Общий план проекта Направление проекта Разработка и производство собственных электронных модулей для внедрения в секторе потребительской электроники систем безопасности, автоматики ЖКХ. Описание направления • Создание домофонных ремонтных комплектов для систем распространенных на отечественном рынке, с улучшенным конструктивом повышенным функционалом. • Создание дополнительных домофонных аксессуаров, в том числе создание контроллеров для систем контактной идентификации, а так же различных контроллеров для систем бесконтактной идентификации. • Создание электронных интегрирующих комплексов для домофонных систем. • Создание различных устройств автоматики ЖКХ. • Оптовая торговля и снабжение организаций занимающихся обслуживанием систем ограничения доступа, расходными материалами и сопутствующими комплектующими, стороннего производства. Промышленная автоматика • Создание различных электронных устройств для промышленной автоматики. Заказные разработки • Заказные разработки программного обеспечения и электронных устройств. Участок поверхностного монтажа • Создание производственной базы для автоматического поверхностного монтажа печатных плат. Предоставление услуг контрактного производства монтажа печатных плат для частных лиц, для юридических лиц с мелкосерийным и среднесерийным объемом. Бизнесплан
Существующее состояние рынка Обоснование проекта Направление проекта Установка на занятие ниши Домофонная техника Предложения по удешевлению и совершенствованию • Предложение функциональных ремкомплектов низкого • • Небольшой круг отечественных производителей домофонной промышленности; Устаревание номенклатуры домофонных изделий; Отсутствие ремкомплектов для удобного сервиса; Низкий уровень интеграции с другими информационными системами; • • ценового диапазона; Совершенствование программистского подхода; Предложение новых, перспективных методов по интеграции существующего парка оборудования с системами ЖКХ; Ориентированность на курс правительства Создание электронных модулей • • Курс правительства РФ на повышение инновационной и производственной составляющей в стране. • Создание электронных устройств для автоматизации технологических процессов и производств машиностроения. Модернизации уже существующих производств ПО для микроконтроллерных систем Написание программного обеспечения • • Высокая емкость рынка. Отсутствие серьезной конкуренции. Охват Тольятти и Самарской области. Конечная цель – Поволжский регион. Монтаж печатных плат Организация производства • • Существующие предприятия не заинтересованы в работе с физическими лицами; Мелкосерийными производствами. Бизнесплан Создание производства монтажных плат под свои нужды; Предоставление услуг для мелкосерийных производств.
Запуск научно-производственного предприятия T. E. S. Развертывание направлений: 1 и 4 Затраты на оборудование, ПО, оргтехнику и персонал Этапы финансирования • Этап 1 секции П, Е, В, Д • Этап 2 Секции П, К, Г, И, М частично • Этап 3 Секция М частично • Этап 4 Секция М • Этап 5 Контрактное производство • Этап 6 Выполнение секции Е полностью • Этап 7 Анализ состояния. Бизнесплан
Запуск научно-производственного предприятия T. E. S. Стоимость проекта Наемный персонал и расходы на содержание Затраты на оборудование, ПО и оргтехнику Всего в месяц на персонал и содержание: 805 000 рублей. Итого по разовым затратам: 154918, 1 $ + 21960$; 5 940 050 рублей; 2900 евро. С учетом курса валют Центрального Банка РФ на момент составления бизнес-плана: 11 362 394, 2 рублей. В период выхода предприятия на полную производственную мощность, а это составит приблизительно десять кварталов, заложим содержание персонала и лаборатории в размере: 24 150 000 рублей. ИТОГО при условии выполнения всех секций и запуска всех четырёх направлений общий объём требуемых средств составит 24 150 000 рублей + 11 555 541, 7 рубль = 35 705 541, 7 рубль. Бизнесплан
Этапы запуска проекта НПО «T. E. S. » Этапы развертывания НПО «T. E. S. » План-график финансирования Финансирование развертывания НПО «T. E. S. » не требует инвестиции в размере всей заявленой суммы, а может происходить в 18 этапов. Бизнесплан
Экономическая целесообразность НПО «T. E. S. » Окупаемость по направлениям Потенциальный объем рынка Данные получены с учетом статистических данных на 2010 и курсом валют на момент создания бизнесплана. Расчётное количество квартир : 10 553 150 Расчётное количество подъездов : 421 326 Расчётное количество домов : 70 220 Сложив все показатели по первому и четвёртому направлению включая данные из секции М пункты 2 и 3 исходя из предположения, что объём товара удастся реализовать с 10 % наценкой в течении года. 1 832 725 +1 390 800 + 900 000 +215 000 +850 000 + 765 000 = 5 953 525 Итого получаем : 5 953 525 рублей в год. За 24 месяца работы НПО «Т. Е. S. » по 1 -му и 4 -му направлению от точки « 18» общий доход составит 11 907 050 рублей (без учёта налогов). Расходы за 18 месяцев от точки « 1» до точки « 18» составят 11 324 400 рублей. Бизнесплан
Скачать презентацию Общий план проекта Направление проекта Разработка и производство
Владислав Котенев НПО TES.ppt