовый надой молока Поголовье коров Поголовье племенных конематок 28, 5 тыс. т Количество семей, улучшивших жилищные условия 4 400 голов Ввод в действие распределительных газовых сетей Введено земель с/х назначения в оборот – 50 га ууууу 5 семей 30 голов 4, 4261 км 5
ТОСЭР НЫТВА - Зона особого развития для обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для жизнедеятельности населения Особый правовой режим Основные условия для резидентов Налог на прибыль 5% первые пять лет 10% последующие пять лет В течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР Налог на добычу полезных ископаемых применяется с понижающим коэффициентом от 0, 2 до 0, 8 в течение 10 лет. Налог на имущество, на землю 0% Страховые взносы 7, 6% Создание 10 рабочих мест Инвестиций 2, 5 млн. руб. нельзя производить подакцизные товары (за исключением автомобилей), заниматься добычей нефти и газа, оптовой и розничной торговлей, лесозаготовками, деятельностью по 6 основному профилю моногорода.
7
Доходы бюджета, (млн. рублей) в % к пред. году 1, 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Основной 103, 3 Основной Основной 2017 год 2018 год 2019 год 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2020 год утвержденный бюджет прогноз 8
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 223, 3 229, 8 223, 0 Основной 49. 2 76% Налог на доходы физических лиц 8% транспортный налог 6% ЕНВД 159, 4 139% 2017 утверждено 2018 100% 2019 103 % 10% прочие налоговые и неналоговые доходы 2020 Столбец1 9
Безвозмездные поступления, (млн. рублей) 2017 год 2018 год утвержденный (прогноз) 2019 год (прогноз) 2020 год (прогноз) Дотация 214, 8 161, 3 148, 8 151, 3 Субсидия 43, 0 28, 4 36, 2 35, 5 Субвенция 489, 8 526, 4 528, 8 524, 4 5, 6 3, 3 0 0 753, 3 719, 4 713, 8 711, 2 Иные межбюджетные трансферты Всего 10
Структура доходов районного бюджета 2017 (утвержденный) 2018 год +6% Основной Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 11
Расходы бюджета (млн. рублей) Основной Основной Основной 100 % 924, 7 103, 3% 99, 5 % 100, 5 % 951, 0 Основной 956, 1 Основной 105, 8 955, 3 Основной 92, 5 106, 0 Основной 2017 Основной 2018 Основной 2019 Основной 2020 Текущие расходы Бюджет развития Условно утверженные расходы 12
Муниципальные программы 2018 Развитие системы образования 2019 684, 9 670, 0 Управление муниципальными финансами Развитие культуры и искусства Строит-во, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общ. инф. Управление земельными ресурсами и имуществом Развитие физической культуры и спорта Обеспечение безопасности жизнедеятельности Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Энергосбережение Создание условий для оказания мед. помощи и профилактика соц. знач. заболеваний Совершенствование муниципального управления Развитие малого и среднего предпринимательства Охрана окружающей среды 2017 год 12 муниципальных программ 2 ведомственные 71, 7 47, 2 2020 682, 1 66, 1 42, 3 68, 6 42, 0 41, 9 20, 8 21, 2 19, 7 32, 7 24, 2 17, 6 19, 1 9, 3 2, 5 19, 8 2, 5 14, 3 2, 5 0, 4 0, 3 0, 2 2018 год 39, 7 26, 1 21, 0 18, 3 0, 2 0, 3 0, 1 12 муниципальных программ + 1 новая 13
Муниципальные программы, млн. рублей СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА Создание условий для оказания мед. помощи населению и профилактика соц. знач. заболеваний 0, 4 - Развитие системы образования 684, 9 - Развитие культуры и искусства 47, 2 - Развитие физкультуры и спорта 21, 2 753, 7 БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ - Обеспечение безопасности жизнедеятельности 19, 7 19, 9 - Охрана окружающей среды 0, 2 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ - Строительство и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 41, 9 44, 4 - Энергосбережение 2, 5 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА, С/Х ПРЕДПРИЯТИЙ, РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ - Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 9, 6 - Развитие малого и среднего 9, 6 предпринимательства 0, 3 Совершенствование муниципального управления 0, 3 ФИНАНСЫ И РЕСУРСЫ - Управление муниципальными финансами 71, 0 - Управление земельными ресурсами и имуществом 20, 8 92, 5 ВСЕГО 920, 4 14
Основные параметры бюджета на 2018 – 2020 годы, млн. рублей 2018 год 2019 год 2020 год Доходы 942, 7 Доходы 936, 8 Доходы 940, 9 Расходы 955, 3 Расходы 951, 0 Расходы 956, 1 Дефицит (-) 12, 6 Дефицит (-) 14, 2 Дефицит (-) 15, 2 15
Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Нытвенском муниципальном районе № п. п Наименование показателя Ед. изм. Показатели на перспективу 2018 2019 2020 1 Валовый надой молока тыс. тонн 28, 8 29, 0 2 Поголовье коров гол. 4450 4500 3 Сохранение посевных площадей получателями субсидии для укрепления тыс. га кормовой базы 26, 4 4 Поголовье племенных конематок гол. 30 30 30 5 Ввод в действие распределительных газовых сетей км 0, 540 0 7, 935 6 Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 2 2 2 16
Поддержка сельскохозяйственных предприятий, развитие сельских территорий. Субсидии предпринимателям на кормопроизводство 3, 4 млн. рублей Поддержка КФХ 0, 5 млн. рублей Поддержка племенного коневодства 0, 1 млн. рублей ВСЕГО 9, 6 млн. рублей Газификация 0, 8 млн. рублей Улучшение жилищных условий граждан 0, 9 млн. рублей 17
Планируемые инвестиционные проекты в отрасли АПК Нытвенского района на 2018 -2020 гг. Наименование организации Месторасположе ние реализации инвестиционных проектов Описание (наименование) инвестиционных проектов Направление инвестиционного проекта Год реализации инвест. проекта Общий объем финанси рования млн. руб. В т. ч. заемных средств, млн. руб. Увеличение производства в единицах выпускаемой продукции в год Создание рабочих мест ООО «Шерья» Шерьинское СП реконструкция молочно товарной фермы на 200 гол. (д. Опалиха) Молочное скотоводство 2018 20 10 Увеличение валового производства молока – на 300 т. в год - ООО «Уралец» Постаноговское СП модернизация молочно товарной фермы на 200 гол. Молочное скотоводство 2018 6 3 Увеличение валового производства молока – на 90 т. в год - ООО «Уралец» Постаноговское СП Строительство молочно товарной фермы на 200 гол. Молочное скотоводство 2019 28 18 Увеличение валового производства молока – на 500 т. в год 3 СПК «Покровские Нивы» Григорьевское СП строительство молочно товарной фермы на 200 гол. Молочное скотоводство 2019 25 20 Увеличение валового производства молока – на 500 т. в год 3 ООО «Шерья» Шерьинское СП строительство молочно товарной фермы на 200 гол. Молочное скотоводство 2019 31 10 Увеличение валового производства молока – на 500 т. в год 2 ООО «Шерья» Шерьинское СП реконструкция молочно товарной фермы на 200 гол. (д. Опалиха) Молочное скотоводство 2018 30 15 Увеличение валового производства молока – на 300 т. в год - 18
«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района» • Ремонт объектов социальной сферы 1 шт. - Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ДК и С" п. Уральский 3, 8 млн. руб. • Газификация объектов социальной сферы 2 шт. - Установка газовых котлов на дет. сад д. Шумиха и дет. сад № 1 п. Новоильинский предусмотрено финансирование работ 7, 7 млн. руб. 19
Дорожный фонд На содержание 277 км. дорог будет направлено в 2018 году 17, 0 млн. рублей, в 2019 -2020 году 18, 0 млн. рублей ежегодно На ремонт и капитальный ремонт будет направлено в 2018 году 14, 9 млн. рублей, в 2019 -2020 году 8, 8 млн. рублей ежегодно, планируется отремонтировать 31 км за 3 года 20
Спасибо за внимание! 21
Скачать презентацию Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования
1 Бюджетное послание 2018.pptx