Над проектом работали Проект развития спорта и туризма ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ Снег – наше все
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ Почему горнолыжный курорт? В настоящее время всё большее число успешно работающих людей стало уделять своё внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом тренажерные залы, бассейны, катки. Можно сказать, что ведение здорового образа жизни становится привычным. На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха привлекательно становится создание места, в котором сочеталась как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов и одной из формы этих мест является горнолыжные курорты. У подножья горы Зирган-тау находится горнолыжный комплекс «Спутник» , который не функционирует с зимы 2010/2011 года. Иными словами у нас есть все, что необходимо для успешного бизнеса (ландшафт, природные условия, инфраструктура), но данная возможность не реализована должным образом. При этом крутизна склонов, перепад высот и протяженность трасс на высоком уровне. Опрос жителей нашего города показал, что данная проблема стоит достаточно остро и люди с удовольствием покатались бы на лыжах или сноуборде, будь недалеко от города соответствующее достойно место отдыха 2
СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС* Анализ статистики 60% 33% 56% Из какого Вы города? 25% 23% 49% 18% Катаетесь ли Вы на горных лыжах или сноуборде? ав У Вас есть свои сноуборд или горные лыжи? 25% 20% Если снова заработает горнолыжка «Спутник» , Вы поедите туда кататься? >61 31… 60 23… 30 5% 17… 22 74% 16% 14% <16 й ба м уз ле 32% 6 <1 0 … 3 3 2 … 2 17 2 60 … 31 >6 1 17% к ма та и и л Ме ер Иш Ст 89% 92% 88% л Са 34% ат 3 *Опрошено: 2045 человек из 4 городов юга Башкортостана
«ДЕНЕЖНЫЙ КОРИДОР» Сумма, руб Какую сумму Вы готовы потратить на катания на горнолыжном курорте за один день? 3000 При этом в среднем люди готовы посещать горнолыжный курорт 1 раз в 3 недели, при условии, что дорога до места отдыха не превышает 2 часа в пути 2500 2000 1750 Сре 1500 дн Салават Ишимбай Мелеуз Стерлитамак 1325 яя сум ма 1250 1000 500 700 <16 17… 22 23… 30 31… 60 >61 Возраст 4
ЦЕЛЬ И МИССИЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – реанимировать горнолыжный курорт «Агидель-Спутник» в качественно новый горнолыжный курорт «Зирган-тау» с полным комплексом услуг, удобств и развлечений для жителей всего Юга республики Башкортостан МИССИЯ ПРОЕКТА – популяризация здорового образа жизни, а так же горнолыжного спорта как в городе Салават, так и в республике в целом. Создание центра горнолыжного спорта на Юге РБ *Новый логотип бренда Зирган-тау 5
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ « 13. 02. 2006 г. были первый раз. Понравилось!!! Цены и состояние трасс приемлемые, правда под конец подъемник сломался. Обязательно приедем еще раз)))» 2010 2009 2008 2007 Сезоны 2003 -2011 - многочисленные жалобы горнолыжников на плохое оснежение трассы и перебойную работу подъемника. Проезд к комплексу осуществляется зимой по замерзшей реке Белой 2006 2005 2004 2003 2002 С февраля 2002 года на горе открылась горнолыжная трасса с бугельным подъемником 2011 год – модернизация и улучшение всего комплекса детского оздоровительного лагеря «Спутник» , строительство дополнительных объектов, восстановление моста через реку Белую. 2011. . . . 2012. . . . 2013. . . . 2011 - 2013 горнолыжный центр "Спутник" (Зирган-Тау) не функционирует в связи с отсутствием достаточного количества снега. ? «Что за люди? ! Попить пиво можно на каждом шагу, а чтоб прокатнуться на лыжах надо ехать за сотни километров в Абзаково. В стерлитамаке тоже большая трасса не работает!!!Откройте горнолыжку!!!» «Приехали покататься а нам говорят трасса не работает, все вышло из строя. Уважаемые собственники горки, побыстрее пожалуйста делайте, люди из Кумертау, Мелеуз, Салават уезжают кататься в Стерлитамак и дальше, Вам постоянные посетители не нужны? деньги то уплывают от Вас в другие горнолыжки!!!!! А трасса то у Вас хорошая!!!! Ждем открытия!!!!!!!!!!!!!» «КАМНИ!!! Подъемник шустренький. Впечатления такие что в след. раз туда поеду только после обильных снегопадов, иначе как сама природа камни никто видимо убирать не станет. Политика администрации - сама раскидала, сама и убирай : )» 6
4 1 бугель 140 м 4000 м Есть 50 руб 210 руб 300 руб Есть 6 3 бугель 140 м 4000 м Есть 40 руб 320 руб 300 руб 350 руб Есть 3 1 кресл 75 м 1050 м Есть 4, 5/5 География горнолыжных курортов РБ 4, 1/5 4, 2/5 4, 4/5 60 руб 250 руб 290 руб Есть 4, 6/5 4, 5/5 5 4 бугель 185 м 3320 м Есть 50 руб 180 руб 200 руб Есть 3, 7/5 4, 5/5 3 1 бугель 230 м 1950 м Нет 50 руб 200 руб 250 руб Есть 3, 6/5 3, 3/5 Трасс Подъемник Перепад высот Длина трасс Оснежнение 1 подъем 1 час подъемника Прокат - 1 час сноуборда Прокат - 1 час горных лыж Ночное освещение 4 3 бугель 70 м 250 м Есть 50 руб 220 руб 350 руб Есть 5 4 бугель 295 м 4150 м Есть 40 руб 170 руб 150 руб 140 руб Есть 13 6 бугель 311, 6 м 20000 м Есть 100 руб 270 руб ----Есть 9 1 кабин 450 м 17000 м Есть 200 руб 400 руб 300 руб Есть 3 1 бугель 230 м 1000 м Нет 100 руб 270 руб 250 руб 270 руб Нет 7
Октябрь Выручка горнолыжного курорта (без искусственного оснежения) Январь Апрель Загрузка горнолыжной трассы в будний день по времени (пятница) 50 25 Ноябрь Декабрь Февраль Март Май Июнь Как видно из графика посещаемости в будние дни максимум нагрузки приходится на вечернее время, так как люди едут в основном после работы, при этом не достигается максимум суточной пропускной способности (800 человек в сутки) Всего 188 человек* 35** 83 7000 руб 200+250 руб 37350 руб 44350 руб Загрузка горнолыжной трассы в выходные и праздничные дни В выходные и праздничные дни горнолыжная трасса работает не на максимальной нагрузке, при этом 50 максимальная загруженность наблюдается к 17: 00 25 Всего 317 человек* * по данным сотрудников горнолыжного комплекса «Спутник» в 2009 году ** на сегодняшний день около 30% посетителей имеют свое снаряжение 95** 222 13 пятниц 26 выходных дней 10 праздничных дней 200 руб 200+250 руб Общая выручка за год 4, 9 млн. руб 19000 руб 99900 руб 118900 руб 8
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Выручка горнолыжного курорта (с искусственным оснежением) Октябрь Май Июнь Загрузка горнолыжной трассы в будний день по времени (пятница) 50 25 Всего 188 человек* 35** 83 7000 руб 200+250 руб 33200 руб 40200 руб Загрузка горнолыжной трассы в выходные и праздничные дни 22 пятницы 42 выходных дней 10 праздничных дней 50 25 Всего 317 человек* * по данным сотрудников горнолыжного комплекса «Спутник» в 2009 году ** на сегодняшний день около 30% посетителей имеют свое снаряжение 95** 222 200 руб 200+250 руб Общая выручка за год 6, 3 млн. руб 19000 руб 88800 руб 107800 руб 8
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТА Что есть и что будет Существующая материальная база - 3 горные трассы разной сложности с частичным безопасным ограждением Бугельный подъемник с неисправно работающим электродвигателем Отсутствует подъезд и автостоянка возле комплекса - Неисправный ратракер для укладки снега и как следствие неуложенный снег на горах - Освещение всех трасс - Отсутствие искусственного оснежения Этапы дальнейшего благоустройства 1 ЭТАП Организация подъездной дороги в обход лагеря «Спутник» Строительство автомобильной стоянки Монтаж безопасного ограждения Ремонт ратракера (либо замена) 2 ЭТАП Монтаж системы искусственного оснежнения «СКАДО» 3 ЭТАП Строительство двух корпусов для отдыха Строительство банного комплекса 9
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ Первый этап Организация подъездной дороги в обход детского лагеря «Спутник» Строительство 3 км асфальтной дороги 8 млн. руб Строительство автомобильной стоянки Автомобильная стоянка для персонала и туристов вблизи подъемника 2 млн. руб Монтаж безопасного ограждения Безопасность на первом месте 1, 5 млн. руб Ремонт ратракера 0, 1 млн. руб 11, 6 млн. руб 10
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ Второй этап Технико-коммерческое предложение на систему оснежения фирмой «СКАДО» Стоимость с полуавтоматичес кими пушками №№ Наименование Стоимость с ручными пушками 1 Оборудование SMI 9 044 000 11 648 000 2 Оборудование насосной и водозабора 4 845 000 3 Труба полиэтиленовая 420 000 4 Сети водоснабжения и электроснабжения (кабели) по склонам 19 776 000 5 Электрические стойки 1 312 000 6 Проектные работы 1 000 000 7 Шеф-монтаж, пуско-наладка 300 000 8 Строительно-монтажные работы СКАДО 8 936 000 45 633 000 48 237 000 Итого 11
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ Третий этап 3 Д картинка 2 -х новых корпусов Строительство 2 -х корпусов Итого 78430 тыс. рублей * Сводная смета в приложении в раздаточном материале 12
ПЕРСОНАЛ Вакансия Кол-во рабочих З/П на 1 рабочего, руб Всего, руб Выдача снаряжения 2 7000 14000 Кассир 1 10000 Спасатель 2 20000 40000 Медпункт * 2 12000 24000 Инструктор 1 25000 Сторож * 2 10000 20000 Администратор * 1 30000 Итого * персонал, который работает в детском лагере «Спутник» 163000
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 2013 6 7 8 9 10 11 12 1 2015 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Безопасное ограждение Электродвигатель 2 ой этап Ремонт ратрака Ремонт дороги Проектирование искус. оснежения Монтаж искус. оснежения Строительство корпусов Строительство банного комплекса 1 ый этап выручка 14
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Общие затраты (CAPEX): 11, 6 + 48, 3 + 78, 4 = 138, 3 млн. руб Общие затраты (OPEX): 0, 49 млн. руб/сезон 13
Скачать презентацию Над проектом работали Проект развития спорта и туризма
Proekt_gornolyzhnogo_kurorta_2_0.pptx