Скачать презентацию Муниципальное образование Ковдорский район Бюджет для граждан на Скачать презентацию Муниципальное образование Ковдорский район Бюджет для граждан на

Бюджет для граждан на 01.09.2017 год.pptx

  • Количество слайдов: 29

Муниципальное образование Ковдорский район Бюджет для граждан на 01. 09. 2017 Контактная информация: Тел. Муниципальное образование Ковдорский район Бюджет для граждан на 01. 09. 2017 Контактная информация: Тел. /факс (81535)50178 e-mail: [email protected] ru http: //kovadm. ru/

Муниципальное образование и его статус Муниципальное образование Ковдорский район Мурманской области с населенными пунктами: Муниципальное образование и его статус Муниципальное образование Ковдорский район Мурманской области с населенными пунктами: город Ковдор, населенный пункт (далее сокращение «н. п. » ) Енский, н. п. Риколатва, н. п. Куропта, н. п. Лейпи, село Ена в соответствии с Законом Мурманской области «О статусе муниципального образования Ковдорский район» от 02. 12. 2004 № 537 -01 -ЗМО наделяется статусом городского округа. Административный центр округа город Ковдор как населенный пункт основан 1 июня 1953 года, статус города получил 20 сентября 1965 года. День города отмечается ежегодно в первое воскресенье июня. Ковдорский район образован 29 ноября 1979 года.

Что такое бюджет? БЮДЖЕТ Бюджет (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — Что такое бюджет? БЮДЖЕТ Бюджет (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства (оплата труда и начисления на оплату труда, оплата коммунальных расходов, финансовое обеспечение муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие) Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

Гражданин, его участие в бюджетном процессе Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы Гражданин, его участие в бюджетном процессе Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) Возможности влияния гражданина на состав бюджета КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК БЮДЖЕТ КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) 1 2 • Публичные слушания проекта решения Совета депутатов Ковдорского района на очередной финансовый год и плановый период • Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ковдорского района об исполнении бюджета муниципального образования Ковдорский район

Участие граждан в бюджетном процессе как условие реализации своих прав и законных интересов В Участие граждан в бюджетном процессе как условие реализации своих прав и законных интересов В современных условиях демократизации общества одной из приоритетных задач местных органов власти является прозрачность принятия решений по вопросам, касающихся бюджета. Ключевые принципы, выполнение которых даёт возможность достигнуть надлежащего уровня прозрачности бюджетного процесса: 1. чёткое распределение функций и обязанностей между участниками бюджетных отношений; 2. обеспечение высокого качества данных; 3. доступность налогово-бюджетной информации для общественности; 4. открытость бюджетного процесса на каждой его стадии. Тел. (81535) 5 01 78 приемная управления финансов администрации Ковдорского района e-mail: [email protected] ru

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Утверждение бюджета председателем Совета депутатов и главой Ковдорского района Оплата труда ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Утверждение бюджета председателем Совета депутатов и главой Ковдорского района Оплата труда и начисления на оплату труда Принятие бюджета Советом депутатов Ковдорского района Рассмотрение Советом депутатов Ковдорского района Оплата коммунальных расходов 1. планирование 2. исполнение Внесение бюджета главой Ковдорского района в Совет депутатов Ковдорского района Оплата иных расходов Одобрение бюджета главой Ковдорского района Формирование бюджета Заключение контрактов, договоров, исполнение муниципальных заданий Составление отчетности Формирование решения об исполнении 3. отчетность Одобрение решения об исполнении главой Ковдорского района Внесение главой Ковдорского района решения об исполнении в Совет депутатов Ковдорского района Рассмотрение и принятие решения об исполнении Советом депутатов Ковдорского района Утверждение решения об исполнении председателем Совета депутатов Ковдорского района

Этапы бюджетного процесса (бюджетный календарь*) Сбор данных, анализ, Прогнозирование Составление (разработка): Январь – июль* Этапы бюджетного процесса (бюджетный календарь*) Сбор данных, анализ, Прогнозирование Составление (разработка): Январь – июль* Прогноз СЭР, Бюджетный кодекс РФ, положение о бюджетном процессе Август – ноябрь* основные направления бюджетной и налоговой политики; Бюджетное послание президента РФ; структура муниципального долга и программа заимствований, предусмотренных для покрытия дефицита бюджета; оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот; оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год Рассмотрение и утверждение Ноябрь – декабрь* Бюджет Исполнение и учет Январь – декабрь* Бюджетная роспись Контроль Декабрь – март* Отчет - бюджет - иная документация

Субъекты бюджетного процесса Участники БП Глава Ковдорского района Совет депутатов Администрация Ковдорского района Управление Субъекты бюджетного процесса Участники БП Глава Ковдорского района Совет депутатов Администрация Ковдорского района Управление финансов администрации Ковдорского района Главные распорядители и получатели бюджетных средств Получатели бюджетных средств Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета Контрольно-счетная палата Ковдорского района

Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год доходы бюджета Наименование показателя Доходы Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год доходы бюджета Наименование показателя Доходы бюджета - всего Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения 883 302 953, 10 882 703 536, 36 -214 725, 55 385 552 170, 18 388 365 408, 54 -3 426 293, 50 184 235 260, 00 184 823 642, 90 -588 382, 90 12 349 000, 00 12 149 078, 17 -415 233, 31 24 830 000, 00 15 680 000, 00 25 150 782, 36 15 671 883, 02 -320 782, 36 8 116, 98 6 700 000, 00 2 450 000, 00 6 565 818, 05 2 913 081, 29 134 181, 95 -463 081, 29 19 100 000, 00 19 420 989, 46 -320 989, 46 4 100 000, 00 4 651 203, 87 -551 203, 87 Земельный налог 15 000, 00 14 769 785, 59 230 214, 41 Земельный налог с организаций 14 700 000, 00 14 485 209, 99 214 790, 01 3 615 000, 00 3 854 021, 02 -239 021, 02 109 480 400, 00 97 900 000, 00 9 500 000, 00 2 080 400, 00 17 375 490, 00 110 495 900, 60 98 239 821, 25 10 254 294, 49 2 001 784, 86 17 343 154, 22 -1 015 500, 60 -339 821, 25 -754 294, 49 78 615, 14 32 335, 78 270 862, 00 11 421, 18 145 657, 00 2 354 000, 00 536 117, 88 11 621 859, 23 145 657, 61 2 431 292, 86 -265 255, 88 -200 438, 05 -0, 61 -75 192, 86 375 080, 00 392 912, 23 -17 832, 23 в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Налог на имущество физических лиц ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки Доходы от сдачи в аренду имущества Прочие доходы от использования имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99, 9% 97, 5%

Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год доходы бюджета БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 497 Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год доходы бюджета БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 497 750 782, 92 494 338 127, 82 3 211 567, 95 375 080, 00 392 912, 23 -17 832, 23 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 478 153 782, 92 474 931 214, 97 3 222 567, 95 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 110 380 804, 00 - 38 605 843, 92 37 004 897, 70 1 600 946, 22 329 161 281, 00 327 539 659, 27 1 621, 73 5 854, 00 - 19 597 000, 00 19 608 000, 00 -11 000, 00 - -201 087, 15 - Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 100, 1%

Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год доходы бюджета 882 703 536 Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год доходы бюджета 882 703 536 883 302 953 Утвержденные назначения Исполненные назанчения 99, 9% Исполнение бюджета согласно запланированным показателям Налоговые доходы Основным фактором, понижающим процент исполнения в части налоговых доходов, является недополучение налога на доходы физических лиц, как основного источника налоговых доходов. 100, 5% Неналоговые доходы Снижение процентов в части неналоговых доходов обусловлено частичной реализацией муниципального имущества, предусмотренного планом приватизации на 2015 г. 101, 1% Безвозмездные перечисления Перечисление средств согласно фактически заявленной потребности. 99, 3%

Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год расходы бюджета Наименование главного распорядителя Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2016 год расходы бюджета Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств Уточненная роспись/план Исполнено Остаток Управление финансов администрации Ковдорского района 13 441 671, 08 13 390 093, 89 51 577, 19 Администрация Ковдорского района Мурманской области 89 795, 34 87 498 459, 5 2 291 335, 84 81 402 025, 2 80 354 972, 25 1 047 052, 95 552 191 799, 24 549 939 688, 8 2 252 110, 44 134 287 686, 58 107 632 260, 63 26 655 425, 95 муниципальное учреждение культуры "Управление культуры Ковдорского района" муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского района Муниципальное учреждение Ковдорского района "Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района" муниципальное казённое учреждение управление Енского сельского территориального округа Ковдорского района Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района ВСЕГО РАСХОДОВ: 12 888 010, 27 12 757 455, 17 130 555, 1 39 710 293, 52 35 245 477, 8 4 464 815, 72 923 711 281, 23 886 818 408, 04 36 892 873, 19

Динамика исполнения основных параметров бюджета тыс. руб. 904452. 9 2014 2015 868698. 7 расходы Динамика исполнения основных параметров бюджета тыс. руб. 904452. 9 2014 2015 868698. 7 расходы доходы дефицит 805904. 1 40000 35754. 2 805677. 8 35000 30000 2016 886818, 4 882703, 5 785677. 8 05677. 8 25677. 8 45677. 8 65677. 8 85677. 8 05677. 8 25677. 8 8 8 9 9 25000 20000 15000 4114, 9 10000 5000 226. 3 0 2014 2015 2016

Объем и структура доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район в динамике тыс. руб. 231, Объем и структура доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район в динамике тыс. руб. 231, 326. 00 222, 640. 00 245, 398. 51 тыс. руб. 1, 000. 00 900, 000. 00 800, 000. 00 налоговые доходы 700, 000. 00 неналоговые доходы 600, 000. 00 142, 966. 89 157, 007. 00 130, 781. 00 500, 000. 00 прочие безвозмездные поступления 400, 000. 00 300, 000. 00 441, 175. 00 414, 927. 00 494, 338. 13 200, 000. 00 100, 000. 00 безвозмездные поступления из других бюджетов 42, 505. 00 2014 год (фактическое исполнение) 37, 378. 00 2015 год (фактическое исполнение) 19, 608. 00 2016 год (фактическое исполнение)

Объем и структура доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район на Утверждены решением Совета 2017 Объем и структура доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район на Утверждены решением Совета 2017 годот 28. 12. 2016 № 140 (с изменениями и депутатов дополнениями) Общий объем доходов 912 984, 81 тыс. руб. 600, 000. 00 Налог на доходы Акцизы по подакцизным товарам 500, 000. 00 116, 070. 82 налоги на совокупный доход налог на имущество физических лиц 400, 000. 00 77, 950. 27 земельный налог государственная пошлина 300, 000. 00 Доходы от использования имущества 114, 232. 00 200, 000. 00 331, 594. 37 195, 300. 00 100, 000. 00 Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Дотации 8, 564. 46 25, 280. 00 4, 600. 00 15, 500. 00 6, 600. 00 Субсидии 2, 175. 00 3, 715. 00 10, 200. 00 налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления Субвенции Иные межбюджетные трансферты

Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район Бюджетные кредиты 20, 000. 00 1, 750, 000. Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район Бюджетные кредиты 20, 000. 00 1, 750, 000. 00 10, 000. 00 11, 956, 000. 00 Бюджетный кредит на погашение муниципальных долговых обязательств (Договор № 6 -14 от 10. 12. 2014) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 7 -14 от 12. 2014) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 4 -15 от 04. 06. 2015) 12, 666, 667. 00 45, 800, 000. 00 Общий объем муниципального долга 270 153, 37 тыс. руб. 138, 180, 700. 00 Бюджетный кредит на погашение муниципальных долговых обязательств (Договор № 7 -15 от 17. 11. 2015) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 10 -15 от 01. 12. 2015) Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 7 -16 от 14. 11. 2016) Бюджетный кредит на погашение муниципальных долговых обязательств (Договор № 4 -16 -16/р от 15. 12. 2016) 29, 800, 000. 00 Бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета (Договор № 21 -16 от 23. 12. 2016)

Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район в динамике 275, 000. 00 270, 000. 00 Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район в динамике 275, 000. 00 270, 000. 00 274, 647, 367. 00 265, 000. 00 260, 000. 00 255, 530, 703. 42 273, 403, 367. 00 255, 000. 00 270, 153, 367. 00 250, 000. 00 245, 000. 00 249, 847, 370. 42 240, 000. 00 Бюджетные кредиты 2013 2014 2015 2016 2017

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение 2016 (тыс. руб. ) Бюджетные ассигнования 2017(тыс. руб. ) ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 958, 9 113 201, 0 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 820, 3 0, 0 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 624, 8 4 177, 4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 41 989, 3 46 581, 2 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 1 983, 6 финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 069, 1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0, 0 2 000, 0 Резервные фонды 0, 0 235, 3 Другие общегосударственные вопросы 51 540, 9 58 137, 9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение 2016 (тыс. руб. ) Бюджетные ассигнования 2017(тыс. руб. ) НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 39, 0 1 169, 5 Мобилизация и вневойсковая подготовка 39, 0 1 169, 5 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 099, 9 4 679, 2 Органы юстиции 1620, 4 1 869, 2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 397, 5 10, 0 Обеспечение пожарной безопасности 0, 0 100, 0 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 82, 0 2 700, 0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 811, 0 30 592, 2 Сельское хозяйство и рыболовство 344, 0 993, 4 Транспорт 238, 0 250, 0 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 171, 8 29 243, 7 Связь и информатика 13, 1 15, 0 Другие вопросы в области национальной экономики 1 044, 1 90

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение 2016 (тыс. руб. ) Бюджетные ассигнования 2017(тыс. руб. ) ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92 825, 9 134 451, 9 Жилищное хозяйство 20 385, 2 11 913, 3 Коммунальное хозяйство 42 281, 7 82 874, 7 Благоустройство 15 160, 7 26 309, 6 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 998, 3 13 354, 3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 900 0, 0 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 900 0 ОБРАЗОВАНИЕ 515 617, 3 552 800, 9 Дошкольное образование 200 595, 9 196 615, 4 Общее образование 272 439, 9 281 727, 7 Молодежная политика и оздоровление детей 3 727, 0 4 117, 7 Другие вопросы в области образования 38 854, 5 40 340, 2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение 2016 (тыс. руб. ) Бюджетные ассигнования 2017(тыс. руб. ) КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 61 461, 5 75 997, 9 Культура 53 527, 8 68 060, 1 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 933, 7 7 937, 9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 636, 6 1 624, 0 Другие вопросы в области здравоохранения 1 636, 6 1 624, 0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67 305, 0 67 803, 9 Пенсионное обеспечение 3 654, 0 4 140, 4 Социальное обеспечение населения 11 116, 9 9 512, 3 Охрана семьи и детства 52 524, 4 51 272, 9 Другие вопросы в области социальной политики 9, 7 2 878, 3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование Фактическое исполнение 2016 (тыс. руб. ) Бюджетные ассигнования 2017(тыс. руб. ) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 634, 1 2 195, 2 Физическая культура 1 634, 1 2 195, 2 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 250, 4 1 450, 4 Периодическая печать и издательства 1 250, 4 1 450, 4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 278, 8 183, 7 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 278, 8 183, 7 ВСЕГО РАСХОДОВ: 886 818, 4 956 149, 8

Данные о расходах бюджета муниципального образования Ковдорский район по муниципальным программам № п/п 1 Данные о расходах бюджета муниципального образования Ковдорский район по муниципальным программам № п/п 1 1 2 3 4 Наименование целевой программы Фактическое исполнение за 2016 год Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год 2 4 Муниципальная программа "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ковдорского района" на 2015 -2020 годы Муниципальная программа "Развитие МФЦ на территории Ковдорского района" на 2016 -2018 годы Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Ковдорском районе" на 2016 -2018 годы Муниципальная программа "Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ковдорский район" на 20152018 годы 14 959 178, 06 17 677 739, 98 9 833 655, 19 5 894 175, 00 660 018, 02 40 000, 00 28 000, 00 13 111 616, 80 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ковдорском районе" на 2015 -2018 год Mуниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа" на 2016 -2018 годы 1 044 090, 00 90 000, 00 12 513 324, 48 12 508 870, 08 7 Муниципальная программа "Развитие образования" на 2016 -2020 годы 501 472 265, 35 504 317 563, 5 8 Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район "Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования Ковдорский район" на 2015 -2017 годы и до 2020 года 78 987 764, 83 96 095 916, 94 0 9 168 390, 00 5 6 9 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ковдорский район» на 2017 год

Данные о расходах бюджета муниципального образования Ковдорский район по муниципальным программам 10 11 12 Данные о расходах бюджета муниципального образования Ковдорский район по муниципальным программам 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Ковдорский район " на 2016 -2020 годы Муниципальная программа "Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район" на 2015 -2019 год Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ковдорский район» на 2015 -2020 годы Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ковдорский район" на 2015 -2017 годы Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ковдорский район" на 2015 -2020 годы Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2016 -2018 годы Муниципальная программа "Поддержка и стимулирование молодежных инициатив в Ковдорском районе" на 2015 -2020 годы Муниципальная программа" Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2017 годы" Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковдорский район" на 2015 -2020 годы Муниципальная программа "Осуществление издательской деятельности в муниципальном образовании Ковдорский район"в 2016 -2018 годах 26 021 987, 21 41 087 883, 78 6 929 926, 95 17 079 211, 70 12 686 574, 31 12 487 067, 92 1 309 660, 00 1 641 883, 00 963 008, 95 3 581 000, 00 56 410 359, 98 55 345 844, 00 400 699, 00 1 718 776, 58 4 070 848, 04 5 059 345, 04 1 638 086, 14 2 195 180, 00 1 250 440, 00 1 450 440, 00

Данные о расходах бюджета муниципального образования Ковдорский район по муниципальным программам 20 21 22 Данные о расходах бюджета муниципального образования Ковдорский район по муниципальным программам 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Ковдорский район" на 2016 2018 годы Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район Мурманской области" на 2015 -2020 годы Муниципальная программа «Развитие системы муниципальных закупок» на 20152017 годы и на плановый период до 2020 года Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности муниципального учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ковдорский район" на 2015 -2019 годы Муниципальная программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования Ковдорский район к работе в отопительный период» на 2016 год Муниципальная программа «Компенсация разницы в тарифах организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги на территории муниципального образования Ковдорский район» на 2016 год Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район "Безопасная улично-дорожная сеть муниципального образования Ковдорской район" на 2015 -2019 годы Муниципальная программа «Содержание объектов жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район» на 2015 -2019 годы Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район "Уборка территорий от бытового мусора" на 2015 -2018 годы Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район "Свет" на 2015 -2018 годы ИТОГО: 1 636 602, 00 1 624 000, 00 43 248 150, 19 49 296 686, 32 2 698 981, 94 2 866 573, 00 15 015 927, 32 45 391 285, 96 10 637 642, 60 0 10 670 492, 41 3 500 000, 00 39 072 814, 61 29 243 749, 88 20 315 176, 13 7 839 122, 86 2 245 413, 51 0 8 837 132, 41 0 885 558 219, 63 940 312 322, 34

Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Уровень Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников за 2015 года Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области 28 515, 6 44 328, 9 31, 295. 30 82, 8% 32, 768. 10 71, 4% Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей (45 893, 7 руб. ) в Мурманской области Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере образования (37 796, 30 руб. ) в Мурманской области Уровень средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Мурманской области

Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Уровень Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников за 2016 год 78, 6% 115, 2% 31424, 2 46081, 6 33795, 8 96% 39592, 1 84, 0% Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей (47 138, 6 руб. ) в Мурманской области Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере образования (35 184, 1 руб. ) в Мурманской области Уровень средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Мурманской области

Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Планируемая Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Планируемая средняя заработная плата отдельных категорий работников на 2017 год 90% 100% 41940, 0 100% 46600, 0 34516, 5 46189, 9 Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей (48 620, 9 руб. ) Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере образования (34 516, 5 руб. ) в Ковдорском районе Средняя заработная плата работников культуры к средней заработной плате в Мурманской области 95%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!