Организация Реабилитационного Центра Всероссийский Конкурс Проектов «Социальный Предприниматель – 2017» 2017 г.
Содержание Резюме проекта 1 • • • Суть проекта Долгосрочные и краткосрочные цели проекта Расчетные сроки проекта Стоимость проекта Резюме комплекса услуг Выгоды и риски проекта Описание услуг 2 • • • Функциональное назначение услуг реабилитации Виды услуг реабилитации Стоимость услуг Требования к контролю качества услуг. Лицензирование Анализ рынка. Маркетинговое исследование 3 • Структура рынка частной медицины. • Общая характеристика. Текущая ситуация в отрасли • Портрет потребителя услуг Центра реабилитации 4 Маркетинговый план Персонал 5 • Специализация и состав сотрудников • Затраты на оплату Финансовый план 6 • Предположение по расчетам • Прогноз продаж (выручки) 1
Резюме проекта Суть проекта Настоящий бизнес-план является описанием коммерческого проекта по организации Центра реабилитации на базе ортопедического салона. Центр реабилитации ориентирован на использование механизма «естественное движение» , восстановительная функция суставов. В Лыткарино, Московской области отмечается неудовлетворенный спрос на услуги реабилитации в период после травм, инсультов и инфарктов Цели проекта 1. Краткосрочные цели проекта представлены в настоящем бизнес-плане и предполагают открытие Центра реабилитации 2. Долгосрочные цели проекта предполагают расширять сеть реабилитационных центров с помощью открытия филиалов в ближних городах Стоимость проекта Стоимость инвестиций первого года по проекту составляют минимум 3 000 руб. Расчетные сроки проекта, представленного в настоящем бизнес-плане предполагают окупаемость за 24 месяца Выгоды и риски проекта Основные риски проекта связаны с возможными изменениями финансовой ситуации в стране вследствие влияния внутренних или внешних факторов. К категории выгоды можно отнести заинтересованность со стороны инвесторов, которые готовы развивать реабилитационное направление в медицине. Проведенные финансовые расчеты по проекту Анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта позволяют охарактеризовать проект как доходный, с умеренным уровнем риска, средней рентабельностью текущей деятельности и средним сроком окупаемости 2
Описание услуг Функциональное назначение услуг реабилитации как медицинская услуга. Реабилитация – это совокупность медицинских услуг, основанных на использовании физических факторов и объединенных в реабилитационные программы с целью восстановления утраченных функций, а также профилактики многих заболеваний В настоящем бизнес-плане представлены услуги по реабилитации суставов с помощью медицинских тренажеров, мануальной терапии и массажа Области применения таких тренажеров: неврология, кардиология, травматология и ортопедия Пациенту задают режим и ритм работы, дозируя нагрузки и отдых. Такой режим работы позволяет работать, вовлекая в процесс только очень слабые мышечные группы При использовании медицинских тренажеров программы составляются индивидуально для каждого пациента, и поэтому не имеют противопоказаний ни по тяжести состояния, ни по возрасту, и могут быть использованы не только в лечебных и в профилактических целях, но и регулировать процессы обмена. 3
Услуги по реабилитации Массаж с улучшением местного кровообращения в поверхностных мышцах Основные виды услуг по реабилитации Стоимость услуг, принятая в отрасли реабилиталогии (восстановительного лечения) Мануальная терапия, для которой характерно временное улучшение за счет восстановления правильного расположения позвонков, улучшение местного кровообращения Использование медицинских тренажеров, обеспечивающих улучшение за счет укрепления мышц, классические методики ЛФК, улучшающие состояние больного за счет укрепления поверхностных мышц Традиционно 1 курс лечения включает в себя 10 сеансов. Стоимость одного сеанса мануальной терапии – от 1000 -1500 рублей, массажа от 6501000 рублей В центре по реабилитации существуют скидки для отдельных категорий граждан: инвалидов I и II группы В представленном бизнес-плане мы рассматриваем реабилитацию с помощью специальных медицинских тренажеров Требования к контролю качества услуг Центра реабилитации. Серьезным требованием к контролю качества оказания услуг по реабилитации является отсутствие осложнений, наличие положительной динамики, скорейшее восстановление утраченных функций, восстановление работоспособности 4
Открытие центра реабилитации Предоставление медицинских услуг на территории Российской Федерации подлежит обязательному лицензированию. Центр реабилитации, получивший лицензию на оказание медицинской помощи, должен соблюдать определенные требования: выполнять требования нормативных документов Минздрава Российской Федерации и Комитета здравоохранения г. Москвы; иметь в наличие необходимую нормативнотехническую документацию; иметь в штате сотрудников, получивших профильное образование и имеющие сертификат, подтверждающий специализацию Лицензирование Центра реабилитации Сертифицированные специалисты Подбор помещения Прохождение специализации специалистов с получением сертификатов и свидетельств государственного образца Закупка оборудования Соблюдение законодательства Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и г. Москвы, экологические, санитарные, гигиенические, противопожарные нормы и правила; иметь в наличие документы на владение или действующий договор аренды (субаренды) помещений 5
Анализ рынка. Маркетинговое исследование Общая характеристика рынка реабилитационных услуг в России. В последнее время все большее внимание уделяется охране, укреплению, сохранению здоровья, сокращению сроков восстановительного лечения путем внедрения в практику здравоохранения современных методов экспресс диагностики и комплексных оздоровительных программ. Необходимо признать тот факт, что, несмотря на бесспорные достижения медицины, она остается бессильной перед ростом заболеваемости. Причина такого положения заключается в безоговорочной ориентации медицины на лечение, при полном игнорировании профилактического направления и крайне слабых реабилитационных программ. 90% людей, старше 30 -35 лет сталкивались с болями в спине или с симптомами, вызванными нарушениями в опорно-двигательном аппарате. Наиболее распространенные проявления: тянущие боли в мышцах бедер, рук, шеи, невозможность полностью повернуть голову, головные боли, хроническая усталость, снижение работоспособности, бессонница, нарушения зрения. Все это ведет к увеличению времени нахождения на больничном листе (нетрудоспособности), времени восстановительного лечения. По некоторым данным, 97 % людей имеют мышечный дисбаланс, 60 -70 % лиц 35 - 55 лет уже имеют клинические симптомы нарушений опорно-двигательного аппарата. С появлением МРТ (магнитно-резонансной томографии) растет процент людей с диагностированными остеохондрозом, грыжами межпозвоночных дисков, то есть с фиксированной органической патологией позвоночника Ознакомление с положением дел показывает, что такие заболевания приблизительно равномерно распространены во всех возрастных группах. Другими словами, болезни опорно-двигательного аппарата почти так же обычны у молодых, как и у пожилых людей. Мужчины страдают ими почти в два раза чаще, чем женщины. Это можно объяснить анатомо-физиологическими особенностями и тем, что многие мужчины заняты тяжелым физическим трудом. За последние несколько лет наблюдается стойкая динамика увеличения травматизма среди молодых людей – средний возраст получивших травму 15 -35 лет. Чаще страдают мужчины – соотношение мужчин и женщин 3: 1. Основными причинами травмы являются дорожно-транспортные происшествия и ныряние. При этом травматизм такого рода часто сопровождается повреждением спинного мозга, а это сопряжено грубыми неврологическими расстройствами. Факторы, влияющие на рынок частной реабилитации • Недостаток реабилитационных центров на фоне большой заболеваемости опорно-двигательного аппарата • Недостаточную техническую оснащенность реабилитационных центров современным восстановительным оборудованием • Недостаточная организация медицинской службы в фитнес-клубах, где предлагаются услуги реабилитации 6
Портрет потребителя услуг Центра реабилитации Определение целевого сегмента Услуги Центра реабилитации в основном необходимы, следующим категориям Лицам с хроническим течением болезней, хроническими заболеваниями опорнодвигательного аппарата (артрозом, остеохондрозом, остеоартрозом, спондилезом и др. ) Лица с хроническим течением болезней (60%) Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 65 лет. К лицам с хроническим течением болезней относятся • Лица с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата; посттравматическое состояние в отдаленном периоде (больше года): дегенеративно -дистрофические болезни позвоночника (артрозы, остеоартрозы позвоночника, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, радикулит, спондилез и др. ); юношеский кифоз, кифосколиоз и др. • Возрастные пациенты (от 55 и выше) с дегенеративно-дистрофическим синдромом Лицам с посттравматическим синдромом, лицам, которым показана реабилитация в послеоперационный период Лица с посттравматическим синдромом (20%) Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. К лицам с посттравматическим синдромом относятся лица, перенесшие травмы опорно- двигательного аппарата. Данная группа имеет физический потенциал и способна к быстрому восстановлению. Цель посещения Центра: скорейшее восстановление утраченных функций Лицам, перенесшим инфаркт и инсульт Спортсмены (5%) Мужчины и женщины в возрасте от 20 до 55 лет. Лица с последствиями чрезмерных физических перегрузов опорно-двигательного аппарата, позвоночника и суставов, с травмами позвоночника. Цель посещения Центра: скорейшее восстановление спортивной формы Инвалидам Инвалиды (5%) Лица с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, травмами позвоночника и ДЦП; сколиотической болезнью (III степени) и др. 7
Описание проектируемого Центра реабилитации Расположение Центр реабилитации, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть открыт в Лыткарино. Он может располагаться как самостоятельное предприятие в любом арендованном или приобретенном в собственность помещении, так и как самостоятельное подразделение на базе медицинской клиники Необходимое условие Высокие потолки в помещении для эффективного воздухообмена Вид услуг Комплекс услуг реабилитации, продажа средств реабилитации Курс реабилитации включает в себя не менее 10 занятий. В стоимость 1 курса входит: 1) Консультация врача реабилитолога 2) Сеансы мануальной терапии 3) Сеансы массажа 4) Контроль занятий врачом лечебной физкультуры 5) Использование тренажеров с рекомендациями по двигательному режиму График работы реабилитационного Центра с 10 -00 до 19 -00. В расчетах по данному бизнес-плану принят показатель работы 9 часов в день Организация пространства Минимальная площадь Центра реабилитации составляет 70 кв. м. Центр состоит минимум из пяти помещений: зал ожидания для пациентов, консультативный кабинет, кабинет массажа, реабилитационный зал с тренажерами и массажерами, комната гигиены 8
Маркетинговый план Реабилитационный процесс Стоимость Реабилитационный процесс чаще всего осуществляется по схеме - 3 или 6 занятий в неделю от одного часа. Для одного пациента расчетный курс реабилитации – 10 занятий Стоимость одного занятия может составить от 500 до 1000 руб. В стоимость входит: консультация врача реабилитолога, контроль занятий врачом лечебной физкультуры, использование тренажеров, рекомендации по двигательному режиму. Курс реабилитации включает в себя не менее 10 занятий. Следует оговориться, что 10 занятий – это минимальная точка отсчета для начала занятий по восстановлению функций Реклама, ориентированная на частных лиц. Приоритетные рекламные носители: информационные листовки, рекламные щиты, пилоны, реклама в общественном транспорте Мотивация врачей, специалистов узкого профиля, на направление пациентов на прохождение курса восстановительного лечения Маркетинговые мероприятия Реализация вышеописанных маркетинговых мероприятий требует предварительной подготовки следующих материалов (ресурсов) • Название и фирменная символика Центра • Прайс-листы для клиентов • Интернет-сайт (до 10 страниц, с обновляемым новостным разделом, информационной страничкой для специалистов, описанием возможностей Центра и ценами) • Информационный буклет (формат А 4, 8 -10 страниц) • Маркетинговые расходы: буклеты/визитки, пресса, разъяснительные статьи, интернет, вывеска 9
Организационная структура Центра реабилитации (I) Для обеспечения эффективной работы Центра реабилитации необходимо привлечь высококвалифицированных специалистов, которые обладают опытом оказания подобных услуг Управляющий центром / Заведующий Врач восстановительной медицины травматолог- реабилитолог Врач мануальной терапии Организация технологического процесса работы Центра. Разрешение нештатных ситуаций. Работа с рекламациями. Стратегическое планирование развития Центра реабилитации, согласование и утверждение планов развития с акционерами. Разработка программ работы с частными клиентами (цены, условия и пр. Работа с направляющими врачами, мотивация направляющих врачей. Руководит работой сотрудников Центра. Требования: Высшее медицинское образование, знания в области восстановительной медицины, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста, коммуникабельность Основные задачи • Руководит работой инструкторов ЛФК и медицинскими сестрами – администраторами • Квалифицированно обеспечивает лечебную деятельность • Постоянно проводит анализ эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий • Осуществляет консультации пациентов Время рабочего дня – с 10. 00 до 18. 00 В непосредственном подчинении: инструктор-ЛФК, медсестра - администратор Требования: Высшее медицинское образование, знания в области восстановительной медицины, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста, коммуникабельность Основные задачи • Квалифицированно обеспечивает лечебную деятельность • Постоянно проводит анализ эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий • Осуществляет консультации пациентов Время рабочего дня – с 10. 00 до 18. 00 В непосредственном подчинении: инструктор-ЛФК, медсестра - администратор Требования: Высшее медицинское образование, знания в области восстановительной медицины, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста, коммуникабельность 10
Организационная структура Центра реабилитации (II) Для обеспечения эффективной работы Центра реабилитации необходимо привлечь высококвалифицированных специалистов, которые обладают опытом оказания подобных услуг Инструктор – методист/ инструктор ЛФК Основные задачи • Обучение пациентов технике выполнения упражнений на реабилитационном оборудовании и контроль над правильностью работы • Ответственность: Обеспечение качества работы (услуг) Центра Время рабочего дня – с 10. 00 до 19. 00 Требования: для инструктора по ЛФК среднее медицинское образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет, знание отраслей реабилитационного дела, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста по ЛФК, сертификат по массажу желателен Медсестра – администратор Основные задачи • Осуществляет прием звонков пациентов • Осуществляет контроль посещения пациентов • Регулирует работу Центра • Своевременно информирует пациентов об изменениях в графике работы врача или инструктора • Своевременно информирует врача или инструктора об отказе пациента от посещения • Ведет необходимую учетно-отчетную документацию • Выполняет работу с кассой • Соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы и правила техники безопасности при работе в кабинете • Ответственность. Обеспечение качества работы (услуг) Центра Время рабочего дня – с 10. 00 до 19. 00 Требования: Среднее медицинское образование по специальности «сестринское дело» , сертификат специалиста, аккуратность, пунктуальность, вежливость, презентабельная внешность, ответственность Санитарка Бухгалтер (аутсорсинг) Основные задачи • Проводит ежедневную влажную уборку помещения, медицинского оборудования, инвентаря с учетом требований ухода • Ответственность Время рабочего дня – с 10. 00 до 19. 00 Основные задачи • Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета и начислению заработной платы • Ответственность 11
Затраты связанные с оплатой труда сотрудников 60 000 руб. 45 000 руб. 30 000 руб. 25 000 руб. 10 000 руб. Заведующий Центром реабилитации Врач восстановительной медицинытравматолог- реабилитолог Врач мануальной терапии Инструкторметодист/ инструктор ЛФК Медсестраадминистратор Бухгалтер (аутсорсинг) Санитарка • В настоящем бизнес-плане предусмотрен, что бухгалтер выполняет свою работу удаленно • Основной валютой расчетов для настоящего бизнес-плана является российский рубль • В ходе расчетов по бизнес-плану были сделаны некоторые исходные предпосылки: горизонт расчетов по проекту составляет 5 лет • Минимальная стоимость курса реабилитации 5000 рублей • Инвестиции в организацию Центра реабилитации включают расходы на закупку оборудования, лицензирование, маркетинговые вложение и составляют порядка 3 млн рублей 12
Финансовые расчеты Капитальные затраты на организацию Центра реабилитации, предусмотренные настоящим бизнес-планом, включают в себя следующие расходы • Производственные расходы • Административные и офисные расходы • Расходы на оснащение Центра реабилитации оргтехникой и программным обеспечением • Расходы на оснащение Центра реабилитации специальным оборудованием; мебелью, кондиционированием и приточновытяжной вентиляцией Производственные расходы • Компьютерное оснащение и программное обеспечение (100 000 руб. ) • Диагностическое оборудование, тренажеры (1 700 000 руб. ) • Массажные столы и массажеры (100 000 руб. ) • Установка охранной системы (50 000 руб. ) Административные и офисные расходы • Кондиционеры (100 000 руб. ) • Расходы на подбор помещения, лицензирование (300 000 руб. ) • Расходы на оплату труда ( 230 000 руб. ) Постоянные расходы по представленному проекту включают в себя • Производственные издержки (расходы на материалы для тренажерного комплекса, спецодежда для обслуживающего персонала) • Административные и офисные издержки (расходы на аренду помещения, в которые входят коммунальные платежи, текущие расходы (на канцтовары, материалы для оргтехники, оплата охранной сигнализации). К административным расходам настоящего бизнес-плана отнесены накладные затраты, связанные с арендой помещения. Также в ежемесячные административные расходы входят оплата охранной сигнализации и расходы, связанные с повседневной работой Центра реабилитации (канцелярские и офисные расходы). Аренда помещения 70 кв. м составляет 100 000 руб. ) • Суммарные расходы на оплату труда • Постоянные маркетинговые расходы (расходов на буклеты и визитки; расходов на Интернет; Необходимо отметить, что расходы на вывеску предусмотрены единовременно 50 000 руб. ) 13
Расходы Аренда помещения 300 000 руб. (1 месяц + залоговая сумма) Ремонт Лицензирование 100 000 руб. Кондиционеры 100 000 руб. Вывеска Единовременные расходы 100 000 руб. 50 000 руб. Реклама на 5 пилонах города 100 000 руб. (за 2 мес. ) Интернет-сайт, рекламные визитки, буклеты 50 000 руб. Диагностическое оборудование и тренажеры 1 600 000 руб. Закупка оргтехники и программного обеспечения 100 000 руб. Мебель + массажные столы 200 000 руб. Охранная система 50 000 руб. Аренда помещения + коммунальные платежи Постоянные ежемесячные расходы 100 000 руб. 5 000 руб. Офисные расходы 15 000 руб. 40 000 руб. Зав. отделением 60 000 руб. Бухгалтер (аутсорсинг) 15 000 руб. Врач травматолог-реабилитолог 45 000 руб. Врач мануальной терапии/ортопед 45 000 руб. Инструктор ЛФК 30 000 руб. Медсестра-администратор 25 000 руб. Санитарка Ежемесячные закупки Охранная сигнализация Налоги Расходы на оплату труда Итого: 2 750 000 руб. 10 000 руб. Тренажеры и массажеры для реализации 100 000 руб. Расходные материалы 20 000 руб. Итого: 160 000 руб. Итого: 230 000 руб. Итого: 120 000 руб. 14
Финансовый план Комплекс мер направленных на увеличение продаж и выход на запланированные финансовые показатели 1 Консультация врача травматолога–реабилитолога 2 Консультация врача мануальной терапии 3 Консультация врача ортопеда 4 Индивидуальное назначение на массаж, рекомендация с комплексом упражнений на реабилитационном оборудовании 5 Сеанс массажа, мануальной терапии 6 Выполнение упражнений на тренажерах с инструктором Минимальная стоимость курса реабилитации 5 000 руб. / 5 сеансов Консультация врача + сеанс массажа, мануальной терапии от 1000 руб. – 2000 руб. + реабилитация на тренажерах 500 руб. Ежедневно от 10 человек х 1500 руб. = 15 000 руб. Ежедневная продажа реабилитационных средств, массажеров и тренажеров = 10 000 руб. Итого: 25 000 руб. выручка в день. 30 дней х 25 000 руб. = 750 000 руб. выручка за месяц (минимально) Ежемесячные расходы = 550 000 руб. 750 000 -550 000=200 000 руб. прибыль в месяц Финансовые показатели за 12 месяцев Выручка 9 000 руб. – расходы 6 600 000 руб. = прибыль 2 400 000 руб. 15
Закупка диагностического оборудования, тренажеров, массажного стола 1 Кардиотренажер горизонтальный 2 Беговая дорожка 3 Эллиптический тренажёр 4 Массажный стол 5 Массажное кресло 6 Ручные и ножные тренажеры 7 Диагностическое оборудование для суставов 16
Скачать презентацию Организация Реабилитационного Центра Всероссийский Конкурс Проектов Социальный Предприниматель
Организация реабилитационного центра (1).pptx