ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЮДЖЕТ 2013 ОТЧЕТ 1

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЮДЖЕТ 2013 ОТЧЕТ. …… 1

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ „Бюджет 2013“ е приет от Общински съвет КАЗАНЛЪК с Решение № 494 по Протокол № от 08. 02. 2013 г. етът на: • Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. , • Постановление № 1 на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. , • чл. 11 от Закона за общинските бюджети и чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, • писмо № ФО-1/21. 01. 2013 г. на Министерството на финансите, Наредбата на Общински съвет Казанлък по чл. 9 а от Закона за общинските бюджети и по първоначален план е 36 179 178 лв. . 2

АКТУАЛИЗАЦИИ НА БЮДЖЕТА ПО ЗДБРБ . 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА Трансфери/субсидии от централния бюджет 24 485 274 лв. Приходи - общо 10 688 077 лева Трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни сметки 273 426 лв. Операции с финансови активи 2 528 615 лева . …… …… Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки 1 501 139 лв. 4

Данъчни приходи Общо отчет 3 791 506 лв. Патентен данък 151 565 лв. Данък недвижими имоти 1 509 013 лв. Данък превозни средства 1 444 859 лв. Данък придобиване имущество 662 730 лв. Туристически данък 20 827 лв. Други данъци 2 512 лв. . 5

Получени субсидии Отчетени приходи 24 485 274 лв. Обща субсидия 20 315 906 лв. Обща изравнителна субсидия 2 808 200 лв. в т. ч. за зимно поддържане 60 400 лв. Субсидия за капитал. разходи 558 000 лв. в т. ч. субсидия за ремонт на пътища 206 000 лв. Други взаимоотн. с ЦБ 803 168 лв. 6

Приходи от трансфери Трансфери –общо 273 426 лв. Трансфери между бюджети 524 797 лв. в т. ч. от МТСП по програми за заетост 290 189 лв. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове - 271 364 лв. Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма. 19 993 лв. 7

Временни безлихвени заеми Безлихвени заеми между бюджетни и извън бюджетни сметки Проект „ Помощ в дома“ 30 463 лева Проект „Подкрепа за заетост“ 449 лева Проект „ИПГВР Казанлък 2020“ 19 860 лева Проект „ Нов избор – развитие и цивилизация“ – 27 687 лева Проект „ Модерно управление на човешките ресурси“ -154 475 лева Проект „Подобряване ефикасността и ефективността на администрацията“ – 37 077 лева Проект „Реконструкция и обновяване на МБАЛ – Казанлък“ . 1 231 255 лева 8

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ Операции с финансови активи и пасиви Преходен остатък от 2012 г. 2 095 433 лв. Погасителни вноски заем от банка „СЖЕБ „ 191 180 лв. Получени краткосрочни заеми от „ФЛАГ“ ЕАД 1 334 116 лв. Погасителни Вноски по краткосрочни заеми 83 001 лв. Временно съхранявани средства на разпореждане 75 510 лв. Друго финансиране (Вноски по ЗУО за РИОСВ) 335 898 лв. . …… 9

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 1. Общи държавни (стр. 11 ) 3 524 140 лв. 2. Отбрана и сигурност (стр. 12) 207 673 лв. 3. Образование (стр. 13) 17 949 595 лв. 4. Здравеопазване (стр. 14) 1 643 580 лв. 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи (стр. 15) 3 220 100 лв. 6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда (стр. 16) 6 494 265 лв. 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности (стр. 17) 2 453 469 лв. 8 Икономически дейности (стр. 18) 865 706 лв. 9 Други некласифицирани (стр. 19) 86 084 лв. . 10

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ 3 524 140 лв. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИ 89 443 лв. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 3 210 112 лв. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ . 224 585 лв. 11

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ 207 673 лв. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 62 809 лв. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ 144 864 лв. . 12

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“ 17 949 595 ЛВ. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 6 734 811 лв. 46 602 лв. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА 10 677 625 лв. СТОЛОВЕ 64 986 лв. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО . 219 751 лв. 205 820 лв. 13

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 1 643 580 лв. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ -36 624 лв. 1 365 180 лв. ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 303 074 лв. ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО . 11 950 лв. 14

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 3 220 100 лв. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА и др. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА ДР. СЛУЖБИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЕТОСТ . 364 638 лв. 46 705 лв. 57 252 лв. 300 528 лв. 1 053 445 лв. 533 597 лв. 195 092 лв. 51 888 лв. 571 535 лв. 15

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» 6 494 265 лв. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ 836 669 лв. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА 2 512 398 лв. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 585 784 лв. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 372 406 лв. ЧИСТОТА 2 067 842 лв. ДР. ДЕЙНОСТИ по ОКОЛНАТА СРЕДА 119 166 лв. . 16

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности “ 2 453 469 лв. . СПОРТ ЗА ВСИЧКИ СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ТЕАТЪР ЧИТАЛИЩА МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ –С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР (ИМ“Искра“) МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ –С МЕСТЕН ХАРАКТЕР ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ ДР. ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА лв. 23 507 лв. 229 548 лв. 421 900 лв. 515 644 лв. 546 289 лв. 60 797 лв. 56 125 лв. 261 979 лв. 500 692 17

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ 865 706 лв. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩАТА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА . 115 836 лв. 500 692 лв. 82 987 лв. 166 191 лв. 18

ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 9 „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ФУНКЦИИ“ РАЗХОДИ за ЛИХВИ . …… …… 86 084 лв. 19

Разпределение на разходите по функции за 2013 г. ОТЧЕТ 2013 г. 20

ОТЧЕТ на инвестиционната програма за 2013 г. 3 322 765 лв. § 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ 110 580 лв. § 5200 ПРИДОБИВАНЕ на ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 3 162 120 лв. § 5300 ПРИДОБИВАНЕ на НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 24 750 лв. § 5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ ОТЧЕТ 2013 г. 25 315 лв. 21

Благодаря за Вашето внимание! ОТЧЕТ “БЮДЖЕТ 2013” 22