Об итогах реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства» за 9 месяцев 2015 года Руководитель Комитета лесов Республики Коми Шлямин Андрей Валерьевич 29 октября 2015 г.
Сведения о государственной программе Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» Утверждена Постановлением Правительства Республики Коми 28. 09. 2012 г. № 415. Внесены изменения Постановлениями Правительства РК от 23. 08. 2013 г. № 318, от 30. 12. 2013 г. № 585, от 28. 01. 2015 г. № 24, от 8. 07. 2015 г. № 311 Сроки реализации Программы: 2013 – 2020 годы. Не разбивается на этапы. Цель государственной программы – повышение доходности от использования лесов при сохранении их экологической, социальной и экономической ценности. Задачи: 1. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 2. Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства. 1. 2. 3. Подпрограммы: Устойчивое управление лесами. Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве. Обеспечение реализации программы. 2
Финансовое обеспечение госпрограммы млн. руб. Источники финансирования Всего на реализацию госпрограммы средства федерального бюджета Российской Федерации средства республиканского бюджета Республики Коми Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2817, 6 717, 0 714, 0 693, 3 693, 9 1953, 9 489, 3 501, 4 481, 6 863, 7 227, 7 212, 6 211, 7 212, 3 3
Объемы финансирования лесного хозяйства и доходы бюджета Доходы Бюджета млн. руб. План 2014 Факт % План 2015 г. Федеральный бюджет 842, 6 878, 9 104, 3 811, 1 723, 8 89, 2 100 Республиканский бюджет 185, 0 242, 9 131, 3 250, 0 241, 4 96, 6 100 ВСЕГО: 1027, 6 1121, 8 109, 2 1061, 1 965, 2 91, 0 100 Уровень бюджетной системы Факт Исполнение, Исполнение 9 мес. 2015 г. % 2015, % Расходы Бюджета млн. руб. План 2014 Факт % План 2015 г. Федеральный бюджет 562, 1 532, 4 94, 7 489, 3 350, 2 71, 6 489, 3 (100%) Республиканский бюджет 235, 2 195, 6 83, 2 227, 7 127, 5 56, 0 227, 7 (100%) ВСЕГО: 797, 3 728, 0 91, 3 717, 0 477, 7 66, 6 704 (98%) Уровень бюджетной системы Факт Исполнение, Прогноз 2015, 9 мес. 2015 г. % млн. руб. , % Доход от внебюджетной деятельности млн. руб. План 2014 Факт % План 2015 г. ГАУ «Коми лесопожарный центр» 49, 6 100, 0 49, 6 16, 6 33, 5 50, 0 (100%) Лесничества 57, 1 39, 8 69, 0 48, 5 25, 0 51, 5 48, 5 (100%) Учреждение Факт Исполнение, Прогноз 2015, 9 мес. 2015 г. % млн. руб. , % 4
Основные мероприятия подпрограммы 1 № п/п Основное мероприятие Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) План на 2015 г. , тыс. руб. Кассовый % расход на кассового 01. 10. 2015 г. исполнения Задача 1. 1. Повышение эффективности системы принятия решений по вопросам лесоуправления 1. 1. 1. Внесение изменений в Лесной Наличие актуализированных в установленный срок план Республики Коми и (каждые 10 лет) документов лесного планирования – лесохозяйственные регламенты Лесного плана и лесохозяйственных регламентов лесничеств. Повышение качества лесного планирования и информации для проектирования лесных участков и расширения объемов их аренды. 4 941, 5 200, 0 4% (прогноз 2015 – 100%) Связь мероприятия с показателями госпрограммы Ед. измере ния План 2014 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 9 мес. 2015 г. Объем платежей в республиканский бюджет Республики Коми от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуа тационных лесах руб. /га 6, 7 12, 6 11, 7 12, 5 Пояснения: Госконтракт по внесению изменений в Лесной план и лесохозяйственные регламенты лесничеств находится в стадии завершения. Срок сдачи работ 1 сентября 2015 г. В настоящее время идет приемка выполненных работ. За 9 месяцев 2015 г. проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды, продано 18 участков для заготовки древесины с объемом 746, 5 тыс. кбм. Ежегодное поступление в республиканский бюджет от новых договоров 34, 59 млн. руб. Показатель госпрограммы выполнен. 5
Основные мероприятия подпрограммы 1 № п/п Основное мероприятие Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) План на 2015 г. , тыс. руб. Кассовый % расход на кассового 01. 10. 2015 г. исполнения Задача 1. 2. Повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области лесных отношений 1. 2. 1. Оказание государствен ных Повышение уровня обеспечения охраны лесов от услуг (выполнение работ) в нарушений лесного законодательства, в том числе области лесных отношений нелегальных лесозаготовок. Обеспеченность учреждений и сотрудников государственной лесной охраны транспортом, форменным обмундированием, вычислительной и оргтехникой, специальными средствами. Связь мероприятия с показателями госпрограммы Удельный вес объема нелегальной заготовки древесины на территории Республики Коми в общем объеме лесозаготовок на территории Республики Коми Удельный вес численности лесных инспекторов, прошедших обучение осуществлению государственного лесного надзора в общей численности лесных инспекторов 425 212, 0 68, 6% (прогноз 291 593, 1 2015 100%) Ед. измере ния План 2014 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 9 мес. 2015 г. % 0, 2 0, 06 0, 2 0, 03 % 90 93 95 79 Пояснения: Мероприятие включает все оказываемые государственные услуги и функции лесничеств. Основные затраты – содержание государственных учреждений лесничеств. За 9 месяцев 2015 года зафиксировано 127 фактов незаконной рубки насаждений с общим объемом 2, 05 тыс. кбм. Обученных за 9 месяцев 2015 г. государственных лесных инспекторов – 443 чел. из 559, планируется завершить до конца года. По итогам 2015 года ожидается выполнение обоих показателей. 6
Охрана лесов Лесонарушения 2013 2014 На 1. 10. 2015 Лесонарушения, повлекшие ущерб (число случаев) 258 293 225 в том числе Незаконные рубки (число случаев) 161 187 127 Административные правонарушения (ед. ) 490 688 450 Плановые/внеплановые проверки (ед. ) 50/16 60/19 37/10 Патрулирование лесного фонда (выезды) 3804 4772 4657 7
Основные мероприятия подпрограммы 1 № п/п Основное мероприятие Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) План на 2015 г. , тыс. руб. Кассовый % расход на кассового 01. 10. 2015 г. исполнения Задача 1. 3. Повышение эффективности мер по охране и защите лесов 1. 3. 1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по охране лесов от пожаров Снижение времени обнаружения и тушения лесных пожаров, общей площади, пройденной пожарами. Достаточность сил и средств лесопожарного центра, нормативная обеспеченность средствами тушения лесных пожаров. Обученность персонала технологиям тушения пожаров. Наличие резерва пожарной техники, оборудования, инвентаря. Применение новых средств и технологий обнаружения и тушения. 171 857, 7 134 022, 7 78% (прогноз 2015 100%) Связь мероприятия с показателями госпрограммы Ед. измере ния План 2014 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 9 мес. 2015 г. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток после обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров % 26 74 26 81 Удельный вес лесных пожаров, обнаруженных на площади менее 5 га, в общем числе лесных пожаров % 30 91 32 92 Пояснения: Работы по обнаружению и тушению лесных пожаров выполняются ГАУ «Коми лесопожарный центр» по государственному заданию. За 2015 год на территории Республики Коми зафиксировано 126 лесных пожаров, из них 102 пожара ликвидированы в течении первых суток (81%), 116 пожаров обнаружены на площади менее 5 га (92 %). Площадь пройденная огнем составила 671 га. Для сравнения: В 2014 году зафиксировано 184 пожара на площади 1400 га. Показатели программы выполнены. 8
Основные мероприятия подпрограммы 1 № п/п Основное мероприятие Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) План на 2015 г. , тыс. руб. Кассовый % расход на кассового 01. 10. 2015 г. исполнения Задача 1. 4. Совершенствование системы воспроизводства лесных ресурсов 1. 4. 1. Воспроизводство лесов и лесоразведение на неарендо ванной территории Баланс площадей лесовосстановления и выбытия лесов от рубок, лесных пожаров, вредных организмов за счет выполнения ежегодных объемов лесовосстановительных работ, в том числе посадок лесных культур. Повышение продуктивности, качества и устойчивости лесных насаждений за счет воспроизводства лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами. 14 871, 1 11371, 1 76, 5% (прогноз 2015 100%) Связь мероприятия с показателями госпрограммы Ед. измере ния План 2014 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 9 мес. 2015 г. Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков I класса возраста % 1, 0 0, 9 Пояснения: В 2014 2015 годах госзадание по лесовосстановлению (подготовка почвы, создание лесных культур, рубки ухода в молодняках) выполняет ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» . За 9 месяцев 2015 г. выполнены плановые показатели по всем видам лесохозяйственных работ. Показатель программы выполнен. 9
Основные мероприятия подпрограммы 2 № п/п Основное мероприятие Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) План на 2015 г. , тыс. руб. Кассовый % расход на кассового 01. 10. 2015 г. исполнения Задача 2. 1. Модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства 2. 1. 1. Организация проведения лесоустройства на основе инновационных методик, разработка модельных решений для перехода на устойчивое лесоуправ ление Повышение степени изученности лесов, уровня организации лесных территорий и снижение сроков давности лесоустроительных материалов. Проведение к 2020 году лесоустроительных работ на всей площади лесного фонда Республики Коми и ежегодная актуализация материалов лесоустройства Связь мероприятия с показателями госпрограммы Удельный вес площади лесного фонда Республики Коми, на которой проведено лесоустройство, в общей площади лесного фонда Республики Коми Отношение поступивших платежей в федеральный бюджет РФ от использования лесов к объему израсходованных средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий РФ в области лесных отношений 32 630, 0 0 0% (прогноз 2015 100%) Ед. измере ния План 2014 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 9 мес. 2015 г. % 20, 2 20, 0 30, 0 20, 0 % 152 168 165 206 Пояснения: В 2015 году завершаются работы по лесоустройству Летского лесничества. Всего, начиная с 2011 года, обновлены материалы лесоустройства по 15 республиканским лесничествам. По итогам 2015 года ожидается выполнение обоих показателей. 10
Основные мероприятия подпрограммы 2 № п/п Основное мероприятие Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) План на 2015 г. , тыс. руб. Кассовый % расход на кассового 01. 10. 2015 г. исполнения Задача 2. 2. Стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе 2. 2. 1 Организация проведения аукционов купли продажи лесных насаждений и работ по отпуску гражданам древесины (в том числе отвод и таксация лесосек с материально денежной оценкой) Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в лесном хозяйстве, рабочих мест в отдаленных лесных населенных пунктах. Обеспечение населения древесиной в целях строительства, ремонта и отопления жилых домов и хозяйственных построек. 27 244, 4 13 496, 2 49, 5% (прогноз 2015 100%) Связь мероприятия с показателями госпрограммы Ед. измере ния План 2014 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 9 мес. 2015 г. Объем древесины, проданной с аукционов по договорам купли продажи лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства тыс. м 3 750, 0 1079, 3 1500, 0 864, 1 Пояснения: За 9 месяцев 2015 года проведено 123 аукциона на право заключения договоров купли – продажи древесины для нужд малого предпринимательства, продано 864, 1 тыс. кбм. (за 9 месяцев 2014 г. – 472 тыс. кбм. ) Средняя аукционная цена составила 175 руб. /кбм, в том числе в федеральный бюджет 51 руб. /кбм, в республиканский бюджет 124 руб. /кбм. , Поступление средств в республиканский бюджет от продажи древесины на 1. 10. 2015 г. составило 106, 1 млн. руб. По состоянию на 01. 10. 2015 года заключен 8431 договор купли продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в объеме 197, 7 тыс. кбм. (деловой – 119, 7 тыс. кбм, дрова – 78 тыс. кбм. ) По итогам 2015 года ожидается выполнение показателя. 11
Сведения о проведении аукционов по купле – продаже лесных насаждений Показатель 9 месяцев План 2015 2013 2014 147 157 175 Продано всего, тыс. кбм 499, 4 1043, 8 864, 1 1500 Факт поступления в доход федерального бюджета, млн. руб. 21, 9 48, 6 44, 8 Факт поступления в доход республиканского бюджета, млн. руб. 51, 5 115, 5 106, 1 Затраты РБ на отвод и таксацию лесосек с МДО, млн. руб. 6, 2 12, 4 9, 7 19, 1 Средняя аукционная цена, руб. за 1 кбм 12
Основные мероприятия подпрограммы 3 № п/п Основное мероприятие Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) План на 2015 г. , тыс. руб. Кассовый % расход на кассового 01. 10. 2015 г. исполнения Задача 3. 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы органами исполнительной власти Республики Коми 3. 1. 1 3. 1. 2 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу дарственной власти РК, государственных органов РК, образованных Главой РК или Правительством РК Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 7 027, 3 31 134, 1 Реализация государственной программы. 77, 2% (прогноз 2015 100%) 20 130, 3 64, 7% (прогноз 2015 100%) 9101, 5 Реализация государственной программы. Связь мероприятия с показателями госпрограммы Ед. измере ния План 2014 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 9 мес. 2015 г. Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм % 100 76 100 Пояснения: Основные расходы по данным мероприятиям – содержание аппарата Комитета лесов Республики Коми. 13
Основная статистическая информация за 2013 -2015 годы Показатель 9 месяцев План 2015 2013 2014 Лесовосстановление (всего, тыс. га) 40, 2 37, 4 23, 4 34, 9 в арендованной территории 33, 5 31, 5 20, 1 30, 4 Агротехнические уходы (тыс. га) 4, 5 3, 5 2, 7 в арендованной территории 3, 0 2, 6 2, 1 2, 0 1 0, 5 0, 2 1, 8 в арендованной территории 0, 8 0, 3 0, 16 1, 5 Лесопатологические обследования (тыс. га) 19, 7 21, 2 9, 7 12, 0 в арендованной территории 13, 0 3, 1 0 0 Подготовка почвы (тыс. га) 3, 0 1, 3 2, 2 в арендованной территории 2, 3 2, 4 1, 2 1, 9 Рубки ухода (тыс. га) 12, 4 13, 6 6, 6 8, 7 в арендованной территории 7, 4 8, 3 6, 4 8, 414 Санитарно – оздоровительные мероприятия (всего, тыс. га)
Основная статистическая информация за 2013 -2015 годы Показатель 9 месяцев План 2015 2013 2014 Заготовка семян (кг) 805 14 49, 7 14, 0 в арендованной территории 800 14 49, 7 14 Выращивание посадочного материала (млн. шт. ) 10, 1 11, 7 10, 0 Строительство лесных дорог (км) 61, 8 54, 6 43, 0 20, 0 Устройство минерализованных полос (км) 1414, 3 1289, 1 1440, 5 1230, 0 в арендованной территории 1164, 3 1039, 1 1190 980 Прочистка минерализованных полос (км) 2059, 3 1749, 1 1997, 2 1640, 0 в арендованной территории 1459, 3 1149, 1 1394 1040 15
Плановые мероприятия программы на 2016 -2018 годы 1. Лесоустройство. Продолжение работы по проведению полноценных лесоустроительных работ исходя из возможностей по финансированию. 2. Разработка концепции информатизации лесного хозяйства. 3. Совершенствование геоинформационных систем, применяемых в управлении лесным хозяйством. 4. Уточнение разрядов такс лесных кварталов с целью более объективного расчета арендной платы. 5. Закрепление лесных кварталов для проведения аукционов по купле – продаже древесины. 6. Совершенствование методики определения начальной цены аукциона по купле – продаже лесных насаждений. 16
Финансирование программы на 2016 -2018 годы млн. руб. Подпрограмма 2016 2017 2018 Устойчивое управление лесами 617, 7 600, 2 600, 8 в том числе федеральный бюджет 444, 6 427, 9 Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве 59, 3 56, 2 в том числе федеральный бюджет 27, 4 24, 3 Обеспечение реализации программы. 36, 9 в том числе федеральный бюджет 29, 4 17
Скачать презентацию Об итогах реализации государственной программы Развитие лесного хозяйства
5c1ee9a5360072b4ef5681dc8e28dd81.ppt