Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет Строительство Ветрогенератора на

Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет «Строительство Ветрогенератора на туристической базе Ергаки – 2» Кортенко С. В. , Алешин А. С. 5 АМ 24

Причины создания проекта: 1. Отсутствия электроэнергии в данной местности. Нет возможности развития данной территории. 2. Данная территории находится далеко от имеющейся ЛЭП

Цели проекта: Обеспечить туристическую базу электроэнергией. Возможность подключения новых потребителей и дальнейшего развития развитие горнолыжного курорта

Финансирование Бюджет проекта – 50 млн. рублей Федеральный бюджет – 60% – 30 млн. рублей Краевой бюджет – 40 % – 20 млн. рублей

Факторы макросреды Научно- технический фактор (новый уровень техники, скорость инноваций влияет на скорость и эффективность производства электроэнергии и на ее цену); Социально-культурная среда (промышленная отсталость территории и однобокость видов занятости – причины безработицы и низкого уровня жизни местного населения, что требует постоянной модернизации курорта для привлечения иностранцев и туристов издалека. Последнее подразумевает ввод новых источников мощности) ; ; Технологическая среда (таежная и гористая местность усложняет процесс освоения территории и строительства) ; Экономическая среда (динамичность российского налогового законодательства повышает уровень рисков) ;

Факторы микросреды 1. Генеральный подрядчик – ООО «Энерджи. Винд» г. Москва, ул. Короленко, д. 9, корп. 2 2. Контактные аудитории 3 • • КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки» . Аудитории влияния Управление по технологическому экологическому надзору Ростехнадзора по Красноярскому краю Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю Региональная энергетическая комиссия по Красноярскому краю

Экспертная оценка выбора подрядчика. Эксперт № 1 Факторы конкурентоспособности Фирмы-конкуренты цена срок трансп-ки Гарантии срок экспли Итог. оценка ассорти мент ООО «Энерджи. Винд» 10 10 9 9 10 48 Компания "ALTAL GRUP" 9 8 8 9 8 42 ООО «АЭнерджи» 9 7 9 10 8 43 ООО «Электроветер» 9 7 8 9 9 42 8 7 9 10 44 bi – важность критерия 6 4 4 24 wi – весовой коэффициент 0, 25 0, 17 0, 16 1 «Сименс» 10

Экспертная оценка выбора подрядчика. Эксперт № 2 Факторы конкурентоспособности Фирмы-конкуренты цена срок трансп-ки Гарантии срок экспл-и Итог. оценка ассортим ент ООО «Энерджи. Винд» 10 9 10 8 9 46 Компания "ALTAL GRUP" 9 7 8 8 7 39 ООО «АЭнерджи» 9 6 9 9 6 39 ООО «Электроветер» 9 6 8 9 8 40 8 7 10 10 45 6 4 24 «Сименс» bi – важность критерия 10 4

Экспертная оценка выбора подрядчика. Эксперт № 3 Факторы конкурентоспособности Фирмы-конкуренты цена срок трансп-ки Гарантии срок экспл-и Итог. оценка ассортим ент ООО «Энерджи. Винд» 10 10 9 8 8 47 Компания "ALTAL GRUP" 9 8 7 39 ООО «АЭнерджи» 9 7 9 8 8 41 ООО «Электроветер» 9 7 8 9 9 42 9 9 9 10 47 6 4 24 «Сименс» bi – важность критерия 9 4

Экспертная оценка выбора подрядчика Эксперт № 1 Факторы конкурентоспособности Фирмы-конкуренты цена срок трансп. Гарантия срок экспл. ассортим ент Итог. оценка ООО «Энерджи. Винд» 2, 5 1, 7 2, 25 1, 53 1, 6 9, 58 Компания "ALTAL GRUP" 2, 25 1, 36 2, 0 1, 53 1, 28 8, 42 ООО «АЭнерджи» 2, 25 1, 19 2, 25 1, 7 1, 28 8, 67 ООО «Электроветер» 2, 25 1, 19 2, 0 1, 53 1, 44 8, 41 «Сименс» 2, 0 1, 19 2, 25 1, 6 8, 74 1, 7

Экспертная оценка выбора подрядчика Эксперт № 2 Факторы конкурентоспособности Фирмы-конкуренты цена срок трансп. Гарантия срок экспл. ассортим ент Итог. оценка ООО «Энерджи. Винд» 2, 5 1, 53 2, 25 1, 36 1, 44 9, 08 Компания "ALTAL GRUP" 2, 25 1, 19 2, 0 1, 36 1, 12 7, 92 ООО «АЭнерджи» 2, 25 1, 02 2, 25 1, 53 0, 96 8, 01 ООО «Электроветер» 2, 25 1, 02 2, 0 1, 53 1, 28 8, 08 «Сименс» 2, 0 1, 19 2, 25 1, 6 8, 74 1, 7

Экспертная оценка выбора подрядчика Эксперт № 3 Факторы конкурентоспособности Фирмы-конкуренты цена срок трансп. Гарантия срок экспл. ассортим ент Итог. оценка ООО «Энерджи. Винд» 2, 5 1, 7 2, 25 1, 36 1, 28 9, 09 Компания "ALTAL GRUP" 2, 25 1, 36 1, 75 1, 36 1, 12 7, 84 ООО «АЭнерджи» 2, 25 1, 19 2, 25 1, 36 1, 28 8, 33 ООО «Электроветер» 2, 25 1, 19 2, 0 1, 53 1, 44 8, 41 «Сименс» 2, 0 1, 53 2, 25 1, 6 8, 91 1, 53

Экспертная оценка выбора подрядчика Оценки экспертов Фирмы-конкуренты Средняя оценка 1 2 3 ООО «Энерджи. Винд» 9, 58 9, 09 9, 25 Компания "ALTAL GRUP" 8, 42 7, 92 7, 84 8, 06 ООО «АЭнерджи» 8, 67 8, 01 8, 33 ООО «Электроветер» 8, 41 8, 08 8, 41 8, 3 «Сименс» 8, 05 8, 74 8, 91 8, 56

Преимущество (S - strength): Внутренняя среда Надежные финансовые источники Проверенная технология Надежные поставщики Высокое качество Экологичность Недостатки (W - weakness): Высокая себестоимость продукции Мало дополнительных услуг Возможности (О - opportunities): Внешняя среда Получение дополнительного количества клиентов (рост энергопотребления ввиду дальнейшего развития территории) Высокий спрос на ЭЭ Относительно новый вид продукции Угрозы (Т - threats): Динамичность российского налогового законодательства Экономический спад Сезонный спад

SWOT-анализ

Резюме • Сложившейся ситуация на рынке в области производства будущей продукции сложилась благоприятная, многие заинтересованы в получении экологически чистой и дешёвой энергии; • Преимущество нашего проекта перед конкурентами: 1. Дешевая ЭЭ 2. Экологически чистая ЭЭ; • Надежные поставщики всех видов ресурсов; • Есть потребность в инвестициях и в составе потенциальных инвесторов; • Полная окупаемость продукции в течении нескольких лет;

Таблица№ 8 Сроки ввода в эксплуатацию ветрогенераторов , трудовые ресурсы и стоимость выполненных работ. Код работы Наименование работы. Срок выполнения , дней Количество исполнителей. Стоимость , тыс. руб. А 0 Поиск подрядчика 10 150 1 400 Б В Получение разрешения у Ростехнадзора Заключение договора Проектирование, исследование( местность, метеообстановка) 2 15 1 3 600 Г Д Техническое заключение Изготовления оборудования. 15 210 4 25 Е Ж З 60 9 9 15 5 5 И К Поставка Заливка фундамента. Строительство техническое помещение Монтаж Строительство РУ 2000 47000 60 6 15 5 Л Прокладка электрического кабеля 15 5 М Н О Ввод в эксплуатацию Регистрация Подписание акта выполненных работ 15 5 3 10 2 1 А 30

Рисунок 1. Сетевой график.

Рисунок № 2 Диаграмма Ганта

Рисунок № 3. Трудовые ресурсы

Рисунок № 4. Затраты в днях.

Риски проекта Возможные риски Причины Меры по устранению Экономические • Появление конкурентов; • Повышение рыночной стоимости товара (рост цен); • Транспортные задержки. • Расширение ассортимента и предоставляемых услуг; • Гибкая ценовая политика и ряд маркетинговых мероприятий. Социальные • Потеря и хищения имущества на стадии строительства. • Внимательно охранять территорию строительства. Технические • Недостатки технологии; • Ошибки в проектировании; • Несовместимость оборудования. • Создание центра квалифицированной поддержки клиентов; Политические • Изменения в налоговой системе, в валютном регулировании; • Изменения законодательства; • Нарушение действующих нормативных законодательных норм; • Переход на другую систему налогообложения; • Выбор ответственного подрядчика.

Оценка рисков проекта № Группа риска Виды рисков в группе 1 Социальные 1. 1 Несоблюдение техники безопасности 1. 2 Отсутствие командной работы 1. 3 Потеря и хищение имущества 1. 4 Недостижение поставленных целей 1. 5 Риск травматизма 2 Экономические 2. 1 Рост цен 2. 2 Инфляция 2. 3 Изменения условий поставки и стоимости комплектующих и услуг 2. 4 Дефицит бюджета 2. 5 Недобросовестные поставщики и исполнители 2. 6 Непредвиденные расходы 2. 7 Изменение налогообложения 3 Технические 3. 1 Низкое качество продукции 3. 2 Сложность применяемых технологий 3. 3 Травмоопасность подготовленных этапов 3. 4 Чрезмерные механические нагрузки на продукцию 3. 5 Транспортные задержки при поставке 4 Политические 4. 1 Нарушение действующего законодательства 4. 2 Запрет на внедрение продукции 4. 3 Препятствие Мин. здравоохранения РФ

Оценка социальных рисков Виды рисков в группе Вероятность наступления риска Pi Ранг риска bi Весовой коэффициент Wi Итоговая оценка риска Pi*Wi 1 50 5 0. 14 7 2 50 8 0. 23 11, 5 3 50 10 0. 28 14 4 50 8 0. 23 11, 5 5 25 4 0. 12 3 Σbi=35 ΣWi=1 ΣPi*Wi=47 Сумма Оценка экономических рисков Виды рисков в группе Вероятность наступления риска Pi Ранг риска bi Весовой коэффициент Wi Итоговая оценка риска Pi*Wi 1 100 10 0. 16 16 2 75 10 0. 16 12 3 75 8 0. 13 9. 75 4 25 10 0. 16 4 5 0 9 0. 15 0 6 75 7 0. 12 9 7 25 7 0. 12 3 Σbi=61 ΣWi=1 ΣPi*Wi=53. 75 Сумма

Оценка технологических рисков Виды рисков в группе Вероятность наступления риска Pi Ранг риска bi Весовой коэффициент Wi Итоговая оценка риска Pi*Wi 1 25 8 0, 2 50 5 0, 125 6, 25 3 25 8 0, 2 5 4 25 10 0, 25 6, 25 5 25 9 0, 225 5, 625 Σbi=40 ΣWi=1 ΣPi*Wi=28, 125 Сумма Оценка политических рисков Виды рисков в группе Вероятность наступления риска Pi Ранг риска bi Весовой коэффициент Wi Итоговая оценка риска Pi*Wi 1 25 10 0, 4 10 2 50 7 0, 28 14 3 25 8 0, 32 8 Σbi=20 ΣWi=1 ΣPi*Wi=32 Сумма

Общая оценка рисков проекта Группы рисков Ранг bi Весовой коэффициент Wi Вероятность наступления риска Pi Общая оценка риска Pi*Wi Социальные 6 0. 21 47 9, 87 Экономические 10 0. 36 53. 75 19, 35 Технологические 8 0. 29 28, 125 8, 15625 Политические 4 0. 14 32 4, 48 Сумма 18 1 41, 8563 Результаты оценки рисков Расчет рисков дает общую оценку в 41, 8563. Вероятность наступления социальных и экономических рисков неопределенна (ΣPi*Wi= 47; 53, 75 соответственно), в то время вероятность наступления политических и технологических рисков мала. Если к выполнению работ подходить добросовестно, то большинство из рисков исключаются. Так, политические риски в основном в принципе не возможны. Экологические – тоже, так как строительство ветрогенератора само по себе является «чистым» . Технических рисков, как и социальных мы избегаем так как всю работу по установке выполняет поставщик (вся ответственность лежит на нем), а также внимательно следить за условиями труда рабочих, и самим технологическим процессом. Экономические же риски можно преодолеть заранее к ним подготовившись – грамотно оценить рентабельность проекта, оправданность и сумму вкладываемых средств. Данная оценка говорит о том, что проект имеет место быть, несмотря на подверженность рискам.

Бюджет проекта № Наименование работ Стоимость работ, за квартал , тыс. руб. 1 1 Поиск подрядчика 1. 1 Экспертная оценка выбора подрядчика 1. 1 Заработная плата оценщика (1 чел) 2 Получение разрешения у Ростехнадзора 2. 1 Подготовка пакета документов 2. 2 Прочие расходы 2. 2 Заработная плата юриста (1 чел) 3 Договор с подрядчиком 3. 1 Составление договора 3. 2 Открытие счета в банке 3. 3 Заработная плата юриста (1 чел) 4 Проектирование 4. 1 Исследование местности, 4. 2 Исследование метеообстановки 4. 3 Заработная плата проектировщика (3 чел) 5 Техническое заключение 5. 1 Заработная плата инженера (4 чел) 6 Изготовления оборудования 6. 1 Покупка оборудования 6. 2 Компоновка оборудования 6. 3 Изготовление нестандартных деталей 6. 4 Заработная плата рабочих (25 чел) 2 3 4 5 6000 1200 1800 3000 500 1000 1500 10 100 50 100 10 120 100 380 2000 4000 6000 400 1000 2000 1200 1600 1800 6 7

Бюджет проекта № Наименование работ Стоимость работ за квартал , тыс. руб. 1 7 8 9 10 11 Поставка оборудования 7. 1 Погрузка 7. 2 Перевозка 7. 3 Разгрузка 7. 4 Заработная плата грузчикам ( 8 чел) 7. 5 Заработная плата водителям (7 чел) 2 3 4 5 6 200 400 200 350 450 Заливка фундамента 8. 1 Закупка строительных материалов 8. 2 Аренда строительной техники 8. 3 Заработная плата рабочим (5 чел) 700 150 350 Строительство техническое помещение 9. 1 Закупка строительных материалов 9. 2 Аренда строительной техники 9. 3 Заработная плата строителям (5 чел) 600 100 300 Монтаж 10. 1 Аренда строительной техники 10. 2 Заработная плата монтажникам (15 чел) 600 1800 Строительство РУ 11. 1 Закупка строительных материалов 11. 2 Прокладка электрического кабеля(5 чел) 11. 3 Закупка кабеля 11. 4 Заработная плата строителям (5 чел) 600 500 800 500 7

Бюджет проекта № Наименование работ Стоимость работ за квартал , тыс. руб. 1 12 2 3 4 5 Ввод в эксплуатацию 12. 1 Подключение оборудования 12. 2 Заработная плата инженера – электрика(10 чел) 6 50 250 7 50 13 Регистрация (2 чел ) 20 14 Подписание акта выполненных работ (1 чел ) 10 15 Аренда офиса Канцелярские расходы Заработная плата руководителя проекта (1 чел ) Заработная плата бухгалтера (2 чел ) Заработная плата охранника (1 чел ) Заработная плата тех. Персонала (1 чел ) Непредвиденные расходы(тыс. руб): 200 Итого по всему проекту (тыс. руб): 50000 40 2 45 40 2 45 20 1 20 50 25 15 50 25 15 20 10 6

Показатели эффективности № Показатель Значение показателей по шагам расчета п/п 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Строительство Ветрогенератора на туристической базе Ергаки – 2 1 Инвестиции 31020 13980 2 Эксплуатацион ные затраты 708 508 308 308 308 Прокладка ЛЭП на туристической базе Ергаки – 2 1 Инвестиции 2 Стоимость покупки ЭЭ 3 Эксплуатацион ные затраты 3800 3281, 8 3283, 2 120 13092, 8 13092, 8 120 120 120

Расчет показателей эффективности График срока окупаемости 60000 40000 20000 0 1 -20000 -40000 -60000 2 3 4 5 6 7 8 9

Целью проекта было Строительство Ветрогенератора на туристической базе Ергаки – 2. Проект является актуальным, так как на территории РФ нет – 2 организаций, занимающихся разработкой и реализацией проекта по автономным источникам энергии. В ходе разработки проекта были сформулированы задачи проекта, разработана его концепция, рассмотрены факторы, оказывающие влияние на проект, составлен календарный план, согласно которому завершение проекта будет через 2, 1 года после его начала. Проектная деятельность не связана со многими рисками. Но была произведена общая оценка рисков, результаты этой оценки выявили, что вероятность наступления риска невысока и проект имеет право на реализацию. Также описаны меры по устранению этих рисков. На завершающем этапе рассчитан бюджетный план и произведена оценка эффективности проекта. Согласно полученным результатам проект начнет приносить прибыль после его завершения.