Организация программно-целевого планирования на территории муниципального образования «Город Томск» Кобеева Альфия Зарифовна Начальник ДЭРи. УМС администрации Города Томска Хованская Анна Георгиевна Заместитель начальника ДЭРи. УМС администрации Города Томска
Правовые основы программно-целевого планирования на федеральном уровне Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 179, ст. 179. 3 Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 30. 06. 2010 № 1101 -р) Полномочия органов местного самоуправления: • Утверждение ДЦП и ВЦП • Утверждение порядка разработки и оценки эффективности реализации ДЦП • Определение сроков реализации программы и объемов финансирования • Проведение оценки эффективности реализации программ и принятие на ее основе решение о сокращении (увеличении) объемов финансирования, либо о досрочном прекращении действия программы Рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ и ОМСУ разработать и реализовать аналогичные региональные и муниципальные программы по повышению эффективности расходов бюджетов
Правовые основы программно-целевого планирования на муниципальном уровне Программа повышения эффективности использования бюджетных средств (утв. постановлением администрации Города Томска от 30. 05. 2011 № 549) 1) Задачи: - обеспечение тесной связи стратегического и бюджетного планирования; - повышение качества бюджетного планирования; - оптимизация расходов бюджета Города; - повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления и др. 2) Направления: - переход к программной структуре расходов бюджета Города Томска; - развитие системы муниципального финансового контроля, в т. ч. ведомственного контроля и учета достигнутых результатов; - повышение эффективности использования бюджетных средств и др.
Правовые основы программно-целевого планирования на муниципальном уровне Действующие нормативные правовые акты: Порядок разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ (постановление администрации от 01. 07. 2009 № 562 ) Положение о разработке ведомственных целевых программ (постановление Мэра г. Томска от 14. 01. 2008 № 7) Содержание: - этапы, сроки разработки; - требования к содержанию ДЦП; - порядок проведения мониторинга, оценки эффективности реализации ДЦП и формирования предложений по дальнейшей реализации. - сроки разработки, согласования, утверждения ВЦП; - требования к ВЦП; - порядок мониторинга ВЦП.
Эффективность работы органов администрации г. Томска по разработке ДЦП Ряд разработанных ДЦП не получают финансирование (в 2012 году – 7 ДЦП), в т. ч. : - Комплексная программа развития промышленности; - Реконструкция жилых домов первых массовых серий; - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; - и др. При этом, для реализации с 2013 года разработаны 10 проектов новых ДЦП Доля обеспеченных финансированием ДЦП в 2012 году выросла (до 79%), но остается недостаточной
Итоги программно-целевого планирования в Городе Томске В Городе Томске активно внедряются принципы бюджетирования, ориентированного на результат. В 2012 году доля программных расходов в бюджете составляет 60% Цель на федеральном уровне: 95 -97% расходов – программно-целевым методом
Стратегические цели и направления развития Города Томска (Стратегия развития города Томска до 2020 года, утв. решением Думы Г. Томска № 224 от 27. 06. 2006) Стратегическая Повышение качества жизни населения – достижение уровня европейских стандартов цель Подцели Направления Механ изм реализ ации Страт егии Создание максимально благоприятных условий для экономической деятельности Создание комфортных условий жизни в Томске Повышение Обеспечение Экономическое Внешнее Развитие качества комплексной развитие Томска как позиционирование городского городской безопасности жизни и центра инновационной города сообщества среды здоровья горожан экономики Стратегические задачи Приоритетные проекты Индикаторы Программа действий администрации г. Томска по социально-экономическому развитию Города на период 2007 -2012 гг. (утв. пост. Мэра Г. Томска № 216 от 27. 03. 2008) ИНДИКАТОРЫ Механ измы реализ ации Програ ммы ДЦП 1 ДЦП 2 ВЦП 1 ВЦП 2 … Непрограммная деятельность
Достижение стратегических показателей Показатель Единица измерения Отчётный период 2009 2010 2011 Доля показателей Стратегии развития Города % 79, 4 72, 7 70, 0 Томска до 2020 года, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году % исполнения Исполнение Программы действий 95 99, 5 100 мероприятий администрации города Томска по социальноэкономическому развитию города на период % 97, 7 95, 4 100 финансирования 2007 -2012 годов
Исполнение отдельных стратегических показателей за 2011 год П РИ М Наименование План Факт Наличие ДЦП и ВЦП Показатели ДЦП и ВЦП ЕР стратегического показателя Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 1, 2% 89, 3% 1, 68% 1) ДЦП «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2010 - 2012 гг. » Установлены показатели, не соответствующие Стратегии: 2) ДЦП «Переселение граждан Города 1) Доля многоквартирных домов, охваченных капитальным ремонтом от Томска из аварийного жилищного их общего количества фонда в 2010 - 2014 годах» 2) Количество жалоб жильцов на условия 3) Муниципальная адресная и качество ремонта программа «Капитальный ремонт 3) Число переселенных граждан многоквартирных домов Города Томска» 4) Количество расселенных аварийных многоквартирных домов 5) Площадь расселенного аварийного жилищного фонда 6) Размер привлеченных внеб. ресурсов 79, 0% 1) ДЦП «Дошкольник» на 2010 -2015 Плановые значения целевых годы показателей ниже, чем в Стратегии: 2) ВЦП «Предоставление образования по общеобразовательным программам Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную дошкольного образования в образовательную услугу – 78, 2% муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012 -2014 гг. »
Участие в федеральных программах Количество ФЦП, в которых возможно участие Города Томска Наличие соответствующих городских программ 21 7 (33%) ПРИВЛЕКАЕТСЯ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ФЦП (3 ДЦП) 1 Обеспечение жильём молодых семей на 2011 -2015 гг. 2 Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска" на 2012 год 3 Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина - пр. Комсомольский на территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2010 г. по 2014 г ОТСУТСТВУЕТ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЦП (4 ДЦП) 4 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования «Город Томск» , в том числе молодых семей и молодых специалистов 5 Газификация муниципального образования "Город Томск" на 2012 -2015 гг. 6 Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012 -2017 гг. 7 О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город Томск" на период 2012 -2014 гг.
Участие в областных программах Количество областных программ, в которых возможно участие Города Томска Наличие соответствующих городских программ 27 13 (48%) ПРИВЛЕКАЕТСЯ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЛАСТНЫМ ПРОГРАММАМ (6 ДЦП) 1 Дошкольник на 2010 -2015 гг. 2 Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" на 2011 -2015 гг. 3 Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина - пр. Комсомольский на территории муниципального образования "Город Томск" 4 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Томске на 2011 -2013 гг 5 Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2012 -2015 гг. 6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ОТСУТСТВУЕТ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ (7 ДЦП) 7 Развитие физической культуры и спорта в городе Томске 8 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 9 Профилактика употребления наркотических средств на 2012 -2014 гг. 10 Старшее поколение на 2011 -2015 гг. 11 Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы 12 О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 13 Безопасный Город на 2012 -2014 гг.
Итоги программно-целевого планирования в Городе Томске Выводы: • Утвержденные ДЦП и ВЦП не обеспечивают реализацию Стратегии развития Города Томска в полном объеме; • Решения о разработке ДЦП принимаются не на основании стратегических документов; • ДЦП и ВЦП разрабатываются без учета возможностей бюджета; • ДЦП не обеспечивают привлечение: - бюджетных средств вышестоящих уровней; - частных инвестиций (газификация, инженерная инфраструктура).
Порядок разработки ДЦП Действующий порядок Предлагаемый порядок (проект) (постановление № 562 от 01. 07. 2009) Заявка на разработку ДЦП Распоряжение о разработке ДЦП Разработка проекта ДЦП и проекта постановления об утверждении ДЦП Направление проекта в Думу ГТ для внесения предложений Принятие постановления об утверждении ДЦП (до 31 августа) Проведение Координационного совета по ДЦП Распоряжение о разработке ДЦП с приложением заявки (май) Разработка проекта ДЦП и проекта постановления об утверждении ДЦП (июнь) Направление проекта в Думу ГТ для внесения предложений Принятие постановления об утверждении ДЦП (до 31 августа) Проведение Координационного совета по ДЦП (июль) Утверждение проекта бюджета МО «Город Томск» Внесение изменений в ДЦП (в течение 15 календарных дней после принятия решение Думы Города Томска о бюджете) (в течение 15 рабочих дней после принятия решение Думы Города Томска о бюджете) Подготовка и представление отчётности, проведение оценки эффективности
Структура ДЦП. Типичные ошибки при разработке. Структура ДЦП согласно Порядку Типичные ошибки I. Паспорт целевой программы (краткое описание программы) - информация в паспорте противоречит текстовой части программы; - слишком подробное описание информации (мероприятий, ожидаемых результатов и т. п. ) II. Анализ текущей ситуации: - Проблема и анализ причин ее возникновения; - обоснование решения проблемы программным методом - наличие большого количества ненужной информации; - отсутствуют статистические данные по обозначенной проблеме и варианты её решения; - отсутствуют варианты решения проблемы и обоснование её решения программным методом; - не описана возможность привлечения дополнительных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников. III. Основные цели и задачи (в соответствии с установленными критериями специфичности, достижимости, измеряемости и срочности) - формулировки целей и задач не соответствуют установленным критериям, не направлены на достижение общественно значимого результата и зачастую звучат как мероприятия; - цели и задачи не увязаны между собой. IV. Этапы целевой программы и сроки их реализации (деление на этапы не является обязательным условием) - необоснованное деление на этапы. V. Перечень основных мероприятий - мероприятия; - приоритетность; - ресурсное обеспечение; - обоснованием (экономический расчет) ресурсного обеспечения. - отсутствует приоритетность мероприятий либо у всех мероприятий она одинаковая; - включение мероприятий не требующих финансирование и исполняемых в рамках текущей деятельности; - отсутствует обоснования требуемых ресурсов (экономические расчёты); - не указаны источники поступления внебюджетных средств. VI. Экономическое обоснование реализации мероприятий: - ожидаемый экономический, социальный, экологический эффект; - индикаторы целей, задач и мероприятий - не описаны экономический, социальный, экологический эффекты от реализации программы; - представлены только индикаторы мероприятий либо только индикаторы целей и задач; - индикаторы не дают представления о динамике в решении поставленной проблемы и достижении поставленной цели. VII. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета МО "Город Томск" Объемы финансирования, предусмотренные в бюджете, не соответствуют объемам ассигнований программ (своевременно не внесены соответствующие изменения в программу). VIII. Механизм контроля за реализацией ДЦП - определение заказчиком несколько органов администрации или администрацию Г. Томска без обозначения ответственного органа за сводный отчёт.
Качество разработки ДЦП на примере ДЦП «Благоустройство внутриквартальных проездов» Структура ДЦП согласно Порядку I. Паспорт целевой программы II. Анализ текущей ситуации: - проблема; - анализ причин ее возникновения; - обоснование решения проблемы программным методом III. Основные цели и задачи (в соответствии с установленными критериями специфичности, достижимости, измеряемости и срочности) IV. Этапы целевой программы и сроки их реализации (деление на этапы не является обязательным условием) V. Перечень основных мероприятий - мероприятия; - приоритетность; - ресурсное обеспечение; - обоснованием (экономический расчет) ресурсного обеспечения) VI. Экономическое обоснование реализации мероприятий: - ожидаемый экономический, социальный, экологический эффект; - индикаторы целей, задач и мероприятий ДЦП «Благоустройство …» ПР ИМ Е Р Цель: Комплексное решение вопросов обеспечения нормативного состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий, лестниц, тротуаров и объектов благоустройства территорий общего пользования МО «Город Томск» . Задачи: 1) Разработка и реализация мероприятий по благоустройству внутриквартальных проездов, дворовых территорий, лестниц, тротуаров и объектов благоустройства территорий общего пользования; (по сути не является задачей данной программы) 2) Приведение в нормативное состояние внутриквартальных проездов, дворовых территорий, лестниц, тротуаров и объектов благоустройства территорий общего пользования; 3) Обеспечение содержания внутриквартальных проездов и территорий общего пользования. II. Анализ текущей ситуации: - не приведены статистические данные по описываемой проблеме; -отсутствует обоснование решения указанной проблемы программно-целевым методом. III. Основные цели и задачи: приведена лишняя информация о заказчиках и исполнителях. IV. Этапы и сроки: - деление на этапы не обосновано (необходимость в делении на этапы фактически отсутствует); -приведено большое количество лишней информации о метражах и финансовых расходах, достаточно было указать общий срок реализации программы. V. Перечень основных мероприятий -вместо одной утвержденной таблицы приведено две. VI. Экономическое обоснование реализации мероприятий: - отсутствует описание социального, экономического, экологического эффектов; - описываемые показатели повторяют информацию, приведенную в таблице с индикаторами; - целевые индикаторы в таблице характеризуют объём выполненных работ, но не говорят об изменении ситуации в целом и достижении стратегических показателей. VII. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета МО "Город Томск" -VII. Бюджетная заявка: часть приведенного текста повторяет информацию, представленную в таблице. VIII. Механизм контроля за реализацией ДЦП
Долгосрочные и ведомственные целевые программы. Основные отличия Долгосрочные целевые программы Ведомственные целевые программы Основание для разработки – Распоряжение администрации Города Томска Основание для разработки – Решение субъекта бюджетного планирования Направлены на решение стратегической цели Направлены на решение одной тактической задачи ОМСУ (положение об ОМСУ) Направлены на решение межведомственных задач Направлены на решение ведомственных задач Рассчитаны на реализацию мероприятий, носящих срочный характер Рассчитаны, в первую очередь, на исполнение постоянных функций В состав могут быть включены расходы на капитальное строительство В состав не могут быть включены расходы на капитальное строительство Могут разделяться на подпрограммы Не могут разделяться на подпрограммы
Связь ДРОНД с ДЦП и ВЦП Цель ДРОНДа: Исполнение полномочий органа администрации в соответствии с утверждённым Положением Задачи ДРОНДа: Группировка закреплённых полномочий по направлениям деятельности Направление 1 Направление 2 Направление 3 Цель Задачи Показатели Инструменты реализации направлений ДЦП ВЦП Цель Задачи Показатели Непрограммная деятельность Цель Задачи Показатели Муниципальные задания подведомственных учреждений
Первоочередные задачи по актуализации действующих и разработке новых ДЦП и ВЦП Задачи: 1. Провести инвентаризацию утвержденных ДЦП, обеспечить: - увязку со стратегическими направлениями и приоритетами развития города, - актуализацию мероприятий, показателей, расходов на очередной финансовый год и плановый период. 2. Перед разработкой нового проекта проводить анализ возможности реализации запланированных мероприятий посредством внесения изменений и дополнений в действующие ДЦП. 3. Обеспечить своевременную разработку новых ДЦП и ВЦП, внесение изменений в действующие ДЦП (срок – до 01 августа 2012 года). 4. Увеличить долю текущих расходов, осуществляемых программно-целевым методом. 5. При формировании новых ДЦП и ВЦП (внесении изменений в действующие ДЦП) необходимо учитывать типичные замечания Счётной палаты и ДЭРУМС, возникающие при согласовании ДЦП и ВЦП. 6. Продлить в случае необходимости ДЦП, заканчивающие своё действие в текущем году и плановом периоде, разработать ВЦП на 2013 -2015 гг.
Планируемые изменения нормативной правовой базы по совершенствованию программно-целевого планирования Порядок разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Томск» • • • Положение о разработке, • утверждении и реализации • ведомственных целевых программ • • Установить жесткую связь ДЦП и стратегических приоритетов; Оптимизировать этапы разработки ДЦП; Упростить и формализовать заявку на разработку ДЦП; Уточнить функции и ответственность Заказчика, Разработчика и ответственного исполнителя ДЦП; Регламентировать порядок внесения изменений в ДЦП; Переработать формы отчётности. Увязать ВЦП с Положениями о департаментах (управлениях); Формализовать структуру ВЦП; Определиться со сроками действия ВЦП; Переработать формы отчётности.
Спасибо за внимание
Скачать презентацию Организация программно-целевого планирования на территории муниципального образования Город
4c46217c9e9bbc400b986d73332bb98a.ppt