ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРА Д ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2015 г.
Предложеният проект за бюджет за 2015 г. на Община Ивайловград е разработен в съответствие с изискванията на: Закон за публичните финанси Решение № 57 от 04 февруари 2014 г. на МС за бюджетната процедура за 2015 година БО № 5/02. 09. 2014 г. на МФ – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016 и 2017 г. Решение № 633 от 08 септември 2014 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и други вътрешни нормативни актове 2
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г. Проектобюджетът на община Ивайловград за 2015 година е разработен съобразно утвърдената нормативна уредба – Закон за публичните финанси /ЗПФ/. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС. 3
Проектобюджет на Община Ивайловград за 2015 г. лв. Проект на Бюджет - 2015 г. Приходи за делегирани държавни дейности 2 266 676 лв. Местни приходи 2 413 158 лв. ОБЩО 4 679 834 лв. 4
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ- 2015 г. Проект на Бюджет - 2015 г. І. Приходи за делегирани държавни дейности - Начален план 2014 г. , в т. ч. : 2 385 973 лв. - Проект 2015 г. 2 266 676 лв. Предвидено увеличение/намаление на общата субсидия от централния бюджет за 2015 год. спрямо предходната в размер на лв. ІІ. Местни приходи: - Начален план 2014 г. 2 937 761 лв. - Проект 2015 г. 2 413 158 лв. 5
Взаимоотношения на Община Ивайловград с централния бюджет за 2015 г. , сравнени с 2014 г. в лева: Параграф ЗДБРБ за 2014 г. проект на ЗДБРБ за 2015 г. Увеличение /намаление к. 4 -к. 3 2 3 4 5 А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ § 31 -11 2 280 051 2 166 048 - 5% Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, включително § 31 -12 888 000 843 600 - 5% Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/ 1 • обща изравнителна субсидия 770 000 731 500 - 5% • трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 118 000 112 100 - 5% 774 600 735 870 - 5% 482 600 458 470 - 5% 3 942 651 3 745 518 - 5% В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи, включително § 31 -13 • за изграждане и основен ремонт на общински пътища ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б+В/: Въпреки увеличените стандарти за издръжка във функциите Здравеопазване, Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура, по прогнозни данни за 2015 г. Община Ивайловград очаква да получи от ЦБ по – малко средства от утвърдените със ЗДБРБ за 2014 г. Това се дължи на променени натурални показатели и планиране на 6 трансферите за местни дейности при съобразяването на ограничението на чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г. , в размер на 95 на сто от утвърдените им с чл. 50 от ЗДБРБ за 2014 г. трансфери.
Имуществени и други данъци Патентен данък Начален план 2014 г. Проект 2015 г. Процент изменение 6 500 0, 00 % 197 000 203 000 3, 05 % • Данък върху недвижими имоти 73 000 0, 00 % • Данък върху превозните средства 97 000 110 000 13, 40 % • Данък придобиване на имущество 27 000 20 000 -25, 92 % Туристически данък 1 000 1 500 50, 00 % Други данъци 1 000 500 -50, 00 % 205 500 211 500 2, 92 % Имуществени данъци в т. ч. : Всичко: 7
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Неданъчни приходи Начален план 2014 г. Проект 2015 г. % изменение 443 000 302 000 - 31, 83 % • приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 38 000 35 000 -7, 89 % • приходи от наеми на имущество 32 000 35 000 9, 38 % 371 000 230 000 -38, 00 % 2 000 0, 00 % 441 814 446 400 1, 03 % 10 000 0, 00 % 102 000 80 000 -21, 57 % 31 500 30 000 -4, 76 % 109 000 0, 00 % 1 137 314 977 400 -14, 06 % Приходи и доходи от собственост, в т. ч. : • приходи от наеми на земя • приходи от лихви по тек. банкови сметки Общински такси Глоби, санкции, неустойки Други приходи (§ 36, § 37, § 40) Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина Концесии Всичко неданъчни приходи 8
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ 2015 г. Основен дял в неданъчните приходи за 2015 год. заемат : Общинските такси І. Начален план 2014 година – 441 814 лв. ІІ. Проект 2015 година – 446 400 лв. *Процент на изменение – 1, 03 %. Приходи от разпореждане с активи общинска собственост І. Начален план 2014 година – 443 000 лв. ІІ. Проект 2015 година – 302 000 лв. *Процент на изменение – /-31, 83/ %. 9
10
ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2015 ГОДИНА При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2015 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 633/08. 09. 2014 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. и БО № 5/02. 09. 2014 г. на МФ. • Разходи за делегирани държавни дейности - 2 266 676 лв. • Разходи за местни дейности – 2 413 158 лв. • Дофинансиране – 15 000 лв. ОБЩО РАЗХОДИ - 4 694 834 лв. 11
Справка за разходите в бюджета на Община Ивайловград по видове функции Функция І "Общи държавни служби" Начален бюджет 2014 г. общо държавни местни 820044 514 789 79135 1 411388 371 773 72004 46 448 Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 404437 268 867 Функция VІ "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда" 764840 Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности" 496942 Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги" 828266 доф-не 79135 1793161 Начален бюджет 2015 г. -без преходен остатък Функция ІІ "Отбрана и сигурност" Функция ІІІ Образование Функция ІV "Здравеопазване" 305 255 общо държавни местни доф-не 795 050 489 050 306 000 - 75 178 - - 1 478 675 1 340 819 122 856 15 000 25 556 80 780 44 126 36 654 - 135 570 403 044 255 424 147 620 - 764 840 760 201 - 53368 443 574 334 119 50 700 283 419 - 11978 816 288 672 813 11 379 661 434 - 10 000 Резерв 59000 59 000 78 974 - Разходи за лихви 15905 16 000 - 4 694 834 2 266 676 2 413 158 15 000 Общ бюджет 5333734 2385973 2937761 10 000
Функция I „Общи държавни служби“ - държавно финансиране 489 050 лв. - общинско финансиране 306 000 лв. След приемане на ЗДБРБ за 2015 г. , първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност. На този етап, поради факта, че все още не е приет ЗДБРБ за 2015 г. средства са планирани общо за дейност „Общообразователни” и отделно за дейност „Детски градини”, съгласно Решение № 633/08. 09. 2014 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. Разпределяне на средствата по формула между „Общообразователните училища” ще бъде извършено в определения срок след публикуване на ЗДБРБ за 2015 г. и постановление за изпълнението му. При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазвани утвърдените стойностни показатели в Решение № 633/08. 09. 2014 г. на МС и натуралните показатели на общината към 30. 10. 2014 г. В общинска администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес, броя на кметовете на населени места и броя на кметските наместници. 13
Функция II „Отбрана и сигурност“ -държавно финансиране 75 178 лв. Във функция «Отбрана и сигурност» стандартите са определени по видове разходи – отбрана; вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; Държавното финансиране осигурява средства за: • Заплати и осигурителни плащания на щатен персонал 5 бр. денонощно дежурни; • Материално стимулиране на обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни • (МКБППМН ) и издръжка. ; • Материално стимулиране и издръжка на 2 бр. изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление. 14
Функция III „Образование“ -държавно финансиране 1 340 819 лв. -общинско финансиране 137 856 лв. Във функция «Образование» годишният размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2014 година; Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: • Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи. • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища и общежитие. • Осигурени са целево средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до ІV клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности, както и добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас. Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за: • Издръжка на целодневните детски градини и подготвителни групи към ЦДГ • Издръжка на извънучилищни дейности; • Издръжка на маломерните паралелки в СОУ “Христо Ботев” 15
Функция IV „Здравеопазване“ -държавно финансиране 44 126 лв. -общинско финансиране 36 654 лв. Ø Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли и ясленски групи в ОДЗ” и „Здравен кабинет в училища” е завишен спрямо 2014 г. и осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и детската млечна кухня, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от училищата в общината. Ø Общинските средства през 2015 година отново са за осигуряване на издръжката на детска ясли и детска млечна кухня. 16
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ -държавно финансиране 255 424 лв. -общинско финансиране 147 620 лв. Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността: • Дом за стари хора 20 места • Дневен център за деца с увреждания 22 места Общинското финансиране обхваща: • Възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 7 бр. щатен персонал; • Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове на територията на цялата община, Клуб на хората с увреждания и други. 17
Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда -общинско финансиране 760 201 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности: • Дейност 603 «Водоснабдяване и канализация» , където са планирани общо 18 000 лв. • Дейност 604 «Осветление на улици и площади» , където планираните 131 000 лв. , са за подмяна на осветителни тела на стълбовете за улично осветление, за подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел. енергия на уличното осветление. • Дейност 619 ‘’Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие’’ са предвидени 275 277 лв. , които са основно за текущи и аварийни ремонти на общински имоти; • Дейност 622 ‘’Озеленяване е свързана с озеленяването на паркове, градинки и междублокови пространства, където сме предвидели сумата от 16 802 лв. • В дейност 623 “Чистота” са планирани 193 000 лв. • В тази функция се включва и новосъздаденото Общинско предприятие “Спектър”. Предвидените за тази дейност средства са в размер на 126 122 лв. 18
Функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - държавно финансиране 50 700 лв. -общинско финансиране 283 419 лв. За 2015 година за функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства за следните дейности: • Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» – местна дейност. Планират се 7 500 лв. за подпомагане текущата издръжка на Футболен клуб „Раковски” и за други спортни прояви в общината. • Дейност 738 «Читалища» – делегирана от държавата дейност. Планират се 50 700 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 8 щатни бройки, както и 50 000 лв. общинско финансиране. • Дейност 740 «Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер» – местна дейност. Планират се общо 96 100 лв. • Дейност 741 «Радиотранслационни възли» – местна дейност. Планират се 19 135 лева. • Дейност 745 «Обредни домове и зали» – местна дейност. Планират средства са в размер на 35 652 лева. 19
Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“ -общинско финансиране 661 434 лв. За 2015 година за функция VІІІ «Икономически дейности и услуги» се планират средства в размер на 661 434 лева за местни дейности. По дейности средствата се разпределят за: • Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство» - местна дейност. Планират се 35 500 лв. • Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата- местна дейност. Планират се 570 лв. , от които 458 470 лева за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Планираните разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища са в размер на 112 100 лв. Дейност 898 «Други дейности по икономиката» – местна дейност. Планират се 55 364 лв. 20
ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Ивайловград за 2015 г. ОБЕКТ № Годишна задача 255 076 І. Собствени бюджетни средства 1 Закупуване на товарен камион тип “Самосвал” 25 000 2 Закупуване на транспортно средство – багер – преходен остатък 21 280 3 Проектиране, геодезически заснемания и изменение на ПУП 18 000 4 Благоустрояване на улична мрежа и вертикална планировка на междублокови пространства 30 000 5 Изработване на лесоустройствен план 25 000 6 Изработване на проект на Общ устройствен план – собствен принос 68 796 7 Ремонт на покриви на сгради общинска собственост 60 000 8 Закупуване на хардуер и софтуер за Общинска администрация 7 000 21
ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Ивайловград за 2015 г. ОБЕКТ № Годишна задача 735 870 II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2014 г. 1 Изграждане и основен ремонт на общински пътища 458 470 2 Благоустрояване на улична мрежа и вертикална планировка на междублокови пространства 137 400 3 Проектиране на вертикална планировка на двора на СОУ “Христо Ботев” гр. Ивайловград 20 000 4 Проучване и проектиране на допълнително водоснабдяване с. Белополци /външна и вътрешна водопроводна мрежа/ 50 000 5 Проектиране на сграда на ОУ “Св. СВ. Кирил и Методий” с. Железино 20 000 6 Доставка и монтаж на беседки, спортни съоръжения, изграждане на зони за отдих 15 000 7 Проектиране и изграждане на малки инфраструктурни обекти 10 000 8 Оцифряване на гр. Ивайловград и 12 населени места и закупуване на софтуер 25 000 22
През 2015 година приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на града. Община Ивайловград продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови. 23
Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2015 г. No Обща стойност на проекта Име на проекта с кратко описание 1. „Повишаване капацитета на общинските служители чрез обучения в страната” 2. Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, за сградите на НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград и клон Лъджа 1 535 794, 00 лв. 3. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Ивайловград 3 919 294, 00 лв. 4. Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на Община Ивайловград с прилагане на аудио-визуални компютърни умения 388 798, 00 лв. 5. 6. Туристически информационен център Ивайловград 81 195, 70 лв. 343 488, 00 лв. „Подобряване и устойчиво развитие на социалната инфраструктура в общините Ивайловград и Ипсала-Каймакамлък” /Социална младеж/” – предстои подписване на договор с изпълнител 414 057, 09 евро ОБЩО: 7 075 981, 02 лв.
Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2015 г. В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2015 година за да се изпълни следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Голяма част от проекта на бюджета се насочва за капиталови разходи и реализирането на обектите ще подобри социалната и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови визията на общината.
Вашите идеи, мнения и предложения за проектобюджет-2015 г. може да отправите на тел. : 03661/6090, 0885504010 Интернет – страница на Община Ивайловград– http: //www. ivaylovgrad. org Електронен адрес на общината – oba_ivaylovgrad@abv Всички без разлика в обществено и материално положение и етнос са с еднакви права и възможност, всяко мнение е ценно и всеки може да го изкаже. БЛАГОДАРИМ ВИ! 26
Скачать презентацию ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРА Д ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА
b39a9b811dd57f611a22fa974d3c11a9.ppt