Общинска администрация – гр. Костинброд, Софийска област гр. Костинброд, п. к. 2230, ул. ”Охрид” № 1, тел. : 0721 68701, Fax: 0721 68777 http: //www. kostinbrod. bg, e-mail: obshtina@kbrod. net ISO 9001: 2008 Certificate № QS – 3999 HH ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ на бюджета на Община Костинброд за 2016 година
Проектът за бюджет на Община Костинброд е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности. Проектът за бюджет на Община Костинброд е изготвен на основата на: - мотивирани предложения и разчети постъпили от бюджетните заведения и дейности за финансиране на предоставените им публични услуги по показатели от единната бюджетна класификация; - задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност; - изпълнението на бюджета към 31 октомври 2015 г. и отчетни данни за минали периоди; - планираните за 2016 г. натурални и стойностни показатели в отделните функции и дейности, съобразени с правилата и ограниченията съгласно Закона за публичните финанси; - настъпилите до момента на съставянето на проектобюджета промени в нормативната уредба, засягащи дейностите на общината; - прогнозна национална рамка на макроикономическите показатели: Дефицит от 2 %; Ръст на икономиката (%) – 2. 1; Валутен курс /евро/ – 1. 955830; Увеличение на минималната работна заплата от 01. 2016 г. 420 лв. ; Средногодишен ръст на заетост (%) – 0. 5; Безработица от 9. 1 %;
За делегираните от държавата дейности разходите са определени: утвърдени стойностни показатели за 2016 г. , (Решение № 859 от 03. 11. 2015 г. на Министерски съвет, на основание чл. 71, ал. 1 от Закона за публичните финанси); за местни и дофинансирани държавни дейности разходите се определят от уточнените натурални показатели по бюджета за 2016; Бюджетът на Община Костинброд за поредна година е разработен на базата на добрите принципи на управление в условия на дисциплинирана фискална политика. С изпълнението му следва да се постигнат следните основни цели и задачи: - Осигуряване на финансова стабилност на общината и по-висока ефективност на бюджетните разходи; - Развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура; - Осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми; Проектът за бюджет на общината за 2016 година има следните по - важни параметри и характеристики:
I. ПРИХОДИ Планираните приходи общо за 2016 година са в размер на 12 230 497 лева. Данъчните приходи са планирани в размер на 1 232 500 лева в т. ч. : - данък върху недвижимите имоти – 480 000 лв. ; - данък върху превозните средства – 380 000 лв. ; Относителният дял на приходите от имуществени данъци представлява 28. 4 на сто от обема на собствените приходи. Неданъчните приходи са планирани в размер на 3 113 825 лева. По отделни приходни параграфи са както следва: - общински такси: 2 504 915 лева. - приходи и доходи от собственост – планирани в размер на 144 000 лв. - постъпления от продажба на нефинансови активи: 265 000 лв. - приходи от концесии: 205 000 лв. - глоби, санкции и наказателни лихви: 60 000 лв. - други неданъчни приходи: 17 000 лв. Относителният дял на неданъчните приходи е 71. 6 на сто от обема на собствените приходи.
Взаимоотношенията на Централния бюджет с бюджета на общината определени по механизъм в проекта на ЗДБРБ за 2016 г. са в размер общо на 5 457 100 лева. По отделни елементи тези взаимоотношения имат следните размери: - обща субсидия – 4 298 900 лева;
- обща изравнителна субсидия – 655 300 лева; - за зимно поддържане и снегопочистване на пътища – 103 800 лева; - целева субсидия за капиталови разходи – 399 100 лева;
II. РА 3 XОДИ Разходната част на бюджет 2016 г. е изготвена в съответствие с финансовата политика и действащите закони и подзаконови нормативни актове, общите изисквания и насоки на МС за бюджетна процедура 2016 г. , като са отчетени следните по-важни изисквания: - създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети, цели и задачи във връзка с фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси; - финансово осигуряване на предложенията направени от бюджетните заведения; - осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги. Разходите, общо за 2016 година са в размер на 12 230 497 лева. Разпределението на средствата по функции, дейности и параграфи е извършено при спазването на предложените за одобряване от Общинския съвет приоритети. По отделни функции разходите са разчетени, както следва:
По Функция 1 “Общи държавни служби” са разчетени бюджетни разходи в размер на 2 131 026 лв. в т. ч. държавно финансиране 634 257 лв. , общинско финансиране 1 496 769 лв. в т. ч. и капиталови разходи. За Функция 2 “Отбрана и сигурност” са разчетени разходи в размер на 300 858 лв. в т. ч. 45 000 лв. собствени приходи. По отделни групи и дейности във функцията са както следва: за група 2. “Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии” - дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” – 117 818 лв. ; за група 5. “Защита на населението” - дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности’’ – 126 663 лв. ; - дейност “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – 30 292 лв. ; - дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии “ – 18 000 лв. ; - дейност “Доброволни формирования за защита при бедствия “ – 8 085 лв.
За 2016 г. по Функция 3 “Образование” са предвидени бюджетни разходи в размер на 3 696 997 лева. в т. ч. дофинансиране на държавни дейности с приходи с общински характер в размер на 100 429 лева. Трудови разходи за работна заплата, осигурителни плащания и обезщетения по кодекса на труда са в размер на 2 833 042 лв. Разходите за издръжка на заведенията се предвижда да бъдат в размер на 861 045 лв. Капиталови разходи в размер на 2 910 лв. Средствата за стипендии, предоставяни по реда на ПМС № 33 от 15 Февруари 2013 г. /Обн. ДВ. бр. 17 от 21. 02. 2013 г. , изм. , ДВ. бр. 62 от 12. 07. 2013 г. в сила от 03. 07. 2013 г. / за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в разходната част са в размер на 8 085 лв.
Във Функция 4 “Здравеопазване” в бюджета за 2016 г. разчетените разходи са 377 900 лв. Трудови разходи за работна заплата, осигурителни плащания и обезщетения по КТ са в размер на 237 148 лв. Разходите за издръжка се предвижда да бъдат в размер на 117 752 лв. Капиталови разходи в размер на 23 000 лв. За Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” предвидените средства в бюджета са в размер на 1 133 886 лева. за дейностите: За трудови разходи за работна заплата, осигурителни вноски и обезщетения по кодекса на труда в размер на 255 439 лв. Разчетени са разходи за издръжка на дейностите 878 447 лв.
За Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са разчетени да се извършат разходи за 3 180 704 лв. По отделни групи във функцията са както следва: за група 1. “Жилищно строителство, БКС” - дейност “Водоснабдяване и канализация” – 376 900 лв. ; - дейност “Осветление на улици и площади” – 380 000 лв. ; - дейност “Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади” – 895 900 лв. ; за група 2. “Опазване околната среда” - дейност “Озеленяване” – 72 000 лв. ; - дейност “Чистота” – 1 353 904 лв. ; - дейност “Управление на дейностите по отпадъците” – 102 000 лв. ; За работна заплата, осигурителни вноски и обезщетенията по КТ – 164 575 лв. За издръжка на дейностите и капиталови разходи са разчетени средства в размер на 3 016 129 лв.
За Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са предвидени да се извършат разходи в размер на 337 303 лв. По отделни групи във функцията са както следва: за група 2. “Физическа култура и спорт” - дейност “Спорт за всички” – 15 003 лв. ; - дейност “Спортни бази за спорт за всички” – 112 300 лв. за група 3. “Култура” - дейност “Читалища” – 137 500 лв. в т. ч. дофинансиране за държавна дейност с приходи с общински характер 31 300 лв. ; - дейност “Обредни домове и зали” – 3 000 лв. ; - дейност “Други дейности по културата” – 69 500 лв. За Функция 8 “Икономически дейности и услуги” са планирани разходи в размер на 943 173 лв. , в т. ч. : за група 3. “Транспорт и съобщения” - дейност “Служби и дейности за поддържане и ремонт на пътищата” са предвидени разходи в размер на – 673 160 лв. за група 6. “Други дейности по икономиката” - дейност “Други дейности по икономиката” – 270 013 лв. За Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции” са планирани разходи за лихви в размер на 128 650 лв.
III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Планът за капиталовите разходи е разработен в съответствие с инвестиционната политика на общината за 2016 г. Със средствата от целевата субсидия от Централния бюджет и собствени средства се планира да се извършат капиталови разходи в размер на 1 767 098 лв. , с които е предвидено да се извършат основни ремонти, придобиване на дълготрайни материални активи, за машини и съоръжения и за недълготрайни материални активи – проекти.
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 ОБЩА СТОЙНОСТ ЛЕВА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЛЕВА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЛЕВА 2 3 4 § 51 -00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 1. Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Костинброд “б” строителен надзор “в” авторски надзор 13 689 1 200 5 000 130 000 4. Основен ремонт на тротоар ул. "Обединена” от ОТ 86 а до ОТ 84 гр. Костинброд 25 000 5. Основен ремонт на тротоар ул. ”Юри Гагарин” от ОТ 87 до ОТ 90 гр. Костинброд 30 000 2 900 800 1 260 2. Основен ремонт улично осветление на територията на община Костинброд 3. Основен ремонт на ул. ”Генерал Владимир Заимов” § 52 -00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА § 52 -01 ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 1. Закупуване на компютърни конфигурации 5 бр. за Об. А Костинброд 2. Закупуване на 1 бр. компютър 3. Лазерни мултифункционални устройства 4 бр. и 1 бр. принтер
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 ОБЩА СТОЙНОСТ ЛЕВА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЛЕВА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЛЕВА 2 3 4 § 52 -00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА § 52 -02 ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ 1. Реконструкция, преустройство, настрояване и разширяване на строеж в УПИ I 2757 и 3819 от кв. 100 -1 -ви етап “а” СМР “б" Авторски надзор “в” Независим строителен надзор 692 000 6 000 16 400 12 000 6 000 22 400 600 § 52 -03 ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 1. Изграждане на автоматизирана поливна система за зелени площи гр. Костинброд § 52 -05 ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР 1. Закупуване на климатици за Център за Социална Рехабилитация и Интеграция /ЦСРИ/ § 52 -06 ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 1. Рампа за инвалиди за достъпна градска среда към сградата на поликлиника гр. Костинброд “а” Проектиране и СМР “б” Независим строителен надзор
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 ОБЩА СТОЙНОСТ ЛЕВА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЛЕВА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЛЕВА 2 3 4 § 52 -00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА § 52 -06 ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТОРНИ ОБЕКТИ 2. Допълнително водоснабдяване с. Градец “а” Независим строителен надзор 1 000 3. Изграждане на улично осветление на територията на гр. Костинброд 19 000 4. Доставка и монтажна игрални съоръжения за деца с. Опицвет 24 000 5. Пътно съоръжение мост на път SFO 1401 ОТ 100 ОТ 101 по плана на гр. Костинброд “а” СМР “б” Независим строителен надзор 399 100 Предоставени средства 450 000 10 000 25 112 115 000 Преходен остатък 25 788 10 000 Проекти за § 52 -00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 1. Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с. Петърч - проект преходен остатък 2. Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с. Драговищица - проект 64 900 3. Изготвяне на проект за приют на кучета 15 000 64 900 преходен остатък 15 000
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 ОБЩА СТОЙНОСТ ЛЕВА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЛЕВА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЛЕВА 2 3 4 § 53 -00 ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ § 53 -01 ПРИДОБИВАНЕ на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 1. Антивирусна програма 2 000 2 080 15 000 § 53 -09 ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 1. Одит ISO 9001: 2008 § 54 -00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 1. Придобиване и учредяване на ограничаване на вещни права върху имоти, собственост на физически и юридически лица в полза на община Костинброд
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 ОБЩА СТОЙНОСТ ЛЕВА 2 ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЛЕВА 5 7 § 51 -00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 1. Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Костинброд “а” Биологична рекултивация 24 753 2 910 2 162 1. Закупуване на климатици 2 бр. за ДЦРДУ гр. Костинброд 4 300 2. Закупуване на секционна топло изолирана врата за ДЦРДУ 3 000 5 107 § 52 -00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА § 52 -01 ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 1. Закупуване на лаптопи 3 бр. за СОУ “Д-р Петър Берон” гр. Костинброд § 52 -03 ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 1. Ел. табло и лабораторно изпитване и заземяване на ДЦРДУ § 52 -05 ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР § 52 -06 ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 1. Метална стълба за ДЦРДУ гр. Костинброд ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, СЪС СЪОТВЕТНОТО СЪФИНАНСИРАНЕ
IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В бюджета за 2016 г. в частта за местна дейност са планирани средства за обслужване на банков заем в размер на 329 817 лв. за главница и 128 650 лв. за лихва.
V. ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ № I. Име на проект ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ 1. „Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – Община Костинброд”, финансиран от ПУДООС 2. „Нови възможности за грижа”, финансиран от ОП”РЧР” II. 3. Обща стойност 1 705 345, 00 лв. 108 110, 00 лв. ВНЕСЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ „Нова възможност за независим живот”, финансиран от ОП”РЧР” 497 832, 00 лв.
VI. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС Очаквани приходи през 2016 г. 270 176 лв. Разходи в размер на 270 176 лв. През 2016 година приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите по оперативни програми. Община Костинброд продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.
С новият обоснован и балансиран Бюджет 2016 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и заведенията и са обезпечени разходите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта. Той създава условия за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.
Благодаря за вниманието !!! 2230 Костинброд, ул. ”Охрид” № 1 тел. : +359 721 687 01; +359 721 687 41 fax: +359 721 687 77 e-mail: kostinbrod@gmail. com ; obshtina@kbrod. net
Скачать презентацию Общинска администрация гр Костинброд Софийска област гр
86e80d0de6a43e16a395976a236d6bd3.ppt