МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Рассмотрение и утверждение годового отчета (передается администрацией в Совет не позднее 1 мая) Контроль за исполнением (1 января – 31 декабря) Исполнение бюджета (1 января – 31 декабря) Рассмотрение и утверждение проекта бюджета (15 ноября – 15 декабря) Составление проекта бюджета (июль – 15 ноября)
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗА 2014 -2016 ГОДЫ 1, 175, 647. 1 1, 121, 457. 4 1, 093, 781. 6 Тыс. руб. 1, 022, 103. 4 995, 576. 7 1, 004, 929. 4 116, 528. 0 26, 526. 7 2014 2015 Доходы Расходы - 81, 865. 5 2016 Дефицит Профицит
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2014 -2016 ГОДЫ Тыс. руб. 1 174 468, 8 19, 977. 2 232, 417. 7 1 004 929, 4 19, 665. 8 995 576, 7 34, 863. 8 322, 472. 8 281, 752. 2 662, 790. 8 678, 960. 7 2015 2016 922, 073. 9 2014 Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗА 2014 -2016 ГОДЫ Тыс. руб. 322 472, 8 4, 163. 3 18, 930. 9 232 417, 6 2, 381. 5 281 752, 2 4, 123. 8 50, 883. 7 23, 430. 7 38, 757. 6 12, 290. 1 36, 622. 0 248, 494. 9 181, 124. 0 2014 НДФЛ 2015 Налоги на совокупный доход 215, 440. 1 2016 Акцизы Прочие налоговые доходы
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗА 2014 -2016 ГОДЫ 34 863, 8 754. 2 Тыс. руб. Прочие неналоговые доходы 10, 228. 2 19 977, 3 19 665, 8 1, 012. 2 3, 026. 8 797. 7 9, 465. 2 6, 299. 5 2014 4, 631. 8 11, 054. 5 Доходы от продажи активов 4, 714. 1 9, 505. 9 2015 Платежи при пользовании природными ресурсами Штрафы и санкции 12, 661. 9 2016 Доходы от использования имущества
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 -2016 ГОДЫ Тыс. руб. 14, 2% 73, 0% 10, 5% 2016 8, 1% 2015 18, 2% 13, 2% 2014 0. 0 70, 3% 34, 9% 200, 000. 0 0, 7% 1, 6% 3, 1% 0, 3% 47, 3% 400, 000. 0 ДОТАЦИИ СУБВЕНЦИИ ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4, 1% 600, 000. 0 800, 000. 0 СУБСИДИИ ИНЫЕ МБТ 0, 5% 1, 000. 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2016 ГОД Тыс. руб. 2, 613. 9 49, 383. 4 16, 110. 6 ДОТАЦИИ ИНЫЕ МБТ СУБВЕНЦИИ
СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД Тыс. руб. Образование 621 252, 4 Социальная политика 47 581, 2 МБТ 49 383, 4 Культура и спорт 86 752, 9 1 022 103, 4 Национальная Общегосударс экономика твенные 60 904, 8 вопросы 73 419, 5 ЖКХ 82 809, 2
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2015 -2016 ГОДЫ Наименование муниципальной программы 2015 2016 год Доля расходов Исполнено на реализацию (тыс. руб. ) программы 1 428, 30 0, 1 10 294, 8 1, 0 Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства 140 904, 60 12, 6 74 127, 2 7, 3 Развитие образования 410 100, 30 36, 6 587 909, 6 57, 5 Создание условий для развития социальной сферы 3 196, 70 0, 3 6 997, 7 0, 7 Развитие культуры, физической культуры и спорта 74 265, 90 6, 6 109 340, 0 10, 7 Развитие муниципального управления 5 711, 70 0, 5 9 447, 4 0, 9 Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества 19 550, 80 1, 7 43 929, 1 4, 3 Непрограммные направления деятельности 466 299, 10 41, 6 180 057, 7 17, 6 1 121 457, 40 100, 0 1 022 103, 4 100, 0 Развитие экономики на период до 2020 г ИТОГО:
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Тыс. руб. 1, 022, 103. 4 867 306, 96 995 576, 7 855, 260. 3 565, 558. 4 375, 222. 2 Прилузский 395, 882. 0 Койгородский РАСХОДЫ Сыктывдинский ДОХОДЫ Сысольский 561 329, 4
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД НА 1 ЖИТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Руб. 52, 441. 6 48, 005. 2 48, 681. 4 49, 704. 9 42, 246. 2 Прилузский Койгородский РАСХОДЫ 41, 149. 7 43, 481. 1 Сыктывдинский ДОХОДЫ 43, 155. 9 Сысольский
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА 2014 -2016 ГОДЫ 102, 897. 8 Тыс. руб. 52, 631. 6 44, 000. 0 42, 055. 9 63, 899. 1 22, 567. 5 21, 222. 7 ДС си те сн а й- же ро т ни е га де ль ед ля га зо П ДК 2016 жи 2015 аж цы ев и ал с. П ст ме на 70 0 12 21, 338. 3 ор т ым ме с тс ДС на ДС 2014 . В ыл ьг ва ск щ ен ие с. Л эз жи н ец ле н Зе с. 13, 997. 8 5, 513. 8 ос на ов од до пр во пе р ес ел ен ие г ра жд ан 4, 956. 6
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ЗА 2014 -2016 ГОДЫ 15, 730. 8 Тыс. руб. 13, 997. 8 9, 256. 8 5, 040. 0 2, 939. 7 1, 495. 1 1, 285. 8 1, 347. 6 1, 025. 5 322. 7 2014 молодая семья предприниматели 703. 1 924. 4 2015 дети-сироты сельское хозяйство 733. 1 2016 ветераны ВОВ 572. 0
ИНФОРМАЦИЯ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ ЗА 2015 -2016 ГОДЫ доп. образование в отрасли культуры 37, 165. 0 36, 085. 0 36, 046. 0 21, 760. 0 22, 514. 0 учреждения культуры 22, 500. 0 физическая культура и спорт 32, 200. 0 29, 625. 0 28, 855. 0 19, 566. 7 доп. образование в отрасли 20, 514. 0 образования 20, 504. 0 общее образование дошкольное образование факт 2016 40, 780. 5 40, 814. 7 40, 667. 0 31, 409. 5 31, 370. 0 31, 381. 0 факт 2015 по протоколу Тыс. руб.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЗА 2014 -2016 ГОДЫ И ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 -2019 ГОДОВ Структура муниципального долга Плановые показатели На 1. 01. 2017 – 8 033, 4 тыс. руб. ; На 1. 01. 2018 – 3 233, 4 тыс. руб. ; На 1. 01. 2019 – 3 133, 4 тыс. руб. Фактические показатели На 1. 01. 2015 – 1 835, 9 тыс. руб. ; На 1. 01. 2016 – 0, 0 тыс. руб. ; На 1. 01. 2017 – 0, 0 тыс. руб. Объем расходов на обслуживание муниципального долга За 2016 – 0 тыс. руб. ; На 2017 – 124, 6 тыс. руб. ; На 2018 – 132, 2 тыс. руб. Муниципальный долг муниципального района возникает в силу осуществления заимствований ЗАИМСТВОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ Финансирования дефицита Погашения долговых обязательств Все заимствования подлежат учету в долговой книге муниципального района Банковские кредиты Бюджетные кредиты Предоставление гарантий
Во хта рк ут а И н У та си н Ву ск кт П ыл Сы Сос ечо кт ног ра ыв ор д с Сы инс к Ко сол кий йг ьс ор ки П одс й Ко рил ки рт уз й У ке ск Тр сть ро ий ои -К сс цк ул ки о- ом й П с У еч кий с о Кн ть-В рск яж ы ий по мск го ий ст У ски до й У И рск ст ж и ь- ем й Ц ск ил и ем й ск ий У ар вк ты Сы к ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА Тыс. руб. 0. 0
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» Контактная информация «Отчет об исполнении бюджета» муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» за 2016 год подготовлен управлением финансов администрации МО МР «Сыктывдинский» 168220 Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 62 факс: (8 82130) 7 -15 -89; адрес электронной почты: fo@syktyvdin. rkomi. ru График работы управления финансов администрации МО МР «Сыктывдинский» : с понедельника по четверг - с 8 -45 до 17 -15; пятница - с 8 -45 до 15 -45; суббота, воскресенье - выходные дни. обеденный перерыв - с 13 -00 до 14 -00. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» за 2016 год размещен на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в сообществе ВКонтакте https: //vk. com/uprfinsyktyvdin
Скачать презентацию МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫКТЫВДИНСКИЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД.pptx