Образец подзаголовка презентации Финансово – экономические показатели деятельности филиалов ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в Уральском федеральном округе за 12 месяцев 2011 года. 1
Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности филиалов и представительства Уральского федерального округа по итогам 12 месяцев 2011 г. ДОХОДЫ 1 522 890 571 руб. (в т. ч. по основной деятельности 1 521 246 724 руб. ) Выполнение плана – 112, 29% РАСХОДЫ 1 311 352 617 руб. Выполнение плана – 113, 83% Прибыль до налогообложения 211 537 953, 61 руб. Выполнение плана – 103, 6% Рентабельность до налогообложения 14 % Выполнение плана – 92, 4 % 2
Динамика основных показателей финансово – хозяйственной деятельности филиалов в составе Уральского федерального округа по итогам работы за 12 месяцев 2010 - 2011 гг. Отклонение Наименование показателя Доходы, всего Расходы , всего (с расходами социальной сферы) Прибыль до налогообложения Рентабельность (до налогообложения) Среднемесячная выработка на 1 работающего Среднемесячная заработная плата на 1 работающего 2010 г. 2011 г. 1 274 881 344 абсолютное значение, руб. Темп прироста, % 1 522 863 049 247 981 705 19, 5 % 1 046 607 084 1 270 252 809 223 645 725 21% 228 274 260 252 610 242 24 335 982 11% 18% 17% -1 % - 5, 6% 83 832 36 845 101 335 45 242 17 503 8 397 21% 22, 8% 3
Анализ выполнения плановых показателей по доходам округа за 12 мес. 2010 -2011 гг. 2010 год 2011 год Месяц План доходов Факт доходов Выполнение Январь 79 448 396 67 634 202 85, 13% 68 967 966 66 498 920 96, 42% Февраль 94 683 764 75 554 662 79, 80% 78 279 673 70 069 183 89, 51% Март 106 144 859 84 894 094 79, 98% 95 413 668 73 160 270 76, 68% Апрель 113 058 065 88 421 112 78, 21% 86 405 906 86 052 858 99, 59% Май 111 548 190 94 473 836 84, 69% 101 536 305 81 169 322 79, 94% Июнь 116 001 459 97 293 536 83, 87% 99 157 418 88 644 275 89, 40% Июль 114 527 457 88 621 575 77, 38% 96 856 861 78 442 903 80, 99% Август 113 897 027 104 557 021 91, 80% 94 251 673 79 979 400 84, 86% Сентябрь 123 913 875 93 106 145 75, 14% 99 525 059 77 195 060 77, 56% Октябрь 130 105 191 129 540 732 99, 57% 91 204 461 83 148 038 91, 17% Ноябрь 179 341 686 121 719 201 67, 87% 122 730 031 87 218 713 71, 07% Декабрь 260 031 374 229 065 226 88, 09% 174 066 144 175 028 142 100, 55% Итого 1 542 701 344 1 274 881 343 82, 64% 1 356 153 410 1 522 863 050 112, 29% 4
Выполнение плана по доходам в разрезе филиалов в составе Уральского федерального округа за 12 месяцев 2010 - 2011 г. г. Филиал Доходы по основной деятельности по итогам 12 мес. 2011 г. , (руб. ) Отклонение (абсолютное значение (+/-)) % выполнения план Курганский Свердловский Тюменский Челябинский Филиал ХМАО-Югра Филиал по ЯНАО Итого УРФО факт руб. % 74 147 938 80 787 811 6 639 873 108, 95% 100 901 695 106 313 247 5 411 552 105, 36% 445 962 704 624 788 487 178 825 784 140, 10% 159 714 596 160 234 661 520 065 100, 33% 475 000 475 438 066 100, 09% 100 426 477 75 300 777 -25 125 700 74, 98% 1 356 153 410 1 522 863 050 166 709 640 112, 29% 6
Динамика среднесписочной численности и выработки филиалов за 12 мес. 20102011 гг. Среднесписочная численность Филиал 2010 Относительн Абсолютное ое отклонение (+/-) отклонение (%) Выработка 2011 2010 2011 руб. % Курганский 151 155 35 308 43 451 Тюменский 420 416 84 067 125 084 78 92 53 891 94 195 40 304 75% Челябинский 216 195 48 427 69 194 20 767 43% ХМАО 329 322 122 489 122902 413 0% ЯНАО 71 71 147 072 91 378 - 55 694 - 38% 1251 8 3 832 Изменение среднесписочной численности в филиалах округа за 12 месяцев 2010 -2011 г 17 503 20, 9% 120, 000 100, 000 80, 000 60, 000 40, 000 20, 000 0 2010 АО Н Я АО ХМ й ля би Че ло рд ве нс вс ки ки й ки нс ан рг Ку й 2011 ск АО Н Я АО ХМ ки нс ля би Че ло С ве рд ме Тю й й вс ки нс ск ан рг ки й ий 2010 2011 Ку 49% Изменение выработки на 1 -го сотрудника в филиалах округа за 12 месяцев 2010 -2011 г ий 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - 23% 41 017 101 335 С 1 264 ме Свод по УФО Тю Свердловский 8 143 6
Динамика доходов филиалов Уральского федерального округа за 12 месяцев 2010 - 2011 г. г. Филиал Доходы (руб. ) 12 мес. 2010 г. Отклонение (абсолютное значение (+/-)) Темп прироста относительно 2010 г. (%) руб. % 12 мес. 2011 г. Курганский 63 939 585 80 787 811 16 848 226 26% Тюменский 422 257 059 624 788 487 202 531 428 48% Свердловский 53 176 898 106 313 247 53 136 349 100% Челябинский 125 871 809 160 234 661 34 362 852 27% ХМАО 484 251 536 475 438 066 - 8 813 470 -2% ЯНАО 125 384 457 75 300 777 - 50 083 680 -40% Итого УРФО 1 274 881 344 1 522 863 049 247 981 705 19, 5% 8
Анализ доли выручки филиалов от основной деятельности за 12 месяцев 2011 г. Тюменский филиал 624 241 393 руб. Филиал по ХМАО 41 % 31 % 474 877 170 руб. Челябинский филиал 1 521 246 724 руб. 100 % 160 062 180 руб. Свердловский филиал 11 % 7 % 106 006 147 руб. Курганский филиал 5, 3 % 80 784 582 руб. Филиал по ЯНАО 75 251 руб. 4, 7 % 9
Анализ доли доходов филиалов в совокупных доходах округа за 12 месяцев 2010 -2011 гг. Доля выручки филиалов в УФО за 12 месяцев 2011 года 5% 5% 31% Доля выручки филиалов в УФО за 12 месяцев 2010 года 11% 41% Курганский Тюменский Свердловский Челябинский ХМАО ЯНАО 7% 10% 5% Курганский Тюменский 33% 38% Свердловский Челябинский ХМАО 10% 4% ЯНАО 9
Структура доходов филиалов Уральского федерального округа за 12 мес. 2011 года v 91 % Доходы от основной деятельности 1 521 246 724 руб. Доходы от выполненных работ (услуг) по технической инвентаризации 1 390 028 361 руб. 9% Доходы от оказания услуг по рыночным видам деятельности 131 218 363 руб. 10
Структура доходов филиалов за 12 месяцев 2010 -2011 г. г. Структура доходов филиалов УФО за 12 месяцев 2011 г. 9% Структура доходов филиалов УФО за 12 месяцев 2010 г. 6% 91% Техническая инвентаризация Итого по рыночным услугам 94 % Техническая инвентаризация Итого по рыночным услугам 12
Структура доходов от оказания рыночных видов услуг филиалов в Уральском федеральном округе за 12 месяцев 2011 года 100 % Оценочная деятельность 9 193 152 руб. Доходы от рыночных видов деятельности 131 218 363 руб. Землеустроител ьные работы Проектные работы 89 353 012 руб. 9 076 178 руб. 68 % 7% Прочие рыночные услуги 23 596 021 руб. 18 % 13 7%
Структура доходов по рыночным услугам филиалов за 12 месяцев 2010 -2011 г. г. Структура доходов в УФО по рыночным услугам за 12 мес. 2011 г. 27 % 16 % 10 % 47 % Оценочная деятельность Землеустроительные работы Проектные работы Прочие доходы 13
Динамика доходов в разрезе филиалов округа от оказания рыночных услуг за 12 месяцев 2010 -2011 гг. Абсолютное отклонение (+/-) руб. Доходы (руб. ) Филиал Прирост (%) 2010 год 1 Курганский Тюменский Свердловский Челябинский ХМАО ЯНАО Итого УРФО 2011 год (гр. 3 -гр. 2) (гр. 3/гр. 2 -100) 2 3 4 5 4 949 588 28 290 229 3 699 488 9 479 575 23 900 339 13 079 057 22 022 608 8 129 469 164, 25% - 6 267 620 -22, 15% 18 388 984 14 689 495 397, 07% 58 986 672 49 507 097 522, 25% 17 019 205 - 6 881 134 -28, 79% 1 572 277 1 721 837 149 561 9, 51% 71 891 496 131 218 363 59 326 867 82, 52% 14
Динамика доходов филиалов округа от оказания оценочных услуг за 12 месяцев 2010 -2011 гг. Наименование филиала Оценочная деятельность Абсолютное Прирост, (%) отклонение, руб. 2010 год 2011 год Курганский 509 305 1 506 338 997 033 196% Тюменский 263 136 237 712 -25 424 -10% Свердловский 77 349 392 446 315 097 407% Челябинский 1 036 422 1 346 278 309 856 30% ХМАО 2 804 762 1 743 440 -1 061 322 -38% ЯНАО 253 983 938 364 684 381 269% Итого УРФО 4 944 957 6 164 578 1 219 621 25% 15
Динамика доходов округа от оказания землеустроительных услуг за 12 месяцев 2010 -2011 гг. Наименование филиала Землеустроительные работы Абсолютное Прирост, (%) отклонение, руб. 2010 год 2011 год Курганский 844 883 3 670 240 2 825 356 334% Тюменский 1 742 322 1 432 028 -310 295 -18% Свердловский 165 579 8 414 261 8 248 682 4982% Челябинский 3 445 271 32 973 957 29 528 686 857% ХМАО 8 670 5 960 370 -2 718 300 -31% ЯНАО 0 0% Итого УРФО 14 876 726 52 450 855 37 574 130 253% 16
Динамика доходов филиалов округа от оказания проектных услуг за 12 месяцев 2010 -2011 гг. Наименование филиала Проектирование Абсолютное отклонение, руб. Прирост, (%) 2010 год 2011 год Курганский 1 295 166 1 322 900 27 734 Тюменский 1 101 642 2 311 210 1 209 568 Свердловский 0 0 Челябинский 445 432 1 199 897 754 465 169% ХМАО 5 085 866 267 861 182 16937% ЯНАО 264 905 154 659 -110 246 -42% Итого УРФО 3 112 230 5 854 933 2 742 703 88% 0 2% 110% 0% 17
Динамика доходов филиалов округа от оказания прочих рыночных услуг за 12 месяцев 2010 -2011 гг. Прочие рыночные услуги Наименование филиала 2010 год 2011 год Курганский 852 889 894 226 Тюменский 5 049 993 Свердловский Абсолютное отклонение, руб. Прирост, (%) 41 337 5% 7 372 576 2 322 583 46% 15 917 5 624 249 5 608 331 35234% Челябинский 730 483 394 677 -335 807 -46% ХМАО 1 913 698 2 531 396 617 698 32% ЯНАО 0 0% Итого УРФО 8 562 981 16 817 124 8 254 143 96% 18
Анализ доли выручки по рыночным видам деятельности в разрезе филиалов по итогам 12 мес. 2010 -2011 гг. Выручка по рыночным услугам в разрезе филиалов за 12 мес. 2010 год 11% 2% 43% 18% 1% 26% Курганск ий Тюменск ий Свердло вский Челябин ский ХМАО ЯНАО 19
Динамика показателей финансового результата до НО филиалов округа по итогам 12 мес. 2010 -2011 г. г. Прибыль/Убыток до налогообложения (руб. ) Филиал 2010 2011 Курганский 8 351 523 8 178 611 Тюменский 63 688 857 123 658 820 Свердловский 7 879 491 Абсолютное Относительное отклонение (%) (+/-) Рентабельность до налогообложения (%) Абс. отклонение (+/-) руб. % 2010 2011 % - 172 912 -2% 13% 10% -3, 00% 59 963 94% 15% 20% 5% 24 077 636 16 198 145 206% 15% 23% 8% 162 127 7 343 755 7 181 628 4430% 0% 5% 5% ХМАО 133 255 572 102 343 649 - 30 911 923 -23% 28% 22% -6% ЯНАО 14 936 690 12 992 229 - 27 928 919 -187% 12% 0% -12% 24 335 982 11% 18% 17% -1% Челябинский Итого УФО 228 274 260 - 252 610 242 20
Скачать презентацию Образец подзаголовка презентации Финансово экономические показатели деятельности
Итоги работы 12 месяцев 2011 г презентация.ppt