Общая характеристика филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Автоколонна № 1784 г. Дмитров Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать деятельность «Автоколонны № 1784 г. Дмитров» , рассмотреть теоретические основы разработки маршрутной сети, провести мероприятия по оптимизации маршрутной сети, сформировать предложения по снижению рисков при реализации предлагаемых мероприятий Основным видом деятельности предприятии является перевозка пассажиров и их багажа на городских, пригородных и междугородных маршрутах регулярных сообщений транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам • предоставление услуг по диспетчеризации и • • медицинскому осмотру; сдача в аренду столовой и части площади автовокзала; ответственное хранение транспорта школьных автобусов; выработку и реализацию тепловой энергии (на территории есть котельная, которая отапливает близлежащие районы); размещение средств рекламы на ТС (бортовая реклама, реклама на мониторах, внутри салона). Маршрутная сеть обслуживаемая филиалом "Автоколонна № 1784" г. Дмитров 34 маршрута, 75 выходов, из них -26 маршрут (58 вых. ) - пригород ТОП -5 маршрутов (5 вых. ) – город ТОП -2 маршрута (3 вых) – город Дог -1 маршрут (6 вых) – пригород дог - 1 маршрут (8 вых. ) –межмуниципальный дог. Количество маршрутов 34 34 35 30 25 20 15 10 5 0 34 34 2012 г. 2013 г. 32 2009 г. 2010 г. 2011 г. Обеспеченность некоторыми ресурсами: § 115 единиц ПС; • Количество сотрудников – 502 человека
Структура парка по возрасту Анализ финансовых показателей 2011, 2012, 2013 г. г. 13; 11% 14; 12% Показатели 1; 1% Доходы-всего, т. ч. Собственные Выпадающие от 5 до 10 лет Себестоимость от 10 до 15 лет Прочие затраты от 15 до 20 лет 25; 22% до 1 года от 1 до 5 лет 18; 16% Затраты всего старше 20 лет 44; 38% Доходы собств. На 1 час плат. Пасс. Себестоимость 1 час Себестоимость 1 пасс. Соотношение доходов к затратам на 1 автобус в 2011, 2012, 2013 г. г. 4500000 4000000 3500000 Затраты на 1 -го пасс. Доходы собственные на 1 км Доходы собств. на 1 рейс Доходы собств. на 1 автобус Расходы на 1 км Расходы на 1 рейс Расходы на 1 автобус 3000000 расходы на 1 автобус, тыс. руб. 2500000 2000000 доходы на 1 автобус, тыс. руб. 1500000 1000000 500000 0 2011 2012 2013 Прибыль, убытки на 1 автобус Ед. изм. 2011 2012 Рост к 2011 2013 Рост к 2012 358898. 7 368677, 7 102, 7 378312, 3 102, 6 209212. 6 210324, 2 100, 5 209216, 6 99, 5 149686. 1 158353, 5 105, 8 169095, 7 106, 8 401355. 5 412053, 6 102, 7 435177, 3 105, 6 7442. 7 6883, 5 92, 5 5310, 8 77, 2 408798. 2 418937, 1 102, 5 5310, 8 77, 2 руб. 631. 1 650, 61 103, 1 653, 25 100, 4 руб. 37. 25 37, 12 99, 7 38, 31 103, 4 руб. 1210. 8 1274, 64 105, 3 1358, 78 106, 6 руб. 39. 87 40, 40 101, 3 43, 53 107, 9 руб. 40. 6 41, 08 101, 2 44, 07 107, 4 руб. 24. 01 24, 28 101, 1 24, 69 101, 7 руб. 520. 82 527, 58 101, 3 532, 03 100, 8 руб. 2100585. 9 2180698, 5 103, 8 1958395, 8 90, 1 руб. 46. 06 999. 15 47, 57 1033, 60 103, 3 103, 4 51, 36 1106, 63 108, 0 107, 1 руб. 4029784. 5 4272283, 8 106, 0 4073526, 6 95, 6 руб. -1929199 -2091585, 3 108, 4 -2115130, 9 101, 4 Тыс. руб.
Исходя из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы: Ежегодно доходы Автоколонны № 1784 в целом остаются на одном уровне. Рост расходов связан с увеличением затрат на перевозки (основной вид деятельности). Убытки по предприятию в целом ежегодно возрастают по всем видам перевозок – это является основной проблемой, с которой нужно бороться с помощью повышения эффективности деятельности Автоколонны. В целом финансовое состояние Автоколонны можно оценить как кризисное. В качестве пути решения существующих проблем предлагается проведение мероприятий по оптимизации маршрутной сети.
26 28 Дмитров Саввино Никитино Старово топ Дмитров - фтоп ка 1 -е Мая 36 Дмитров Рогачево Нижнево топ 49 Дмитров Высоково топ Кол-во единиц подвижного состава по типажу Марка и модель ПС БВ 2, 7 0, 3 7, 8 0, 5 Предостав Перевозит ляемые ся Коэф. исп. провозные пассажир вместимости возможнос ов в ти, чел. сутки, чел. Средний тариф Наименование маршрута Вид перевозок (соц. , дог. ) * № маршрута Результаты исследования пассажиропотоков натурным методом. Лиаз 5256, Mercedes Benz. Conecto 0, 245 2028 496, 86 44 Лиаз 52565301 0, 135 352 47, 52 34 Mercedes Benz Conecto, Лиаз 52565301, Лиаз 5256 0, 429 6834 2931, 79 46 Лиаз 52565301 0, 275 616 169, 40 49
Проанализировав результаты исследования делаем выводы 1. На маршруте № 26 «Дмитров – Саввино – Никитино–Старово» , при общей протяженности 43, 3 км средний тариф составил 46 руб. (соответствует 17 км); АЧН, тыс. час Пробег, тыс. км Пассажиры, тыс. чел Доходы, руб. Расходы, руб. Прибыль, убытки, руб. 11960 377, 6 328 14672000 19860200 -5188200 2. На маршруте № 36 «Дмитров – Рогачево – Нижнево» , при общей протяженности 52, 6 км средний тариф составил 46 руб. (соответствует 17 км); АЧН, тыс. час Пробег, тыс. км Пассажиры, тыс. чел Доходы, руб. Расходы, руб. Прибыль, убытки, руб. 29950 80, 7 896, 4 36840700 42236500 -5395800 3. На маршрутах № 28 «Дмитров –ф/ка 1 Мая» , № 49 «Дмитров – Высоково» сложился крайне низкий коэффициент использования вместимости (0, 13 и 0, 28) и использование автобусов большой вместимости нецелесообразно. АЧН, тыс. час Пробег, тыс. км Пассажиры, тыс. чел Доходы, руб. Расходы, руб. Прибыль, убытки, руб. 32, 4 16, 0 549400 1684300 -1134900 45, 4 10, 5 1591200 2824600 -1233400 28 м/т 1480 49 м/т 2350
Предлагаемые решения оптимизации маршрутной сети: 1. На маршруте № 26 «Дмитров – Саввино – Никитино–Старово» Автобусы маршрута выполняют 26 рейсов, 10 рейсов до дер. Кикино, 8 рейсов до дер. Саввино, с заездом в дер. Старово, 2 рейса до Ильино, 6 рейсов до дер. Никитино. Основной пассажиропоток – до дер. Ольявидово. Деревни Кикино, Саввино, Никитино находятся на значительном расстоянии от дер. Ольявидово – Кикино – 8 км. Сократив количество рейсов с 10 до 6 в день, сохранив рейсы в час пик, в день уменьшаем пробег на 32 км. Ольявидово – Никитино – 7, 5 км. Предлагается выполнять 6 рейсов до дер. Ольявидово, 4 рейса продлить до дер. Никитино, сократив 15 км. Стоимость 1 -го км пробега автобуса большой вместимости 21, 26 руб. (32+15)х21, 26=999, 21 руб. Количество дней в году – 365 х991, 21 = 364715, 3 руб. Таким образом, укоротив рейсы, сохранив расписание в час пик, получаем сокращение убытков, на сумме 365715, 3 руб. в год
2. Маршрут № 36 «Дмитров – Рогачево – Нижнево» , обслуживается 8 автобусами большой вместимости регулярного сообщения по регулируемому тарифу, финансирование производится из бюджета администрации Дмитровского муниципального района Московской области. Является социально значимым. Основной пассажиропоток на данном маршруте на участке Дмитров – Новосиньково, Рогачево. До деревни Нижнево выполняется 14 рейсов в день. Расстояние от с. Рогачево до дер. Нижнево 14 км. Основными пассажирами является работники фермерских хозяйств, расположенных по дороге. Стоимость 1 -го км пробега автобуса большой вместимости 21, 26 руб. 4 х14 х21, 26=1190, 56 руб. Количество дней в году – 365 х1190, 56= 434554, 4 руб. Таким образом, укоротив рейсы, сохранив расписание в час пик, получаем сокращение убытков, на сумме 434554, 4 руб. в год
3. Автобус, выполняющий рейсы на маршруте № 28 «Дмитров – ф/ка 1 Мая» выполняет также рейсы и на маршруте № 49 «Дмитров – Высоково» . Маршруты обслуживаются одним автобусом большой вместимости регулярного сообщения по регулируемому тарифу, финансирование производится из бюджета администрации Дмитровского муниципального района Московской области. Является социально значимыми. Предлагаемое решение. Заменить автобус большой вместимости на автобус малой вместимости марки Mercedes. Benz. Sprinter. Технико – эксплуатационные показатель по двум маршрутам. Количество рейсов в день – 11 АЧН – 10, 71 Пробег в день – 256, 9 км Стоимость 1 -го часа работы автобуса большой вместимости – 591, 69 руб. Стоимость 1 км пробега автобуса большой вместимости – 21, 26 руб. (10, 71 х591, 69)+(256, 9 х21, 26) = 6340+5464, 69=11804, 69 руб. Стоимость 1 – го часа работы автобуса малой вместимости – 469, 01 руб. Стоимость 1 км пробега автобуса малой вместимости – 12, 07 руб. (10, 71*469, 01)+(256, 9*12, 07)=5023, 10+3100, 78=8123, 88 руб. 11804, 69 -8123, 88=3680, 81 руб. Количество рабочих дней в году – 365*3680, 81=1343495, 65 руб.
Предложения по открытию новых маршрутов Маршрут 1 «вокзал - мкрн. Архитектора Белоброва» На основании обращений жителей района, совместно с Администрацией Дмитровского района филиалом предлагается организовать маршрут «вокзал - мкрн. Архитектора Белоброва» . Состав комиссии по обследованию маршрута: • Представители Администрации Дмитровского муниципального района; • Представитель ГАИ-ГИБДД • Представители Автоколонны № 1784 г. Дмитров В случае принятия положительного решения об открытии маршрута, Автоколонна № 1784 г. Дмитров и Администрация Дмитровского муниципального района составляет паспорт маршрута, заключают договор на оказание услуг по перевозке пассажиров без выделения дополнительных средств финансирования из бюджета. В Реестр маршрутов вносятся соответствующие изменения За 10 дней до ввода расписания, в средствах массовой информации, на остановках маршрутов, в салонах автобусах размещается информация об открытии движения на маршруте с указанием времени отправления.
Предложения по открытию новых маршрутов Схема маршрута «вокзал – мкрн. Архитектора Белоброва» Технико–эксплуатационные показатели маршрута: Количество выходов - 1 автобус средней вместимости (18 мест), марки Mercedes-Benz. Sprinter 2007 года выпуска; Дни работы – Пн, Вт. , Ср, Чт, Пт. Время обслуживания 6: 15 -19: 00 Время в наряде: 7, 25 часа Количество рейсов: 8 Пробег в день: Нулевой пробег 3, 1 км (5, 9+5, 1)х8+3, 1 =91, 1 км Стоимость 1 -го км пробега – 12, 07 руб. Стоимость 1 -го часа работы – 469, 1 руб. 7, 25 х469, 1+91, 2 х12, 07=3400, 98+1100, 78=4501, 76 руб. Провозные возможности 18 х8=144 чел. Коэф. исп. вместимости – 0, 7 Количество пассажиров 144*0, 7 = 100 чел. Стоимость проезда 26 руб. 100*26 = 2600 руб. 4501, 76 -2600=-1901, 76 руб. В сложившейся ситуации нецелесообразно использование отдельного автобуса, однако для обслуживания населения в часы пик, можно привлечь транспорт, следующий из ПАТП на Автовокзал г. Дмитрова до начала работы на основном маршруте. Маршрут № 10 «вокзал – ул. Космонавтов» Количество выходов – 4, Время работы 4: 15 -24: 00 Дни работы Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс. Время в нарядеобщее, 46, 0 ч, пробег с пасс. 452 км, нул. пробег 54, 7 км. Увеличение общего пробега составит, с учетом переключения составит 20 км. Увеличение времени в наряде, с учетом переключения составит 2, 5 ч в день 20 х12, 01+2, 1 х469, 1 = 240, 2+985, 11=1225, 31 руб. Провозные возможности 5*18 = 90 чел. Количество пассажиров 90 х0, 7 = 63 чел. 63 х26 =1638, 0 руб. 1638, 0 -1225, 31=412, 69 руб. Количество рабочих дней в году 250; 412, 69 х250=103172, 5 руб. в год период Сентябрь, октябрь 2014 г. Ноябрь, декабрь 2014 г. мероприятия Обслуживание маршрута, автобусами с другого маршрута, выполняющими нулевой пробег В случае устойчивого пассажиропотока, увеличить количество рейсов в час пик. Привлечь большее количество автобусов, выполняющих нулевой пробег. Внедрение расписания в выходные дни Январь 2015 г. Обслуживание маршрута в час пик, автобусами, подключаемыми с других маршрутов, выполняющих нулевой пробег, ввод целодневного выхода. Апрель 2015 г. Рассмотрение возможности открытия маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
Предложения по открытию новых маршрутов Схема маршрута «вокзал ул. Комсомольская» Количество выходов - 1 автобус средней вместимости (18 мест), марки Mercedes-Benz. Sprinter 2007 года выпуска; Дни работы – Пн, Вт. , Ср, Чт, Пт. Время обслуживания 5: 30 -20: 00 Время в наряде: 9, 0 часа Количество рейсов 21 Пробег в день: Нулевой пробег – 11, 9 км (11 х3, 2)+(10 х3, 5) + 11, 9 =82, 1 км Стоимость 1 -го км пробега – 12, 07 руб. 91, 1 х12, 07=1099, 58 руб. Стоимость 1 -го часа работы – 469, 1 руб. 9, 0 х469, 1=4221, 9 руб. 1099, 58+4221, 9=5321, 48 Провозные возможности 18 х21=378 чел. Коэф. исп. вместимости = 0, 7 Количество пассажиров 378 х0, 7 = 265 чел. 265 х26=6890, 0 руб. 6890, 0 -5321, 48=1568, 52 руб. Количество рабочих дней в году – 250 х1568, 52=392130, 0 руб. Количество рабочих дней в году 250 412, 69 х250= 103172, 5 руб. в год период мероприятия Сентябрь, октябрь 2014 г. Обслуживание маршрута 1 автобусом малой вместимости Ноябрь, декабрь 2014 г. В случае устойчивого пассажиропотока, увеличить количество автобусов до 2 -х автобусов малой вместимости. Внедрение расписания в выходные дни
Рассмотрим риски Оценк авероятн остинаст упления Администрация Дмитровского муниципального района не согласует открытие новых маршрутов Администрация Дмитровского муниципального района не согласует изменения действующих расписаний Балл ы Величина потерь Оценкаущерб а для проекта Меры по снижению 0. 1 10 100% 1 - 0, 7 10 100% 7 Низкий пассажиропоток на новых маршрутах 0. 7 5 45% 3, 5 Недовольство со стороны пассажиров 0. 7 5 45% 7 Предоставление результатов обследования пассажиропотока, заключение дополнительного соглашения, с учетом изменений Обследование пассажиропотока анкетным методом, с последующим изменением расписания, схемы маршрута, в зависимости от результатов обследования Обследование пассажиропотока натурным методом, с целью дальнейшего изменения, без увеличения рейсов
Экономический эффект от предлагаемых мероприятий Расчётный экономический эффект в день, руб. Расчётный экономический эффект в год, руб. 2189, 77 799266, 05 Изменение вместимости 3680, 81 1343495, 65 Открытие новых маршрутов 1981, 21 495302, 50 7851, 79 2638064, 20 Мероприятие Сокращение пробега Итого
Скачать презентацию Общая характеристика филиала ГУП МО МОСТРАНСАВТО Автоколонна
презентация Автоколонна.pptx