Организационно-штатная структура предприятия. ОАО «Молочный комбинат «Саранский» 0
Производственная структура дивизиона 1
Персонал (Отв. Директор по персоналу дивизиона) Статьи PL ФОТ, тыс. руб. 2009 2010 7 612 8 057 453 452 64 47 512 598 26 28 6 - ИТОГО Продажи Маркетинг Администрация и управление Логистика (постоянная часть) Производство (постоянная часть) Сырьевой департамент Логистика (переменная часть) Производство (переменная часть) Вспом. производство (жестебанка) Транспортный цех Молокоприемные пункты Численность (ССЧ) Прочие затраты на персонал, тыс. руб. Сырье в прво/ССЧ Оперблока, тн/чел. 2009 16, 8 2010 12, 7 NNS/ССЧ, тыс. руб. /чел. 2009 96, 0 2010 119, 4 Объем продаж/ССЧ (СС+МС), тн/чел. 2009 2010 68, 6 71, 0 777 803 34 33 36 22 619 711 37 41 11 14 1 714 1 770 101 99 11 46 50 3 2 857 967 54 58 1 931 2 004 131 135 1 037 1 154 58 56 119 - 2
Статистические данные МК "Саранский" 2009 2010 6 664, 00 7 434, 00 Цена тыс. руб/тонна произведенной продукции 25, 57 26, 00 Выручка от продажи произведенной продукции тыс. руб. 128 163, 00 138 086, 00 6527, 00 7647, 00 Объем переработки молока-сырья Постоянные расходы тыс. руб. 3
Описание. Проектная мощность по переработке молока (при постройке) 200 тн/сут. Мощность на сегодняшний день 400 тн/сут. Занимаемая территория 64628 м 2 Производственные площади 8376 м 2 Складские площади и количество складов (в том числе готовой продукции и материалов) 3730 м 2 – 14 помещений Площади холодильных камер (количество холодных камер и температура в них) 1002 м 2 – 3 камеры (4± 2 о. С) Площади морозильных камер(количество и температура в них) 379 м 2 – 2 камеры (-18± 2 о. С; -12± 2 о. С) Площади и количество термокамер 13, 6 м 2 – 2 камеры 2009 2010 19 SKU - 156, 7 т 21 SKU -171, 8 т. Питьевое молоко 131, 5 тн/сут 140, 3 тн/сут В том числе: UHT 107, 5 тн/сут 115, 3 тн/сут. Пастеризованное молоко 24, 0 тн/сут 24, 3 тн/сут Кисломолочные продукты 16 тн/сут 17, 6 тн/сут. Кефир 7, 3 тн/сут 8, 1 тн/сут. Йогурты питьевые, ряженка, простокваша, ацидофилин… и. др. 8, 7 тн/сут 9, 5 тн/сут. Творог и творожные изделия в том числе: традиционный творог. мягкие творога и изделия на их основе. 8, 4 тн/сут 10, 4 тн/сут. Творожные и глазированные сырки ------ Масло сливочное ------ Сыры ------ Сухое молоко, зцм, сыворотка ------ Соки и напитки ------ Другие продукты при наличии (сгущенное молоко) ------ Объем и ассортимент среднесуточного производства 4
5
6
7
Блок схема предприятия. (Отв. Производственнотехнический департамент) 8
Конверсионные расходы МК «Саранский» (данные за квартал) Объем выпуска готовой продукции тн 16 654 Обьем переработанного сырья тн 22 329 Численность (Производстство: VIC+FIC) чел. 234 71, 27 ССЧ Филиала чел. 234 71, 27 ССЧ Аутсорсинг чел. Прямые затраты, в том числе Заработная плата (Производстство: VIC+FIC) т. руб 11 323 0, 51 ССЧ Филиала т. руб 11 323 0, 51 ССЧ Аутсорсинг т. руб '000 руб / тн Вода городская т. руб Канализация т. руб 561 0, 03 Тепловая энергия (газ) т. руб 2 766 0, 12 Электроэнергия т. руб 4 014 0, 18 Аренда помещений и оборудования т. руб 6 488 0, 29 Ремонт оборудования т. руб 5 463 0, 24 Ремонт помещения т. руб 1 026 0, 05 Списания, резервы, штрафы т. руб 26 0, 00 Прочие т. руб 988 0, 04 Итого затраты по производству на тн ГП т. руб 26166 1, 17 9
Фото продукции завода. МК «Саранский» . «Простоквашино» : молоко UHT, творог обрам «Летний день» : молоко UHT, сметана, творог в фольге «Село Луговое» : молоко, кефир, ряженка, сметана, здоровье 10
Логистика/Общее. МК "Саранский" 2009 2010 4966, 4 5619, 8 Отгрузки в мес, тн. 5135 5810 Клиентам 1582 1717 Городская доставка 1131 1109 Региональная доставка 451 608 МФП 3553 4093 Объем производства в мес. , тн. VLC, руб. /кг 1, 8 1, 99 Трансп. 1, 19 1, 37 Прочие 0, 61 0, 62 Персонал логистики, чел. 148 151 Склад 72 78 Автопарк 54 53 Доставка ГП 17 16 Остальные (ОУЗ+закупки) 5 4 11
Логистика/Склад. МК "Саранский" 2009 Объем производства в мес. , тн. Отгрузки в мес, тн. Клиентам Городская доставка Региональная доставка МФП Холодные площади +4 С, м 2 Теплые площади +25, м 2 ТМЦ, м 2 SKU +4, ед. SKU +25, ед. SKU ТМЦ, ед. Ср. переходящий остаток. ГП, тн. +25 Ср. переходящий остаток. ГП, тн. +4 Ср. переходящий остаток ТМЦ, тн. Объем отгрузок MIN, тн. /день Объем отгрузок MAX, тн. /день стерилка Объем отгрузок MAX, тн. /день скоропорт Целевой запас, дни +4 Целевой запас, дни +25 Целевой запас, дни ТМЦ Коэф. "Сезонности" Коэф. исп. площади, Вес поддона +25, тн. Вес поддона +4, тн. 2010 4966, 4 5135 1582 1131 451 3553 1002 2700 1030 199 15 325 830 740 90 51, 2 99, 81 212 126 60 2 5 49 5619, 8 5810 1717 1109 608 4093 1002 2700 1030 240 18 228 930 800 130 65, 9 97, 23 320 252 90 2 4 51 1, 1 1 1, 74 1 864 450 12
Логистика/Доставка. МК "Саранский" Объем производства в мес. , тн. Отгрузки в мес, тн. Клиентам Городская доставка Региональная доставка МФП Количество точек доставки общее Город Регион Средний размер заказа на точку, тн. Город Регион Среднее кол-во точек на маршруте Город Регион Средний тоннаж ТС доставки, тн Город Регион Средний пробег по рег. доставке, км. Доля своего автопарка в доставке 2009 4966, 4 5135 1582 1131 451 3553 104 65 33 9, 85 0, 35 9, 5 10 8 2 8, 91 0, 31 8, 6 1175 30 2010 5619, 8 5810 1717 1109 608 4093 102 72 30 10, 5 0, 40 10, 1 11 10 1 9, 46 0, 36 9, 1 1013 25 13
Сырье. МК "Саранский" 3. Экономическая оценка a) Укажите количество ежедневно перерабатываемого молока. b) Укажите количество используемого ежедневно сухого молока, масла, других видов молочного сырья. 2009 2010 219 тн 247 тн СОМ 25 кг СОМ 25, 4 кг c) Укажите количество поставщиков сырого молока (количество договоров). 31 поставщик d) Укажите сезонности поставок молока (объёмы июнь/ноябрь). 4. Логистика 1, 02 a) Есть ли у Вас собственный транспорт для доставки молока? Если есть, то опишите его. Имеется собственный транспорт для доставки молока в количестве 40 единиц: 4 т - 17 ед. , 8 т - 12 ед. , 10 т - 7 ед. , 12 т. - 3 ед. , 15 т - 1 ед. Общий объем 295 тн. b) Есть ли у Вас договор с внешним транспортным предприятием по доставке молока? Если да, то опишите состояние их транспорта. Договор с внешним транспортным предприятием не заключали c) Опишите в целом состояние транспортного отдела (отдела логистики) и ваши основные проблемы. Состояние транспортных средств в целом удовлетворительное. Из-за больших ежедневных пробегов и плохих подъездных путей, авто часто выходят из строя. Чаще всего происходит ремонт КПП, редукторов, а также идет повышенный износ автошин. Автоколонна нуждается в обновлении автопарка, последний раз техника обновлялась в 2006 году (1 Камаз -10 т, 2 ГАЗ-53 - 4 т, 2 прицепа по - 8 т). d) Условия транспортировки готовой продукции (например, термо-состояние транспорта). Транспортировка готовой продукции по городским маршрутам происходит в изотермических фургонах. Из 15 едениц техники 5 снабжены холодильными установками. e) Имеются ли собственные или арендованные молокоприемные пункты? Если да, то какая доля молока поставляется через них? Молокоприемные пункты отсутствуют 14
ПОКАЗАТЕЛИ качества продукции за 2009 г 15.
ПОКАЗАТЕЛИ качества продукции за 2009 г 16.
Упаковка. Тип упаковки стакан 200 г; 400 г Тип упаковки обрам, 220 г Тип упаковки финпак 0, 5 л; 1 л Тип упаковки TBA 0, 95 л и 1 л 17
Скачать презентацию Организационно-штатная структура предприятия ОАО Молочный комбинат Саранский 0
Досье МК Саранский итог 1.ppt