МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 2016 -2018
«…Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это, конечно, не самоцель, а важнейшее условие макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны…» «… Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с чёткой фиксации приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе…» Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ Бюджет – план доходов и расходов на определенный период. Доходы бюджета – денежные средства, поступающие от населения, организаций, учреждений, в виде налоговых и неналоговых платежей (доходы от продажи имущества, акцизы, штрафы и т. д. ) и безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, субвенции). Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД Обеспечение сбалансированности и самодостаточности бюджета; Сокращение задолженности поступлений в бюджет и инвентаризация недоимки; Оптимизация налоговых ставок; Недопущение принятия новых расходных обязательств без наличия источников финансирования; Сокращение неэффективных расходов бюджета с четкой фиксацией приоритетов.
ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ Второй год бюджет района на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов сформирован на основе 7 -ми муниципальных программ ПОДПРОГРАММА 1 ПРОГРАММА ПОДПРОГРАММА 2 ПОДПРОГРАММА N МЕРОПРИЯТИЕ 1 МЕРОПРИЯТИЕ N ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЕ 1 МЕРОПРИЯТИЕ N Во-первых, традиционный бюджет представлял собой документ доходов и расходов, без ориентации на Стратегию, а значит на конкретный результат. Программный же бюджет говорит: что предполагается осуществить в ближайшие три года и сколько средств на это будет потрачено. Во-вторых, программный бюджет стал более понятным и прозрачным, так как структурирован по решаемым задачам и планируемым к реализации мероприятиям.
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» В 2016 ГОДУ Изменение порядка Индексация ставок перечисления НДФЛ по подакцизным в бюджеты всех товарам уровней, в части перераспределения + 12 701, 6 нормативов зачисления и Изменение порядка передачей на перечисления уровень бюджета платы за негативное воздействие на Республики Коми с окружающую среду уровня бюджета в бюджеты всех уровней ( +15 % ) муниципального района (-11, 92 %) + 246, 5 - 59 856, 8 12 948, 1 тыс. руб. - 59 856, 8 тыс. руб.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ Уменьшение фонда оплаты труда на (-) 101, 0 млн. руб. 2015 год 2 420, 0 млн. р. 2016 год 2 319, 0 млн. р. -59 856, 8 - тыс. руб. Уменьшение поступлений по НДФЛ в бюджет района Изменение распределения единых и дополнительных нормативов по НДФЛ бюджета муниципального района 2015 - 11, 7% 2016 – 11, 7 % СП 3, 3 % Единый норматив установленный по Бюджетному кодексу РФ (- 3 824, 1 тыс. руб. ) 2015 - 5 % 2016 - 25 % +20, 0 % Единый норматив установленный по 88 -РЗ от 01. 10. 2007 г. (+ 58 971, 7 тыс. руб. ) РК +11, 92% 2015 - 55, 92 % 2016 - 24, 0 % -31, 92 % Дополнительный норматив установленный в соответствии с проектом бюджета РК ( - 115 004, 4 тыс. руб. )
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 -2018 ГОДОВ НДФЛ 2016 г. - 67, 5% 2017 г. - 69, 7% 2018 г. - 67, 7 % Акцизы 2016 г. - 9, 8 % 2017 г. - 7, 3 % 2018 г. - 8, 8 % Общий объем налоговых доходов Налоги на совокупный доход 2016 г. - 16, 4 % 2017 г. -16, 6 % 2018 г. – 15, 6 % Государственная Пошлина 2016 -0, 8 % 2017 - 0, 9 % 2018 -1, 1 % 2016 г. - 257 532, 2 2017 г. - 256 713, 1 2018 г. - 215 132, 1 тыс. рублей
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 -2018 ГОДОВ Общий объем неналоговых доходов Аренда земли, имущества 2016 г. - 2, 5% 2017 г. - 2, 5% 2018 г. - 2, 9 % Доходы от продажи земли, имущества 2016 г. - 1, 5 % 2017 г. -1, 5 % 2018 г. - 1, 8 % Штрафы 2016 г. - 1, 1 % 2017 г. - 1, 2 % 2018 г. - 1, 5 % Платежи при пользовании природными ресурсами 2016 -0, 8 % 2017 - 0, 9 % 2018 -1, 1 % 2016 г. - 14 799, 0 2017 г. - 15 046, 0 2018 г. - 15 420, 0 тыс. рублей
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ Тыс. руб. 243, 795. 8 НДФЛ 183, 939. 0 АКЦИЗЫ 26, 606. 2 189, 393. 0 156, 060. 0 19, 727. 1 20, 359. 1 13, 904. 6 2015 2016 ПЛАН 50, 086. 4 НАЛОГИ 2017 2018 2015 ПЛАН НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44, 687. 0 2016 2017 2018 2, 650. 0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 45, 093. 0 36, 063. 0 2, 500. 0 2, 400. 0 2, 300. 0 2015 ПЛАН 2016 2017 2018 10
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 6, 745. 0 АРЕНДА ЗЕМЛИ, ИМУЩЕСТВА Тыс. руб. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 1, 087. 0 1, 000. 0 ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 993. 0 904. 0 4, 066. 0 2015 2016 2017 2018 2015 ПЛАН 6, 760. 0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ, ИМУЩЕСТВА 4, 150. 0 4, 050. 0 ПЛАН 2016 2017 2018 2017 ШТРАФЫ, САНКЦИИ 4, 050. 0 2018 3, 538. 0 3, 258. 0 3, 036. 7 2015 2016 2015 ПЛАН 3, 000. 0 2016 2017 2018 11
ОСНОВНЫЕ (КРУПНЫЕ) НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ОАО Птицефабрика «Зеленецкая» ; ООО «Торговый дом Выльгортская сапоговаляльная фабрика» ; и другие. 12
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 -2018 Тыс. руб. 1, 200, 000. 0 1, 142, 154. 6 993, 167. 9 1, 000. 0 904 702, 2 761 280, 7 800, 000. 0 701 357, 1 - 143 421, 5 600, 000. 0 -59 923, 6 400, 000. 0 148, 986. 7 200, 000. 0 0 0. 0 2015 2016 Доходы Расходы 0 2017 Дефицит 0 2018
100% СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 90% 80% 32. 7% 30, 1% 67. 3% 69, 9% 2015 ПЛАН 2016 35, 7% 32. 8% 64, 3% 67. 2% 2017 2018 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
ПРОГНОЗ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 -2018 ГОДОВ Тыс. руб 2018 3% 2017 96% 6% 2016 93% 15% 8% 2015 0. 0 6% 18% 100, 000. 0 1% 78% 4% 70% 200, 000. 0 ДОТАЦИИ 300, 000. 0 СУБСИДИИ 400, 000. 0 СУБВЕНЦИИ 500, 000. 0 ИНЫЕ МБТ 600, 000. 0 700, 000.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ УТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ НА 2016 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 -2018 ГОДОВ 904 702, 2 тыс. руб. 761 280, 7 тыс. руб. . 15. 4 15, 9 16. 1 83. 9 2016 год 701 357, 1 тыс. руб. 84, 1 2017 год ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ ДОЛЯ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 84. 6 2018 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 2016 -2018 Наименование муниципальной программы администрации МО МР"Сыктывдинский" 4. 7 3. 8 1. 1 0. 1 Сумма, тыс. руб. 2016 2017 0. 1 2018 «Развитие образования» 563 704, 4 479 004, 3 466 784, 3 «Развитие культуры и спорта» «Развитие муниципального управления» 11. 8 16. 1 107 202, 4 96 705, 0 78 930, 8 9 922, 7 34 576, 8 «Создание условий для развития социальной сферы» 1 050, 0 Непрограммные направления деятельности 62. 3 7 136, 4 4. 8 2. 4 1. 2 0. 0 «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» «Развитие экономики» 9 196, 2 2016 18 032, 6 0. 1 3 870, 0 15. 9 12. 7 2017 62. 9 42 683, 8 36 173, 9 36 475, 9 800, 0 5. 2 0. 6 1. 0 0. 0 550, 0 350, 0 145 012, 1 121 018, 7 108 159, 8 0. 0 15. 3 11. 3 2018 66. 6
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» НА 2016 ГОД НА 1 ЖИТЕЛЯ ДОХОДЫ Численность населения – 23 936 Расходы на 1 жителя – 37 797 т. р. Доходы на 1 жителя – 37 797 т. р. РАСХОДЫ 1548 1831 2795 1916 3551 1360 11 377 26 420 24796 собственные доходы финансовая помощь от бюджетов других уровней общегосударственные вопросы дорожная деятельность жилищно-коммунальное хозяйсвто образование культура и спорт социальная политика мбт
ем ил 30000. 00 20000. 00 10000. 00 ск и ко 61997. 87 Ус й -П ин еч с 61579. 65 ор к ск ий 56072. 55 Иж Инт а е 52801. 77 Пр мс ил кий Ко у 50360. 42 йг зск ор и од й 43316. 57 ск Ус и ть Во й 41087. 71 -К рк ул ут ом а 39605. 40 ск Сы и 39327. 99 кт Ву й ыв кт ди ыл 38093. 64 Сы нс со кий ль 37796. 71 ск Ко Удо ий 36826. 52 рт рс ек ки Ус ро й 36094. 26 ть сс -В ки ым й 34858. 64 ск Кн и яж Пе й 32767. 62 по чо го ра ст 30100. 06 ск ий 29308. 62 Сы Ух кт та Со ы26133. 99 в сн кар ог 25774. 99 ор ск 24599. 69 иц Тр о -Ц Ус ть ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА 1 ЖИТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Тыс. руб. 70000. 00 60000. 00 50000. 00 40000. 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» Структура муниципального долга: на 1. 01. 2017 года – 1 725, 4 тыс. рублей (бюджетная ссуда); на 1. 01. 2018 года – 1 625, 4 тыс. рублей (бюджетная ссуда); на 1. 01. 2019 года – 1 525, 4 тыс. рублей (бюджетная ссуда). Объем расходов на обслуживание муниципального долга: на 2016 год в сумме 116, 1 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 124, 6 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 132, 2 тыс. рублей.
ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Тыс. руб. 600, 000. 00 479, 933. 70 500, 000. 00 400, 000. 00 368, 937. 20 300, 000. 00 256, 167. 00 247, 500. 00 200, 000. 00 100, 000. 00 51, 262. 50 52, 888. 00 45, 873. 20 14, 338. 40 0. 00 50, 518. 20 32, 200. 00 45, 375. 00 ди нс ки йг й ор од Пр ски й и Ко луз ск рт ий ке ро Ус сс ть ки -К й ул ом Ус ск ть ий -В ым ск Уд ий Ус ор ть ск -Ц ий ил ем ск ий ки й Ко ыв Сы кт Сы со л ьс Ву кт ыл 4, 200. 00 ра чо Пе Ус и та Ин а ку т та Ух Во р Сы кт ыв ка р 0. 00 нс к 14, 500. 00 18, 090. 00 38, 800. 00
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» подготовлен управлением финансов администрации МО МР «Сыктывдинский» 168220 Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 62 факс: (8 82130) 7 -15 -89; адрес электронной почты: fo@syktyvdin. rkomi. ru График работы управления финансов администрации МО МР «Сыктывдинский» : с понедельника по четверг - с 8 -45 до 17 -15; пятница - с 8 -45 до 15 -45; суббота, воскресенье - выходные дни. обеденный перерыв - с 13 -00 до 14 -00. Бюджет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов размещен на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в сообществе ВКонтакте https: //vk. com/uprfinsyktyvdin
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫКТЫВДИНСКИЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ
бюджет для граждан 2016-2018.pptx