Муниципальное образование Ковдорский район Бюджетный ГИД
Историческая справка Муниципальное образование Ковдорский район в 2018 году будет отмечать 65 -летие со дня основания города Ковдор. Первое упоминание лопарского Ёно. Бабинского погоста встречается в летописи 1574 года. В Географическом словаре Кольского полуострова имеются сведения, что село Ёна (Иона) образовалось в 1840 году из пришлых финнов и саамов Бабинского погоста. Территория Ковдорского района - 4, 1 тыс. км. В состав района входят населённые пункты Ёнский, Риколатва, Куропта, Лейпи и село Ёна. Административный центр Ковдорского района – город Ковдор. 1 июня 1953 года (день рождения Ковдора) прибыли первые строители горнообогатительного комбината и будущего населенного пункта. Ковдорский район как административная единица был образован 29 ноября 1979 года. Ковдорский район наделен статусом городского округа (Закон Мурманской области от 02. 12. 2004 № 537 -01 -ЗМО). 2
Город Ковдор обладает развитой сетью культурно-бытового и социального обслуживания: • центральная районная больница (больничный городок); • 4 школы, 9 детских дошкольных учреждений, центр детского творчества, две спортивных школы, ДШИ, ДМШ; • Дворец культуры, центральная библиотека, краеведческий музей, стадион, бассейн, современный горнолыжный комплекс, учреждения социального обслуживания; • более 160 магазинов, учреждения общественного питания, бытового обслуживания. 3
Что такое бюджет? БЮДЖЕТ Бюджет (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства (оплата труда и начисления на оплату труда, оплата коммунальных расходов, финансовое обеспечение муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие) Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит) 4
Гражданин, его участие в бюджетном процессе Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) Возможности влияния гражданина на состав бюджета КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК БЮДЖЕТ КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) 1 2 • Публичные слушания проекта решения Совета депутатов Ковдорского района на очередной финансовый год и плановый период • Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ковдорского района об исполнении бюджета муниципального образования Ковдорский район 5
Субъекты бюджетного процесса Участники БП Совет депутатов Контрольно-счетная палата Ковдорского района Глава Ковдорского района Администрация Ковдорского района Управление финансов администрации Ковдорского района Главные распорядители и получатели бюджетных средств Получатели бюджетных средств Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 6
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Утверждение бюджета председателем Совета депутатов и главой Ковдорского района Оплата труда и начисления на оплату труда Принятие бюджета Советом депутатов Ковдорского района Рассмотрение Советом депутатов Ковдорского района Оплата коммунальных расходов 1. планирование 2. исполнение Внесение бюджета главой Ковдорского района в Совет депутатов Ковдорского района Оплата иных расходов Одобрение бюджета главой Ковдорского района Формирование бюджета Заключение контрактов, договоров, исполнение муниципальных заданий Составление отчетности Формирование решения об исполнении 3. отчетность Одобрение решения об исполнении главой Ковдорского района Внесение главой Ковдорского района решения об исполнении в Совет депутатов Ковдорского района Рассмотрение и принятие решения об исполнении Советом депутатов Ковдорского района Утверждение решения об исполнении председателем Совета депутатов Ковдорского района 7
Показатели социально-экономического развития 20 Демографические показатели 2015 отчет 15 2016 отчет 10 2017 оценка 2018 план 5 2019 план 0 2020 план -5 -10 -15 Численность Общий Коэффициент населения коэффициент естественного миграционного (среднегодовая - рождаемости (чел. смертности (чел. прироста /убыли тыс. чел. ) на 1 000 (чел. на 1 000 населения) 8
100 0 500 400 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям Количество средних предприятий 700 600 Среднесписочная численность работников инд-х предпринимателей 900 800 Численность индивидуальных предпринимателей Среднесписочная числть работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям Количество малых предприятий Показатели социально-экономического развития Малое и среднее предпринимательство 2015 отчет 2016 отчет 2017 оценка 2018 план 2019 план 2020 план 300 200 9
Показатели социально-экономического развития Труд и занятость 12 10 11. 4 11 10. 6 10. 2 2015 отчет 2016 отчет 2017 оценка 10 9. 8 2018 план 2019 план 8 7. 2 7 7 6. 9 6. 8 6. 7 2020 план 6 4 3. 5 3. 1 3 2 0 1. 2 1. 1 Численность населения Уровень в трудоспособном зарегистрированной возрасте (тыс. чел. ) безработицы (к трудоспособному населению) (%) Среднесписочная численность работников бюджетной организаций - всего сферы (тыс. чел. ) 10
Основные направления налоговой политики на 2018 -2020 гг. Организация работы Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район в целях: - минимизации задолженности по налогам и иным платежам перед бюджетом; - мониторинга занятости населения и оценки финансово-экономического состояния хозяйствующих субъектов. Пересмотр ставок по местным налогам и сборам (земельный налог, налог на имущество физических лиц). Установление определенного срока действия при введении новых налоговых льгот Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности и вовлечение новых субъектов в малое и среднее предпринимательство Развитие, сохранение и укрепление налогового потенциала муниципального образования Ковдорский район 11
Объем и структура доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район в динамике 245, 398. 51 1, 200, 000. 00 252, 819. 46 тыс. руб. 253, 108. 81 263, 229. 80 1, 000. 00 257, 311. 95 800, 000. 00 600, 000. 00 142, 966. 89 134, 449. 90 140, 866. 00 147, 125. 00 неналоговые доходы 145, 764. 00 400, 000. 00 738, 703. 70 494, 338. 13 543, 351. 50 546, 518. 12 534, 140. 30 19, 608. 00 100. 00 20 (план) 19 (план) 18 (план) год (оценка) 2016 год полнение) 200, 000. 00 налоговые доходы безвозмездные поступления из других бюджетов прочие безвозмездные поступления 12
Основные характеристики местного бюджета Млн. руб. 1, 400. 00 Дефицит -0 1, 200. 00 1, 000. 00 Дефицит -58, 17 Доходы Расходы Дефицит -34, 73 Дефицит -0 Дефицит -4, 12 800. 00 600. 00 400. 00 200. 00 2016 год (факт) 2017 год (оценка) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз) 2020 год (прогноз) 13
Основные направления бюджетной политики на 2018 – 2020 гг. Цели и задачи бюджетной политики Основные подходы к формированию расходов Основные подходы к формированию доходов • создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг; • повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; • совершенствование процедур контроля; • обеспечение широкого вовлечения граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений. • объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; • объем долговых обязательств с учетом соблюдения условий соглашений с Министерством финансов Мурманской области по предоставлению бюджетных кредитов; • ограничение увеличения численности работников органов местного самоуправления; • ввод моратория на принятие новых мер социальной поддержки, не регламентированных федеральным законодательством. • повышение качества администрирования налоговых и иных обязательных платежей в районный бюджет, в том числе за счет усиления претензионно-исковой работы и осуществления мер принудительного взыскания задолженности; • повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличению доходов от ее использования; • создание благоприятных условий для расширения производства и образования новых рабочих мест. 14
Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район Общий объем муниципального долга 124 988, 37 тыс. руб. Бюджетные кредиты 6, 909, 035. 00 15, 000. 00 1, 490, 000. 00 10, 000. 00 1, 166, 667. 00 45, 800, 000. 00 20, 000. 00 Бюджетный кредит на погашение муниципальных долговых обязательств (Договор № 6 -14 от 10. 12. 2014) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 7 -14 от 12. 2014) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 4 -15 от 04. 06. 2015) Бюджетный кредит на погашение муниципальных долговых обязательств (Договор № 7 -15 от 17. 11. 2015) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 10 -15 от 01. 12. 2015) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 7 -16 от 14. 11. 2016) Бюджетный кредит на погашение муниципальных долговых обязательств (Договор № 4 -16 -16/р от 15. 12. 2016) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 21 -16 от 23. 12. 2016) 11, 956, 000. 00 12, 666, 667. 00 бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор от 20. 09. 2017 № 05 -17) 15
Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район в динамике 300, 000. 00 250, 000. 00 255, 530, 703. 42 274, 647, 367. 00 200, 000. 00 150, 000. 00 249, 847, 370. 42 270, 153, 367. 00 * 100, 000. 00 124, 988, 369. 00 50, 000. 00 Бюджетные кредиты 39, 182, 690. 66 *снижение объема муниципального долга связано с проведением реструктуризации бюджетных 11, 799, 678. 32 0. 00 кредитов, предоставленных из областного бюджета в 2014 году, согласно Постановлению Мурманской области от 2013 24. 07. 2017 г. № 373 -ПП. Реструктуризация осуществляется списанием суммы основного 2019 2014 2015 2016 2017 2018 долга в размере 95% по договору от 10. 12. 2014 № 6 -14 на сумму 138 187, 7 тыс. руб. и по договору от 12. 2014 № 7 -14 на сумму 29 800, 00 тыс. руб. 16
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2018 год 137 990, 0 (14, 1%) Общегосударственные вопросы 1 269, 1 (0, 1%) Национальная оборона 2 004, 5 (0, 2%) 29 737, 3 (3, 1%) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 367, 5 (9, 7%) Национальная экономика 975 223, 5 542 661, 8 (55, 6%) Образование ЖКХ 91 258, 4 (9, 4%) Культура 2 460, 4 (0, 3%) Физическая культура и спорт 87, 3 (0, 01%) Обслуживание муниципального долга 1 600, 0 (0, 2%) Здравоохранение 69 619, 2 (7, 1%) Социальная политика 2 168, 0 (0, 2%) СМИ 17
54, 29 51, 05 55, 84 47, 77 38, 81 39, 82 Доходы бюджетов в расчете на 1 человека (тыс. руб. ) на 1 ноября 2017 года 55, 16 157, 09 41, 12 38, 92 64, 96 48, 28 34, 71 46, 42 70, 10 Кандалакшский район 48, 61 89, 63
54, 97 51, 85 60, 47 50, 24 40, 04 43, 54 Расходы бюджетов в расчете на 1 человека (тыс. руб. ) на 1 ноября 2017 года 57, 12 163, 46 43, 13 40, 30 69, 13 51, 35 36, 57 49, 06 68, 92 Кандалакшский район 51, 87 93, 52
Объем средств на реализацию указов Президента РФ по отдельным категориям персонала в организациях социальной сферы 160, 000. 0 133, 686. 8 140, 000. 0 127, 063. 7 120, 931. 3 120, 000. 0 107, 561. 0 97, 842. 9 100, 000. 0 95, 143. 9 80, 000. 0 102, 171. 6 98, 928. 0 70, 331. 5 68, 945. 4 62, 067. 6 70, 561. 0 60, 000. 0 40, 000. 0 20, 000. 0 36, 168. 9 39, 117. 6 12, 247. 2 8, 586. 2 40, 484. 7 12, 868. 2 42, 575. 4 13, 539. 0 Медицинские работники образов. учреждений, тыс. руб. Педагогич. работники дополнительного образования, тыс. руб. Работники культуры, тыс. руб. Педагогич. работники дошкольного образования, тыс. руб. Педагогич. работники общего образования, тыс. руб. 0. 0 2017 2018 2019 2020 20
21
Муниципальные программы Ковдорского района 22
МП «Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район» на 2015 – 2020 годы Цель Программы Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Ковдорского района, создание и функционирование системы управления при возникновении чрезвычайных ситуаций Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Качественное материально-техническое и транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления. 2. Наличие необоснованной просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. 3. Обеспечение оперативного реагирования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи Программы Объемы и источники финансирования 1. Качественное материально-техническое и транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления. 2. Совершенствование системы управления силами и средствами Ковдорского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС при действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, обеспечение экстренного реагирования сил и средств на изменение обстановки. Всего: 99 894, 92 тыс. руб. : 2015 год – 13 915, 37 тыс. руб. 2016 год – 16 018, 14 тыс. руб. 2017 год – 17 707, 74 тыс. руб. 2018 год – 21 627, 45 тыс. руб. 2019 год – 15 313, 11 тыс. руб. 2020 год – 15 313, 11 тыс. руб. Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ковдорского района»
Муниципальная программа «Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования Ковдорский район» на 2017 -2020 годы Цели и задачи Программы Ø создание условий для устойчивого развития территорий населенных пунктов, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; Ø создание условий для планировки территорий; Ø обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; Ø создание условий для привлечения инвестиций. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Количество карт-планов границ населенных пунктов Ковдорского района 2. Площадь территорий, на которые имеется актуальная топографическая основа, га. Объемы и источники финансирования Всего по МП: 610, 500 тыс. руб. , в т. ч. : 2017 год - 0 тыс. руб. , 2018 год - 610, 5 тыс. руб. , 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб.
«Развитие МФЦ на территории Ковдорского района» на 2016 -2020 годы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Количество окон, принимающих и выдающих документы в режиме одного окна 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания в многофункциональном центре Цель Программы Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, в том числе в электронном виде, в МФЦ Ковдорского района Задача Программы Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Ковдорского района Объемы и источники финансирования Местный бюджет 34 005, 96 тыс. руб. : 2016 год – 9 961, 66 тыс. руб. 2017 год – 6 094, 18 тыс. руб. 2018 год – 6 080, 38 тыс. руб. 2019 год – 5 934, 87 тыс. руб. 2020 год – 5 934, 87 тыс. руб.
МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в Ковдорском районе» на 2016 – 2018 годы Цель Программы Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем создания безопасных условий для участников дорожного движения на автодорогах и улицах Ковдорского района Задачи Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Количество правонарушений среди несовершеннолетних в части дорожно-транспортной безопасности; 2. Количество образовательных организаций, обеспеченных современными средствами профилактики дорожно-транспортного травматизма. 3. Доля погашенной кредиторской задолженности прошлых лет за работы по устройству пешеходных ограждений Объемы и источники финансирования 1. Формирование основ безопасного поведения участников дорожного движения; предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма; совершенствование условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. 2. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения и дорожных условий. Итого по программе: 981, 12 тыс. руб. : 2016 год 741, 12 тыс. руб. 2017 год – 120, 0 тыс. руб. 2018 год – 120, 0 тыс. руб. Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Управление образования Ковдорского района
МП «Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ковдорский район на 2015 – 2020 годы» Цель Программы Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории муниципального образования Ковдорский район Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. 2. Суммарная экономия тепловой энергии Суммарная экономия воды Задачи Программы Объемы и источники финансирования 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. 2. Стимулирование формирования бережливой модели поведения населения и реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ Ковдорского района Итого по программе: 187 758, 78 тыс. руб. : 2015 год – 0, 00 тыс. руб. 2016 год – 28, 00 тыс. руб. 2017 год – 13 111, 62 тыс. руб. 2018 год – 5 463, 15 тыс. руб. 2019 год – 3 647, 77 тыс. руб. 2020 год – 3 647, 77 тыс. руб.
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ковдорском районе» на 2015 -2020 годы Цель Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы Наименование индикаторов 2015 г. и показателей Количество субъектов 482 малого и среднего предпринимательства Значения показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 509 514 519 4, 6 4, 9 5, 1 5, 2 Среднесписочная 1729 численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, чел. 1758 1770 1803 1808 1813 количество муниципальных 0 объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки Реализация программы рассчитана на период 2015 -2020 гг. 502 Количество малых и 4, 5 средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения Сроки и этапы реализации Программы 486 3 4 4 5 6 160 160 число хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования - - - Ответственный исполнитель Программы: отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ковдорском районе» на 2015 -2020 годы 1. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); 2. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП 3. Развитие форм и методов взаимодействия органов исполнительной власти местного самоуправления с субъектами МСП; 4. Создание условий для развития конкурентоспособности и стимулирование деятельности организации потребительского рынка муниципального образования Ковдорский район, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 5. Реализация государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра. Всего по муниципальной программе 1511, 16 тыс. руб. , в том числе: местный бюджет 512, 83 тыс. руб. , из них: 2015 г. - 58, 74 тыс. руб. 2016 г. - 94, 09 тыс. руб. 2017 г. - 90, 00 тыс. руб. 2018 г. - 90, 00 тыс. руб. 2019 г. – 90, 00 тыс. руб. 2020 г. – 90, 00 тыс. руб. областной бюджет 48, 33 тыс. руб. , из них: 2018 г. -15, 59 тыс. руб. 2019 г. -16, 08 тыс. руб. 2020 г. -16, 66 тыс. руб. федеральный бюджет 950, 00 тыс. руб. , из них: 2016 г. - 950, 00 тыс. руб. Ответственный исполнитель Программы: отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района 29
МП «Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа» на 2016 – 2018 годы и до 2020 года Цель Программы Эффективное функционирование системы муниципального управления в Енском сельском территориальном округе. Задачи Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Отсутствие жалоб на работу муниципального казённого учреждения управление Енского сельского территориального округа. 2. Своевременная оплата расходов, направленных на бесперебойную работу учреждений управления округа. 3. Освоение бюджетных средств, направленных на поддержание условий комфортного проживания на территории округа Объемы и источники финансирования 1. Создание условий для обеспечения эффективного муниципального управления. 2. Материально-техническое обеспечение МКУ УЕСТО. 3. Поддержка благоприятных условий комфортной жизни населения в Енском сельском территориальном округе. Всего по программе: 62 785, 11 тыс. руб. : 2016 год – 12 638, 35 тыс. руб. 2017 год – 12 487, 37 тыс. руб. 2018 год – 13 405, 98 тыс. руб. 2019 год – 12 467, 85 тыс. руб. 2020 год – 11 785, 56 тыс. руб.
МП «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы Цель Программы Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения Задачи Программы 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования и обеспечение эффективного функционирования образовательных организаций. 2. Обеспечение эффективного функционирования МКУ Управление образования. 3. Предоставление общедоступного качественного бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам. 4. Обеспечение эффективного функционирования системы дошкольного образования. 5. Обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального и общего образования. 2. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам. 3. Результат эффективности оздоровления по итогам летней оздоровительной кампании. 4. Доступность дошкольного образования. 5. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 6. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 -18 лет. Объемы и источники финансирования Итого по программе 2 577 543, 73 тыс. руб. : 2016 год – 503 430, 61 тыс. руб. 2017 год – 504 871, 28 тыс. руб. 2018 год – 523 167, 22 тыс. руб. 2019 год – 519 903, 42 тыс. руб. 2020 год – 526 171, 2 тыс. руб. Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Управление образования Ковдорского района
МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2017 годы и до 2020 года» Цель Программы Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования Ковдорский район Задачи Программы 1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения. 3. Обеспечение условий для реализации дополнительного образования в сфере культуры. 4. Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы 1. Обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства на 10, 0 тыс. жителей 2. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Ковдорский район качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры 3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению со средней заработной платой в регионе Объемы и источники финансирования Итого по программе 586 853, 4 тыс. руб. : 2015 год – 79 506 тыс. руб. 2016 год – 79 802, 5 тыс. руб. 2017 год – 99 842, 5 тыс. руб. 2018 год – 114 561, 6 тыс. руб. 2019 год – 107 047, 6 тыс. руб. 2020 год – 106 093, 2 тыс. руб. Ответственный исполнитель: Управление культуры Ковдорского района
МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ковдорский район на 2018 – 2022 годы» Цель Программы Повышение уровня благоустройства городских территорий муниципального образования Ковдорский район. Задачи Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий. 3. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Объемы и источники финансирования 1. Повышение уровня благоустройства городских дворовых территорий. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Ковдорский район. Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ Ковдорского района Итого по программе: 35 747, 44 тыс. руб. : 2018 год – 10 629, 84 тыс. руб. 2019 год – 6 279, 4 тыс. руб. 2020 год – 6 279, 4 тыс. руб. 2021 год – 6 279, 4 тыс. руб. 2022 год – 6 279, 4 тыс. руб.
МП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Ковдорский район» на 2017 -2022 годы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы Цель Программы Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и увеличение доходов бюджета муниципального образования Ковдорского района. Обеспечение надлежащего состояния объектов муниципальной собственности. Задачи Программы 1. Доля отремонтированных объектов от числа запланированных. 2. Доля помещений, в отношении которых перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на счет регионального оператора от числа запланированных. 3. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запланированных. 4. Количество квартир, принятых в муниципальную собственность. 5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости и (или) выполнены кадастровые работы. 1. Обеспечение осуществления муниципальных функций КУМИ. 2. Содержание и ремонт имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район. Содействие проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Ковдорского района. 3. Создание условий для приобретения и использования имущества в целях решения вопросов местного значения 4. Выплаты компенсации гражданам-собственникам жилых помещений в связи с признанием жилого фонда аварийным и подлежащим сносу. 5. Уточнение стоимостных и технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения 6. Субсидия из бюджета муниципального образования Ковдорский район муниципальным предприятиям Ковдорского района на увеличение уставного фонда в целях финансового обеспечения деятельности муниципальным унитарным предприятием в рамках реализации соответствующих муниципальных программ 7. Повышение надежности объектов муниципальной собственности, обеспечение безаварийной работы объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Ковдорский район Объемы и источники финансирования Всего по муниципальной программе: 271 656, 9 тыс. руб. , в т. ч. : из них: 2016 год – 27 022, 68 тыс. руб. , 2017 год – 54 439, 78 тыс. руб. , 2018 год – 41 447, 18 тыс. руб. , 2019 год - 35 538, 16 тыс. руб. , 2020 год – 29 921, 72 тыс. руб. , 2021 год – 41 546, 94 тыс. руб. , 2022 год – 41 740, 44 тыс. руб. Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района
МП «Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2020 годы» Цель Программы Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства; 2. Обеспечение содержания ливневой канализации города. Задачи Программы Объемы и источники финансирования 1. Обеспечение благоприятной среды проживания на территории района 2. Обеспечение прохождения периода снеготаяния и дождей без подтопления городских территорий Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ Ковдорского района Итого по программе 586 853, 4 тыс. руб. : 2015 год – 8 049, 63 тыс. руб. 2016 год – 6 996, 18 тыс. руб. 2017 год – 17 079, 21 тыс. руб. 2018 год – 16 076, 19 тыс. руб. 2019 год – 17 280, 79 тыс. руб. 2020 год – 18 330, 27 тыс. руб.
МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ковдорский район» на 2015 -2020 годы Цель Программы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (молодых семей) Задачи Программы Оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан (молодым семьям) Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы Количество молодых семей Ковдорского района, улучшивших жилищные условия при поддержке из консолидированного бюджета Объемы и источники финансирования Итого по программе 2 577 543, 73 тыс. руб. : 2015 год – 1 509, 88 тыс. руб. 2016 год – 1 309, 72 тыс. руб. 2017 год – 1 411, 22 тыс. руб. 2018 год – 2 726, 99 тыс. руб. 2019 год – 2 035, 95 тыс. руб. 2020 год – 2 035, 95 тыс. руб.
МП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ковдорский район» на 2015 – 2020 годы Цель Программы Создание условий, направленных на обеспечение безопасности граждан и усиление контроля за противоправными действиями на территории муниципального образования Ковдорский район. Задачи Программы 1. Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах. 2. Развитие системы профилактики правонарушений. 3. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области от 06. 2003 № 401 -01 -ЗМО « Об административных правонарушениях» . 4. Реализация Закона Мурманской области от 24. 06. 2003 « 408 -01 -ЗМО «Об административных комиссиях» . Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений. 3. Численность должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 4. Количество рассмотренных административных правонарушениях. Объемы и источники финансирования Всего по муниципальной программе 7756, 64 тыс. руб. , в том числе: 2015 год – 1081, 00 тыс. руб. 2016 год – 1081, 00 тыс. руб. 2017 год – 1081, 00 тыс. руб. 2018 год – 1453, 77 тыс. руб. 2019 год – 1503, 62 тыс. руб. 2020 год – 1556, 25 тыс. руб.
МП Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 -2020 годы Цель Программы Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения Объемы и источники финансирования Итого по программе 226 143, 68 тыс. руб. : 2017 год – 55 266, 88 тыс. руб. 2018 год – 55 000, 73 тыс. руб. 2019 год – 57 109, 3 тыс. руб. 2020 год – 58 766, 77 тыс. руб. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы - доля граждан, из числа обеспеченных дополнительной социальной поддержкой (в полном объеме от возникшей потребности) - количество проведенных мероприятий к социально-значимым датам; - доля граждан, из числа малообеспеченных семей, обеспеченных мерами дополнительной социальной поддержки, от числа обратившихся за получением (в полном объеме от возникшей потребности); - доля граждан из числа имеющих право на выплаты, от числа обеспеченных выплатами ( в полном объеме от возникшей потребности) - выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, имеющих на это право; - количество несовершеннолетних детей, над которыми установлен социальный, постинтернатный патронат; - количество объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов. Ответственный исполнитель: Сектор по социальной работы Ковдорского района
МП Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 -2020 годы Задачи Программы 1. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки граждан старшего поколения; 2. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных граждан; 3. Обеспечение условий для организации и проведения мероприятий к социально значимым датам; 4. Обеспечение условий для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков для осуществления индивидуального жилищного строительства; 5. Исполнение органами местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий по защите прав и законных интересов опекаемых, подопечных, а также стимулирование деятельности в данном направлении; 6. Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг; 7. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг; 8. Создание благоприятных условий для развития различных форм семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 9. Предоставление мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 10. Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 11. Предоставление дополнительных гарантий детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 12. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; 13. Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и мероприятий, имеющих социальную направленность; 14. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению муниципальными учреждениями; 15. Проведение комплекса мероприятий к социально – значимым датам; 16. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации; 17. Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению.
МП «Поддержка и стимулирование молодежных инициатив в Ковдорском районе» на 2015 -2020 годы Цель Программы Вовлечение молодежи Ковдорского района в социальные практики, поддержка инициативных и талантливых молодых людей, осуществление профилактической работы среди подрастающего поколения Задачи Программы 1. Вовлечение молодежи в социальную практику, включая военно-патриотическое воспитание; 2. Содействие развитию потенциала талантливой молодежи; 3. Профилактика асоциального поведения подростков и молодежи Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Удельный вес численности подростков и молодежи, вовлечённых в социальные практики от общего числа молодых жителей Ковдорского района от 14 до 30 лет; 2. Удельный вес численности подростков и молодёжи, вовлечённых в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи от общего числа молодых жителей Ковдорского района от 14 до 30 лет; 3. Сохранение количества одаренной и талантливой молодежи, награжденной премиями администрации Ковдорского района; 4. Количество подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику немедицинского потребления психоактивных веществ в подростково-молодежной среде.
МП «Поддержка и стимулирование молодежных инициатив в Ковдорском районе» на 2015 -2020 годы Объемы и источники финансирования Итого по программе 6 812, 98 тыс. руб. : 2015 год – 458, 77 тыс. руб. 2016 год – 448, 1 тыс. руб. 2017 год – 1 655, 22 тыс. руб. 2018 год – 1 599, 35 тыс. руб. 2019 год – 1 325, 77 тыс. руб. 2020 год – 1 325, 77 тыс. руб.
МП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район на 2018 – 2022 годы» Цель Программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Задачи Программы 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 2. Повышение эффективности управления бюджетным процессом муниципального образования Ковдорский район за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) Ковдорского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений местного бюджета к объему расходов. 4. Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета. 5. Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет. 6. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ. Объемы и источники финансирования местный бюджет 16 051, 52 тыс. руб. : 2018 год – 4 616, 48 тыс. руб. 2019 год – 3 626, 16 тыс. руб. 2020 год – 2 602, 96 тыс. руб. 2021 год – 2 602, 96 тыс. руб. 2022 год – 2 602, 96 тыс. руб.
МП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковдорский район» на 2015 -2020 годы» Цель Программы Создание условий для максимальной вовлеченности населения Ковдорского района в систематические занятия физической культурой и спортом Задачи Программы 1. Повышение интереса граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 2. Повышение уровня мастерства спортсменов, квалификации судей, тренерско-преподавательского состава. 3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО в Ковдорском районе. 4. Повышение доступности объектов спорта для различных категорий граждан Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 2. Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения). Объемы и источники финансирования Итого по программе 14 641, 9 тыс. руб. : 2015 год – 3 029, 64 тыс. руб. 2016 год – 1 661, 58 тыс. руб. 2017 год – 2 195, 18 тыс. руб. 2018 год – 2 460, 3 тыс. руб. 2019 год – 2 647, 6 тыс. руб. 2020 год – 2 647, 6 тыс. руб.
МП «Осуществление издательской деятельности в муниципальном образовании Ковдорский район в 2016 -2018 годах и до 2020 года» Цель Программы Создание единого информационного пространства на территории муниципального образования Ковдорский район Задачи Программы 1. Своевременное опубликование официальных документов органов местного самоуправления, иной официальной информации; материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Ковдорском районе; установление обратной установление. Публикация связи с населением Ковдорского района. 2. Размещение рекламы и информационных сообщений юридических лиц и граждан. 3. Публикация материалов, представляющих публичный, общественный интерес. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Объем печатной площади нормативных правовых актов органов местного самоуправления, материалов о важнейших общественно-политических, социальнокультурных событиях в Ковдорском районе, тыс. кв. см. 2. Объем печатной площади информационно-рекламных материалов, тыс. кв. см. 3. Объем печатной площади материалов, представляющих публичный, общественный интерес, тыс. кв. см. Объемы и источники финансирования Итого по программе: 9 017, 63 тыс. руб. : 2016 год – 1 250, 44 тыс. руб. 2017 год – 1 650, 44 тыс. руб. 2018 год – 2 168, 00 тыс. руб. 2019 год – 2 200, 00 тыс. руб. 2020 год – 1 748, 75 тыс. руб.
МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Ковдорский район» на 2016 -2020 годы Цель Программы Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Ковдорский район Задачи Программы 1. Реализация мероприятий по обеспечению населения медико социальной помощью , в том числе: - обеспечение возможности проезда отдельным категориям граждан к месту лечения и обратно; - создание условий для оказания выездной медицинской комиссии на территории района; - создание условий для оказания для привлечения в филиал ГОАУЗ «МЦРБ» – Ковдорская больница медицинских кадров. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Количество граждан, получивших возмещение расходов по проезду к месту лечения и обратно 2. Количество выездов «Поезда здоровья» на территорию Ковдорского района 3. Количество жилых помещений представленных привлеченным медицинским работникам ГОАУЗ «МЦРБ» - ковдорская больниц Объемы и источники финансирования Всего по муниципальной программе 8601, 06 тыс. рублей Из них: МБ - 8061, 06 тыс. руб. 2016 год - 1637, 06 т. руб. 2017 год - 1624, 00 т. руб. 2018 год - 1600, 00 т. руб. 2019 год - 1600, 00 т. руб. 2020 год - 1600, 00 т. руб. Ответственный исполнитель программы – Сектор по социальной работе администрации КР
МП «Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район Мурманской области» на 2015 – 2020 годы Цель Программы Создание условий для динамичного социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский район Мурманской области Задачи Программы 1. Устойчивое и эффективное выполнение своих полномочий Администрацией Ковдорского района Мурманской области, Советом депутатов Ковдорского района, Контрольно-счетной палатой муниципального образования Ковдорский район, исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях; 2. Реализация Закона Мурманской области от 09. 03. 2007 № 841 -01 ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» , реализация Закона Мурманской области от 02. 07. 2008 № 994 -01 -ЗМО «О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах» ; 3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 4. Реализация Законов Мурманской области от 27. 12. 2010 № 1302 -01 -ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности» и от 29. 06. 2007 № 860 -01 -ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» ; 5. Реализация полномочий по развитию информационнокоммуникационных технологий - сопровождению автоматизированного рабочего места «Муниципал» ; 6. Осуществление переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния; 7. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области от 06. 2003 № 401 -01 -ЗМО «Об административных правонарушениях» ; 8. Реализация Закона Мурманской области от 24. 06. 2003 № 40801 -ЗМО «Об административных комиссиях» ; 9. Реализация государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра; 10. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации, предусмотренных Законом Мурманской области от 06. 2003 № 401 -01 -ЗМО «Об административных правонарушениях» ; 11. Реализация Федерального закона от 21. 07. 2005 г. № 108 ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
Объемы и источники финансирования Всего по муниципальной Программе: 162 335, 27 тыс. руб. , в т. ч. : местный бюджет: 146 279, 04 тыс. руб. , из них: 2015 год – 43042, 46 тыс. руб. , 2016 год – 41 839, 56 тыс. руб. , 2017 год – 45 961, 36 тыс. руб. , 2018 год – 5 145, 22 тыс. руб. , 2019 год – 5 145, 22 тыс. руб. , 2020 год – 5 145, 22 тыс. руб. , областной бюджет: 1 257, 09 тыс. руб. , из них: 2015 год – 403, 50 тыс. руб. , 2016 год – 436, 70 тыс. руб. , 2017 год – 376, 24 тыс. руб. , 2018 год – 13, 55 тыс. руб. , 2019 год – 13, 55 тыс. руб. , 2020 год – 13, 55 тыс. руб. , федеральный бюджет: 14 799, 14 тыс. руб. , из них: 2015 год – 1 254, 80 тыс. руб. , 2016 год – 1 679, 07 тыс. руб. , 2017 год – 3 038, 70 тыс. руб. , 2018 год – 3 073, 61 тыс. руб. , 2019 год – 3 149, 09 тыс. руб. , 2020 год – 2 603, 87 тыс. руб. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район (% от числа опрошенных); 2. Количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ на территории Ковдорского района. 3. Качественная подготовка и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования и главы на муниципальных выборах; 4. Численность граждан, в отношении которых назначена и выплачена пенсия за выслугу лет; 5. Качественное выполнение муниципальным образованием Ковдорский район мероприятий по развитию информационно-коммуникационных технологий – сопровождению автоматизированного рабочего места «Муниципал» ; 6. Количество регистраций актов гражданского состояния; 7 Численность должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; 8. Количество рассмотренных административных правонарушений; 9. Число хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования; 10. Численность кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации; 11. Число сельскохозяйственных организаций на территории муниципального образования. 47
МП «Развитие системы муниципальных закупок» на 2015 - 2017 годы и на плановый период до 2020 года Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы Цель Программы 1. Количество обращений, обработанных Управлением муниципальных закупок Обеспечение устойчивого функционирования системы муниципальных закупок в муниципальном образовании Ковдорский район Задачи Программы Ковдорского района; 2. Доля торгов, проведенных централизованно в общем объёме проведенных торгов; 3. Экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения процедур торгов; 4. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупок; 5. Уровень конкуренции проведении торгов (количество заявок, поданных на одну закупочную процедуру); 6. Доля состоявшихся торгов в общем объёме проведенных торгов; 7. Доля продукции, закупаемой путем проведения электронных аукционов, в общем объёме муниципальных закупок. Объемы и источники финансирования Совершенствование системы муниципальных закупок и обеспечение централизации муниципальных закупок в муниципальном образовании Ковдорский район Бюджет муниципального образования Ковдорский район на реализацию Программы составляет 28 901, 76 тыс. рублей, в том числе: 2015 – 3 095, 11 тыс. рублей; 2016 – 2 741, 29 тыс. рублей; 2017 – 2 866, 57 тыс. рублей; 2018 – 8 369, 02 тыс. рублей; 2019 – 6 919, 73 тыс. рублей; 2020 – 4 910, 04 тыс. рублей.
МП «Повышение эффективности деятельности муниципального учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2020 годы» Цель Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципального учреждения Ковдорского района "Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района" Обеспечение выполнения Управлением ЖКХ своих полномочий. Задачи Программы Объемы и источники финансирования 1. Устойчивое и эффективное выполнение Управлением ЖКХ своих полномочий; 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров, обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала; 3. Материальное, программное и финансовое обеспечение деятельности Управления ЖКХ. Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ Ковдорского района Итого по программе 144 776, 37 тыс. руб. : 2015 год – 13 573, 95 тыс. руб. 2016 год – 15 217, 54 тыс. руб. 2017 год – 45 391, 3 тыс. руб. 2018 год – 23 501, 48 тыс. руб. 2019 год – 19 305, 76 тыс. руб. 2020 год – 16 003, 12 тыс. руб.
МП «Безопасная улично-дорожная сеть муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2020 годы» Цель Программы Обеспечение соответствия объектов дорожной обстановки действующим техническим регламентам и нормам Задачи Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 1. Доля участков улично-дорожной сети, не соответствующих требованиям технических регламентов и норм; 2. Доля объектов дорожной обстановки соответствующих требованиям технических регламентов и норм. Объемы и источники финансирования 1. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами и совершенствование организации дорожного движения. 2. Снижение количества объектов дорожной обстановки, требующих модернизации. Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ Ковдорского района Итого по программе: 187 758, 78 тыс. руб. : 2015 год – 33 845, 34 тыс. руб. 2016 год – 41 245, 76 тыс. руб. 2017 год – 29 243, 75 тыс. руб. 2018 год – 27 839, 52 тыс. руб. 2019 год – 28 098, 4 тыс. руб. 2020 год – 27 486, 01 тыс. руб.
МП «Содержание объектов жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2020 годы» Цель Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы Модернизация и оптимизация городского хозяйства Обеспечение организации содержания муниципального жилищного фонда Задачи Программы Объемы и источники финансирования 1. Обеспечение удобного и безопасного проживания населения 2. Обеспечение стабильной работы оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда; 3. Обеспечение содержания пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда; 4. Содействие в переселении граждан из населённых пунктов Куропта и Риколатва. Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ Ковдорского района Итого по программе 144 776, 37 тыс. руб. : 2015 год – 27 354, 77 тыс. руб. 2016 год – 21 617, 64 тыс. руб. 2017 год – 11 239, 12 тыс. руб. 2018 год – 9 206, 2 тыс. руб. 2019 год – 3 825, 56 тыс. руб. 2020 год – 319, 99 тыс. руб.
МП «Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре. Водовод сырой воды» на 2016 -2020 годы Цель Программы Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы Модернизация системы водоснабжения муниципального образования Ковдорский район 1. Строительство объектов, ед. 2. Ввод сетей водоснабжения в эксплуатацию, км Задачи Программы Объемы и источники финансирования Строительство объектов водоснабжения населения муниципального образования Ковдорский район Всего по муниципальной программе: 210 001, 25 тыс. руб. , из них: 2016 год - 0, 00 тыс. руб. , 2017 год – 0, 00 тыс. руб. , 2018 год – 0, 00 тыс. руб. , 2019 год – 0, 00 тыс. руб. 2020 год – 210 001, 25 тыс. руб. Ответственный исполнитель программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Окончание строительства канализационной насосной станции № 3 А Общая стоимость объекта – 34 394, 43 тыс. руб. Заказчик: Муниципальное учреждение Ковдорского района "Управление ЖКХ Ковдорского района". Объем финансового обеспечения: на 2017 год : 4 082, 49 тыс. руб. (средства областного бюджета), 720, 44 тыс. руб. (средства муниципального бюджета), на 2018 год: 10 235, 8 тыс. руб. (средства федерального бюджета), 16 473, 9 млн руб. (средства областного бюджета), 2 881, 8 тыс. руб. (средства муниципального бюджета). Срок ввода в эксплуатацию – 2018 год. Приобретение учебно-наглядных пособий, учебников, компьютерной техники, игрушек, мебели в классы, мебели в группы детских садов Общая стоимость – 25 088, 6 тыс. руб. Заказчик : муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского района. Объем финансового обеспечения: на 2017 год : 6 059, 00 тыс. руб. (средства областного бюджета). на 2018 год : 6 343, 20 тыс. руб. (средства областного бюджета). на 2019 год : 6 343, 20 тыс. руб. (средства областного бюджета). на 2020 год : 6 343, 20 тыс. руб. (средства областного бюджета). 53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Общая стоимость – 6 878, 6 тыс. руб. Заказчик : Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района. Объем финансового обеспечения: на 2017 год : 1 965, 3 тыс. руб. (средства областного бюджета), на 2018 год : 1 474, 0 тыс. руб. (средства областного бюджета), на 2019 год : 1 474, 0 тыс. руб. (средства областного бюджета), на 2020 год : 1 965, 3 тыс. руб. (средства областного бюджета). Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, приобретение компьютерной техники, оргтехники, мебель, автошины, сварочный аппарат, металлические мусорные контейнеры, счетчики электрической энергии и трансформатор токаизмерительный в котельную МУП «Ена» , приобретение недвижимого имущества в собственность муниципального образования Ковдорский район для переселения граждан и аварийного жилищного фонда Общая стоимость – 4 885, 32 тыс. руб. Заказчик : Комитет по управлению муниципальным имуществом КР. Объем финансового обеспечения на 2017 год : 1 485, 32 тыс. руб. (средства муниципального бюджета), на 2018 год : 3 400, 00 тыс. руб. (средства муниципального бюджета). 54
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре Общая стоимость объекта – 200 180, 4 тыс. руб. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района. Объем финансового обеспечения: На 2020 год: 200 000 тыс. руб. (средства областного бюджета) Срок ввода в эксплуатацию(завершение строительства): 2020 год. Капитальный ремонт (модернизация) сетей наружного освещения Общая стоимость объекта – 4 454, 1 тыс. руб. Заказчик: Муниципальное учреждение Ковдорского района "Управление ЖКХ Ковдорского района". Объем финансового обеспечения на 2017 год: 4 454, 1 тыс. руб. (средства муниципального бюджета). 55
Неделя финансовой грамотности В рамках второй Всероссийской недели финансовой грамотности под руководством Управления финансов администрации Ковдорского района в муниципальном образовании Ковдорский район проведены встречи с учащимися 8 -9 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Ковдорского района на тему: «Бюджет как «семейный кошель» . Открытость бюджета» . Ребята познакомились с видами бюджета, с бюджетной системой Российской Федерации, с доходами бюджета Мурманской области, Ковдорского района, финансовым планированием. Особый интерес у учащихся вызвал разговор о личном, семейном бюджете. Эти мероприятия помогли учащимся понять, как выстраивается финансовая жизнь семьи и почему финансовые знания являются такими же важными жизненными умениями, как умение писать и читать. 56
Инициативное бюджетирование – совокупность основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. v обсуждение бюджетных вопросов; v участие представителей власти; v серийный (ежегодно повторяющийся) процесс реализации; v публичное обсуждение с участием граждан; v организация публичной отчетности; v софинансирование; v участие граждан в реализации проектов; v участие спонсоров в реализации проектов; v встроенность практик в административный и бюджетный процесс. 57
Инициативное бюджетирование Каждый проект должен предусматривать следующие источники финансового обеспечения реализации мероприятий и условия софинансирования в денежной форме: q со стороны населения муниципального образования - не менее 8% от стоимости проекта; q со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, - не менее 10% от стоимости проекта; q за счет средств местного бюджета - не менее 10% от стоимости проекта; q за счет средств областного бюджета – не более 72 % от стоимости проекта. Бюджет муниципального образования 10% Население 8% Областно й бюджет 72% Юридические лица 10% 58
Инициативное бюджетирование Экономические эффекты Приоритезация проблем. Выбор гражданами приоритетных проектов, решающих наиболее острые проблемы района, выбранные самими гражданами, как инструмент оптимизации бюджетных расходов. Финансовый ресурс. Появляется дополнительный ресурс решения вопросов местного значения и альтернатива неработающему институту самообложения граждан. Экономия бюджетных средств. Удешевление стоимости объектов за счет участия граждан в подготовке проектной документации и реализации проектов. 59
Инициативное бюджетирование Социальные эффекты v Воспитание «ответственного гражданина» через поддержку местных гражданских инициатив. Главная цель этого механизма — изменение менталитета граждан, включение в общественную жизнь, приучение к ответственности за место проживания, воспитание чувства хозяина. v Борьба с «иждивенческими настроениями» через вовлечение граждан и бизнеса в софинансирование и участие в реализации проектов; v Снижение социальной напряженности. Внедрение демократических бюджетных процедур в систему муниципального управления один из способов профилактики протестных настроений. v Появляются устойчивые формы самоорганизации территориальных сообществ. ИБ - пример социальной технологии, создающей новые связи, научающей гражданина продуктивно взаимодействовать и с чиновником, и со своим соседом, формирующей публичный язык общения и алгоритмы решения общих вопросов совместными усилиями. 60
Заявки на участие в инициативном бюджетировании Ковдорского района МБОУ ООШ № 2 реконструкция фасада и входной группы здания школы Описание проблемы: Предотвращение дальнейшего развития и перехода дефектов и повреждений конструкций фасадов здания в недопустимое и аварийное состояние, восстановление их работоспособности, сокращение потерь тепловой энергии и обеспечение требуемого уровня энергоэффективности, предотвращение случаев травматизма на крыльце здания, обеспечение доступности здания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проекта: Замена оконных проемов, утепление стен, замена входных дверей, козырька, ремонт крыльца, установка ограждения, устройство пандуса. МБОУ СОШ № 4 реконструкция фасада и входной группы здания школы Описание проблемы: Оконные блоки здания школы сильно изношены, что является причиной частого несоблюдения температурного режима в холодное время года, а также создает угрозу безопасности учащихся и работников школы. Мероприятия проекта: Замена оконных проемов. 61
Заявки на участие в инициативном бюджетировании Ковдорского района МАДОУ № 5: Спортивная площадка на территории МАДОУ № 5 (ул. Коновалова, 26) МБДОУ № 14: «Островок приключений» обустройство и оснащение детской спортивной площадки (ул. Кошица, 4 А) МАДОУ № 29: Ремонт спортивного зала (ул. Кошица, 23) 62
Портал budget 4 me. ru 63
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Управление финансов: Тел. /факс (81535)50178 e-mail: kovfin@kovadm. ru Группа в Контакте: vk. com/uf_kr Сайт Администрации: kovadm. ru
Скачать презентацию Муниципальное образование Ковдорский район Бюджетный ГИД Историческая
Бюджетный гид Ковдорский район 2018-2020.pptx