НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Проект 10 -31 -4

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Проект 10 -31 -4 С / 03. 02. 2011 г. Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data. Warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Гр. София, 02. 09. 2011 г. Трифон Павков 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ Дефиниция Начало на проекта Цели на проекта Целеви групи Търсена функционалност Основни очаквани резултати Обхват на информацията Основни дейности Обществени поръчки 2

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДЕФИНИЦИЯ Управленска информационна система/Data. Warehouse (DWH) - „склад за данни”: § интегрирана система за съхранение на историческа информация от транзакционни системи и други източници на данни, с възможност за тематично ориентиране на информацията, реализиране на справки и анализи на основната дейност на дадена организация, подпомагаща вземанията на решения § Първа подобна система в държавната администрация 3

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАЧАЛО НА ПРОЕКТА Решение на УС на НАП за възлагането на външен изпълнител и за осигуряване на финансирането да се кандидатства с проект по ОПАК Проектното предложение – изпратено в УО на ОПАК на 1. 06. 2010 г. Подписан договор на 03. 02. 2011 г. § Срок: 23 месеца (до 03. 01. 2012 г. ) § Максималната обща сума на проекта е 1 835 643, 61 лв. с ДДС 4

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА (1) Обща цел § Подобряване на ефективността и ефикасността на Национална агенция за приходите (НАП) чрез своевременното автоматизирано предоставяне и анализиране на информация за подпомагане както на управленските решения, така и на провеждането на данъчната и осигурителната политика, насочени към увеличаване на приходите и оптимизиране на обслужването на гражданите и бизнеса 5

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА (2) Специфични цели 1. Подобряване на качеството на управленската и статистическата отчетна информация 2. Непосредствено обслужване на потребностите на ръководството на НАП от информация и подпомагане на избора, мотивирането и подготовката на решения в полза на събирането на приходите и обслужването на гражданите и бизнеса чрез изградена УИС 3. Изграждане на вътрешен капацитет в НАП, който да е в състояние да разшири УИС до включването в нея както на всички настоящи информационни потребности, така и на бъдещи такива 4. Оптимизиране на обслужването на клиентите на НАП 6

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 1. Служители на ръководни позиции в НАП 2. Клиенти - потребителите на административни услуги на НАП – граждани и бизнес 3. Структури на Министерство на финансите 7

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 1. Служители на ръководни позиции в НАП § Взимане на информирани решения чрез своевременно изготвени анализи, включващи различни сценарии, оценка на въздействието и качествена статистическа информация 8

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 2. Клиенти - потребителите на административни услуги на НАП – граждани и бизнес § Оптимизиране на обслужването - стандарти за обслужване на клиентите § Увеличаване на бързодействието на действащите оперативни информационни системи § Информирано участие на клиентите на НАП в обсъждането на различни сценарии за промяна в материалното и процесуалното законодателство 9

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 3. Структури на Министерство на финансите § структурни анализи на приходите в бюджета (по отрасли, региони и др. ) § прогнози за очакваното изпълнение на приходната част на бюджета при различни допускания за развитието на икономиката § изготвяне на обосновка, очаквани резултати, оценка на въздействието върху различни групи клиенти на НАП от прилагането на различни сценарии за законодателни промени в данъчно-осигурителната политика 10

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ТЪРСЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ Бизнес изисквания § Преглед на информация (факти), свързана с дейността на НАП, по различни видове разрези (измерения) и с различна степен на агрегация, лесно комбинирайки данни от различни (вкл. и по вид) източници § What-If анализи § Data Mining анализи Изисквания към производителност, работоспособност и архитектура Изисквания към поддържането на език, числа, дати, валути Изисквания към сигурността 11

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОСНОВНИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Изградена, захранена с данни и интегрирана УИС, преминала необходимите тестове Създаден вътрешен капацитет в НАП за развитието на УИС 12

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА (1) Информация за начислените и внесени задължения, както и за касовото изпълнение на бюджета Аналитичен преглед на елементите на формиране на данъци и осигуровки Преглед по специфични за определен вид данък или осигуряване разрези на информация Прогнози до какъв нетен бюджетен ефект водят промените в законодателството Оценка на въздействието от предлагани промени в законодателството 13

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА (2) Показатели за обема, качеството и ефективността на дейностите и резултатите от тях в основните функции в НАП (Обслужване, Контрол, Събиране, Обжалване и др. ) Човешки ресурси (натовареност, текучество, квалификация, ефективност на обучения и др. ) Финансови показатели, необходими за бюджетирането, оценка на ефикасността и други Анализ и оценка на рисковете от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство 14

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Дейност 1: Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data. Warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС Дейност 2: Дейности за информация и публичност Дейност 3: Независим финансов одит Дейност 4: Управление на проекта 15

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОП 1 - Обществена поръчка по реда на ЗОП за Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data Warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС ОП 2 - Малка обществена поръчка по чл. 2, ал. 2 от НВМОП с предмет Одит 16

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (1) Вид процедура – открита по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с обявяване в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) Прогнозна стойност: 1 652 796 лв. с ДДС Максималният срок за изпълнение на поръчката е 11 (единадесет) месеца Откриване на процедурата по ЗОП: 01. 09. 2011 година с решение на главния секретар на НАП, с което са одобрени обявлението за поръчката и документацията за участие 17

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (2) Изпращане на решението и обявлението – 01. 09. 2011 г. по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), обнародване на обявлението в Държавен вестник и публикуването му в ОВ на ЕС Вписване на поръчката в РОП под § УНП 00530 -2011 -0083 Предоставен е достъп до документацията за участие на www. nap. bg, рубрика „За НАП", „Профил на купувача“ и рубрика „Оперативни програми” Срок за получаване на документация: 16. 09. 2011 г. , 17: 30 часа Срок за подаване на оферти: 26. 09. 2011 г. , 17: 30 часа 18

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (3) Минимално изискване за икономическо и финансово състояние: § Участникът трябва да има реализирани приходи от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка (разработване и внедряване на софтуер), общо за последните три години (2008, 2009 и 2010 г. ), или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (за участниците, учредени след 1 януари 2008 г. ), не по-малко от 2 000 (два милиона) лева без ДДС. 19

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (4) Минимално изискване за техническите възможности и квалификация на участника: § През последните три години (до момента на подаване на офертата ) да е изпълнил минимум два договора, сходни с обекта на настоящата поръчка (разработка и внедряване на софтуер) в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител, като поне един от изпълнените договори да е на стойност не помалка от 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева без ДДС. За всеки един договор, посочен в списъка участникът следва да е получил препоръки за добро изпълнение. 20

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (5) Минимално изискване за лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата § Ръководен персонал, включващ ръководители на: – Проекта – специфичен опит от 5 г. през последните 7 г. , сертификат, магистър – Екипа по анализ - специфичен опит от 3 г. през последните 5 г. , магистър – Екип по дизайн - специфичен опит от 3 г. през последните 5 г. , бакалавър – Екип по разработка - специфичен опит от 3 г. през последните 5 г. , бакалавър – Екип по тестване - специфичен опит от 3 г. през последните 5 г. , бакалавър – Екип по зареждане на данни - специфичен опит от 3 г. през последните 5 г. , бакалавър – Екип по обучение - специфичен опит от 3 г. през последните 5 г. , магистър Едно и също лице може да заема повече от една позиция (но не повече от три) 21

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (6) § Технически персонал, включващ: 1 бизнес анализатор, 1 дизайнер на системата 3 разработчици, 1 обучаващ 2 специалисти по осигуряване на качеството на разработката 2 администратори на бази данни 1 администратор на системен софтуер и 1 на приложен сървър 1 специалист по извършване на „какво-ако” (what if) анализ 1 специалист по извършване на Data mining анализ Минимум средно образование и опит - минимум 2 години работа със съответните операционни системи, сървъри на приложението, сървъри на базата данни, мрежи за пренос на данни, налични в техническата среда в НАП, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съгласно представеното от участника техническо предложение 22

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (7) Изискване за сертификати § Сертификат по международен стандарт за управление на качеството в областта на разработка и внедряване на софтуер (напр. ISO 9001: 2008 или еквивалентен) § Сертификат по международен стандарт за управление на сигурността на информацията (напр. ISO 27001: 2005 или еквивалентен) 23

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОП 1 (8) Критерий за възлагане - Най-ниска цена § Участник, който предложи цена, по-висока от прогнозната стойност на поръчката 1 377 330 лв. без ДДС (1 652 796 лв. с ДДС), която е максималната цена за изпълнение на обществената поръчка съгласно Договор № 10 -31 -4 С/03. 02. 2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП 24

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ВЪПРОСИ? За контакти: t. pavkov@nra. bg Трифон Павков - Ръководител на Проект 10 -31 -4 С / 03. 02. 2011 г. Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data. Warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 25