Национальный исследовательский Томский политехнический университет Проект Зеленая дверь

Национальный исследовательский Томский политехнический университет Проект «Зеленая дверь в белой стене» Выполнили студентки гр. Это 822 Пищулина Н. В. Поданева Д. С. Томск-2011

Концепция проекта Организация кафе-библиотеки

Основные причины создания проекта: Недостаточное количество заведений, предоставляющих как обычную еду, так и духовную пищу Утеря статуса «самой читающей страны в мире» Обесценивание книг в глазах молодежи

Миссия Обеспечение коммерческой выгоды путем создания литературного кафе, выполняющего функции как обыкновенного кафе, так и библиотеки, с целью популяризации чтения, а также проведения тематических вечеров

Цели проекта Получение коммерческой прибыли Презентации издательств Организация тематических вечеров

Факторы макросреды: Поставщики Конкуренты Контактная аудитория Аудитория влияния

Факторы микросреды: Социально-культурный фактор (низкая популярность чтения) Экономический фактор (небольшой уровень дохода населения) Политический фактор (государственные программы по содействию социального и культурного развития молодежи)

Портрет потенциального потребителя услуг: Ценители уютной атмосферы Эстеты Студенты Невысокий уровень дохода

Конкуренты: Дом учёных

Контактные аудитории: Книжные издательства Книжные магазины СМИ Библиотеки

Аудитории влияния: Пожарная инспекция Санэпидемнадзор

Финансирование: Администрация Томской области Администрация города Томска

Инвестиции: Аренда помещения Наем персонала Покупка оборудования 3 -5 млн руб

Декомпозиция проекта Цель – получить перечень элементарных работ проекта, которые ложатся в основу всего дальнейшего планирования: построения сетевого графика и диаграммы Ганта, ресурсного и финансового планирования.

Список работ A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. исследование рынка: t = 7 дней, Ч = 8 человек, С = 1 тыс. руб/день составление бизнес-плана: t = 1, Ч = 2, С = 2 получение консультаций: t = 5, Ч = 2, С = 2 поиск помещения: t = 4, Ч = 1, С = 2 получение кредита: t = 2, Ч = 1, С = 3 регистрация заведения: t = 6, Ч = 2, С = 1 проектирование помещения: t = 15, Ч = 6, С = 2 составление списка оборудования: t = 3, Ч = 5, С = 6 закупка оборудования: t = 25, Ч = 2, С = 50 оборудование помещения: t = 27, Ч = 10, С = 300 акт сдачи-приема: t = 1, Ч = 2, С = 1 поиск персонала: t = 17, Ч = 6, С = 1 наем персонала: t = 15, Ч = 4, С = 6 налаживание связей с поставщиками: t = 25, Ч = 4, С = 500 рекламная кампания: t = 19, Ч = 12, С = 1

Сетевой график проекта

0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 Гистограмма трудовых ресурсов, чел. /день 30 25 20 15 10 5

0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 Гистограмма бюджета, тыс. руб/день 600 500 400 300 200 100

График учета выполнения работ

Риски проекта Вид рисков Риски Меры по снижению влияния риска 1. Социальные • Низкий доход целевой • Постоянная работа с клиентами • Рекламные кампании аудитории • Пассивность целевой • Повышенные меры безопасности аудитории • Воровство • Текучка кадров 2. Экономические и финансовые риски • Конкуренция • Недобросовестность поставщиков • Изменение цен на транспортировку • Коррумпированность чиновников • Инфляция • Кризис • Недобросовестность подрядчиков • Работа с несколькими поставщиками одновременно • Разумный подход к рискованным финансовым вложениям

Вид рисков Риски Меры по снижению влияния риска 1. Культурные • Нераспространенность • Встречи с авторами • Автограф-сессии концепции книжного кафе • Низкая популярность чтения 2. Технические риски • Поломка техники • Устаревание техники • Техническая неисправность оборудования • Сбой программного обеспечения • Своевременная обработка и ремонт техники

Вид рисков Риски Меры по снижению влияния риска 1. Организационные • Конфликты административными органами • «Черная» конкуренция • Срывы сроков работ с • Четкое планирование работ • Супервайзинг 2. Политические • Нестабильность политической ситуации в стране

вероятности важность нормированны е 50 10 0, 285714286 14, 28571 75 9 0, 257142857 19, 28571 Воровство 25 9 0, 257142857 6, 428571 Текучка кадров 75 7 0, 2 15 35 1 55 75 6 0, 10909 8, 181818 50 9 0, 163636364 8, 181818 Вид риска Низкий доход целевой аудитории Пассивность целевой аудитории Конкуренция Недобросовестность поставщиков Изменение цен на транспортировку Коррумпированность чиновников 75 9 0, 163636364 12, 27273 100 9 0, 163636364 16, 36364 Инфляция 100 6 0, 10909 10, 90909 Кризис Недобросовестность подрядчиков 100 7 0, 12727 12, 72727 75 9 0, 163636364 12, 27273 55 1 80, 90909

Нераспространенность концепции книжного кафе Низкая популярность чтения вероятности важность нормированны е 75 10 0, 526315789 39, 47368 75 9 0, 473684211 35, 52632 19 Вид риска 1 75 Поломка техники 100 10 0, 294117647 29, 41176 Устаревание техники Техническая неисправность оборудования Сбой программного обеспечения 100 8 0, 235294118 23, 52941 50 9 0, 264705882 13, 23529 50 7 0, 205882353 10, 29412 34 1 76, 47059 Конфликты с административными органами 75 10 0, 384615385 28, 84615 «Черная» конкуренция 75 8 0, 307692308 23, 07692 Срывы сроков работ 75 8 0, 307692308 23, 07692 26 1 75 7 1 75 Нестабильность политической ситуации в стране 75

Вероятности рисков Тип риска Вероятности Нормированные значения Важность 55 7 0, 145833333 8, 020833333 80, 91 10 0, 208333333 16, 85625 75 8 0, 166666667 12, 5 Технические риски 76, 47 9 0, 1875 14, 338125 Организационные 75 8 0, 166666667 12, 5 Политические 75 6 0, 125 9, 375 Социальные Экономические и финансовые риски Культурные 48

Оценка экономической эффективности проекта Года Показатели 1 2 3 4 Капиталовложе ния 3000000 500000 - - Себестоимость 1000000 700000 400000 300000 Выручка (объем реализованной продукции) 1200000 2500000 2000000 1500000 Прибыль 200000 1800000 1600000 1200000 Налоги 40000 360000 320000 240000 Амортизация 200000 Чистый доход 360000 1640000 1480000 1160000

Оценка экономической эффективности проекта Показатель чистой приведенной стоимости NPV = 132340 >0, следовательно, проект принесет доход Индекс доходности PI = 1. 038 > 1, следовательно, проект стоит осуществлять Срок окупаемости – около 4 х лет

Спасибо за внимание!