ОО «Фонд инициативного развития» провел мониторинг использования бюджетных средств по городским программам энерго и ресурсосбережения в ЖКХ г. Николаева 2014 г. Проект направлен на повышение эффективности использования бюджетных средств за счет внедрения энергосберегающих технологий. Также ожидается, что проект будет способствовать прозрачности и открытости бюджетных процессов Николаевщины.
Результатом проведения мониторинга стали разработанные рекомендации, имеющие целью способствовать открытости бюджетных процессов и повышению эффективности использования средств городского бюджета в последующих периодах. Также, предложен пилотный проект экономии электроэнергии, на примере которого целесообразно инициировать бюджетную программу по энергосбережению, в результате чего добиться сокращения расходов городского бюджета на объектах бюджетной сферы уже в 2016 г.
1. Выводы Программы энергоэффективности и энергосбережения в бюджете г. . Николаева не концентрируются в расходах по отрасли КФК 100000 «Жилищнокоммунальное хозяйство» . Они перераспределены по широкому спектру главных распорядителей городского бюджета. Рекомендации Согласно приказу Минфина № 945, задачи по энергосбережению могут быть выделены в любой бюджетной программе. 2. Выводы Процедуры формирования объемов бюджетных расходов и направления использования бюджетных средств на энергосбережение в г. Николаеве являются недостаточно прозрачными: На сайте Николаевского городского совета приведена достаточно общая информация. Не публикуются данные отчета по видам работ, которые выполнены каждым главным распорядителем в сфере энергосбережения; отсутствуют данные об источниках их финансирования; Информация о номенклатуре расходов и объем бюджетной поддержки, а также отчетные данные об использовании этих средств в официальных СМИ (в том числе в официальных Интернет - источниках) отсутствует. Рекомендации Рекомендуем главному распорядителю средств обнародовать такую информацию в разрезе каждой из задач программы и каждого распорядителя низшего уровня.
3. Выводы Процедуры формирования системы результативности и эффективности бюджетных программ в г. Николаеве закрыты для широкого доступа общественности, и нарушают основные нормативные и методологические основы программноцелевого метода: На сегодняшний день фактически не существует четкой системы результативности и определения эффективности расходов городского бюджета в рамках задач по энергосбережению в г. Николаеве. Распорядителями средств николаевского городского бюджета применяется 3 -5 показателей результативности, которые не являются информативными и не дают возможность дальнейшего анализа эффективности расходов. Рекомендации Для повышения прозрачности бюджетных процессов необходимо систему формирования бюджетных запросов привести в полное соответствие нормативнометодологической базе. Бюджетные запросы должны в обязательном порядке содержать как ресурсную, так и результативную части бюджетных программ, которая формируется в разрезе показателей их результативности. Согласно, приказа Минфина № 1221, количество показателей по одной задачи должно составлять минимум 10 -12 показателей. Только такое количество может сформировать понимание об эффективности использования бюджетных средств. Рекомендованный приказом перечень показателей выглядит следующим образом:
На основании Приказа Минфина № 945 рекомендованный перечень показателей выглядит таким образом: Показатели затрат Показатели продукта Показатели эффективности Показатели качества Общая площадь помещений, кв. м Объем потреблени энергоресурсов в натуральном выражении, в т. ч. Средний объем потребления энергоресурсов в расчете на единицу площади. Годовая экономия потребления энергоносителей в натуральном, денежном и относительном виде: Площадь отапливаемых помещений, кв. м. Теплоснабжение, тыс, Гкал Средний объем потребления энергоресурсов в расчете на единицу контингента Теплоснабжение, тыс, Гкал, %, тыс грн. Водоснабжение, тыс. куб. м Обеспеение приборами учета, контроля, регулирования, % Водоснабжение, тыс. куб. м %, тыс грн. Электроэнергии, тыс. к. Вт час Потенциал энергосбережения, % Электроэнергии, тыс. к. Вт час , %, тыс грн Природного газа, тыс. куб. м. %, тыс. грн.
Текущий ремонт с заменой пластиковых окон в детском саду № 127 г. Николаева по адресу пр-т Мира 27 -г. На фото видны установленные металлопластиковые окна в соответствии с актом выполненных работ.
Текущий ремонт с заменой пластиковых окон в общеобразовательной школе № 16 г. Николаева по адресу пер. Горького 46. На фото видны установленные металлопластиковые окна в соответствии с актом выполненных работ. Заделка откосов по смете не входила в стоимость работ по данному объекту.
«Пилотный проект экономии электроэнергии за счет компенсации реактивной мощности» . Главный распорядитель: Управление здравоохранения Николаевского Горсовета. Объект: Родильный дом № 1 г. Николаев, ул. Володарского, 5 Стоимость проекта: 29 580, 00 грн. Окупаемость проекта: 6 месяцев. Экономическая эффективность: Суммарное ежегодное снижение оплаты за потребленную электроэнергию - 59 588 грн. (по тарифам 2014. )
Визуальная аналогия экономии реактивной энергии (для «не-технарей» )
Проведение информационной компании по результатам мониторинга. Целевая аудитория - главные распорядители бюджетных средств и инициативная общественность. Результаты исследования напечатаны на сайте ГО «Фонд развития г. Николаева» и местных СМИ. Аналитический отчет в полном виде передан главным распорядителям бюджетных средств. 20 августа проведен круглый стол, на котором обсуждались результаты мониторинга. На круглом столе присутствовали – 20 чел. (представители главных распорядители бюджетных средств и инициативная общественность. )
Основные выводы и рекомендации, направленные официальным письмом органам власти. Отправлено обращение на имя мера г. Николаева, в котором приведены основные выводы и рекомендации: 1. Рекомендации, которые позволят повысить эффективность использования бюджетных средств по городским программам энерго и ресурсосбережения в Николаеве. 2. Технико-экономическое обоснование проекта, на примере которого предложено инициировать бюджетную программу по энергосбережению за счет компенсации реактивной мощности на объектах бюджетной сферы. ОО «Фонд инициативного развития» предложил консультационную помощь при подготовке этой бюджетной программы в части расчета технико-экономического обоснования проектов по компенсации реактивной мощности. (в рамках пост. проекта) Обращение на имя мера подано вих. № 40 від „ 04” вересня 2015 р.
• Постпроект Если в результате нашого обращения, будет инициирована бюджетная программа по энергосбережению, можно будет говорить о практическом влиянии общественности на бюджетные процессы не только в части контроля, но и в части формирования. В рамках постпроекта, планируется провести мониторинг бюджетних процессов в части энергосбережения в бюджете 2016 г. на предмет определения влияния наших рекомендаций (Аналитический отчет) на эффективность использования бюджетних средств в сравнении с 2013 -2015 г.
Скачать презентацию ОО Фонд инициативного развития провел мониторинг использования бюджетных
1630907048748aa22cfab44cddf0533e.ppt