Министерство финансов Тверской области Тверская область Параметры областного бюджета Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 1
Принципы формирования областного бюджета Тверской области на 2013 - 2015 годы Сохранение социальной ориентации областного бюджета Повышение эффективности расходов бюджета Создание условий для повышения качества и эффективности оказания госуслуг Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Формирование областного бюджета в рамках государственных программ 2
Наиболее значимые внешние факторы, повлиявшие на формирование бюджета Дополнительная финансовая нагрузка в связи с федеральными решениями и задачами, поставленными в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года Сокращение дотаций из федерального бюджета в среднесрочной перспективе • доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе; • доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе; • Увеличение страховых взносов на ОМС за неработающее население • В 2013 сокращение на 425 млн. рублей к уровню 2012 года (без учета дотации на повышение заработной платы 829 млн. руб. ) • В 2014 сокращение на 2086 млн. рублей к уровню 2012 года • В 2015 сокращение на 2359 млн. рублей к уровню 2012 года 3
Дополнительные расходы на заработную плату и реализацию ФЗ «Об ОМС» в 2013 году, млн руб. Дополнительные расходы 1. Увеличение страховых взносов на ОМС за неработающее население 2. Расходы на повышение заработной платы: Повышение средней зарплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ с 1. 01. 2013 года на 10, 4% и реализация последующих этапов повышения фонда оплаты труда в целях доведения до уровня средней зарплаты в экономике региона (Указ Президента от 07. 05. 2012 № 597) 2 528, 3 836, 0 1 692, 3 1027, 0 Повышение средней зарплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных учреждений с 01. 2013 на 14, 4% в целях доведения до уровня средней зарплаты в сфере общего образования по региону (Указ Президента от 07. 05. 2012 № 597 ) 128, 6 Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы с. 1. 10. 2012 на 6% (278, 8 млн руб. ), с 1. 10. 2013 на 5, 5% (90, 7 млн руб. ) (досчет и основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы) 369, 5 Повышение средней зарплаты социальным работникам учреждений социального обслуживания в 2013 году до уровня 47, 5% (9 310 руб. ) от средней зарплаты по экономике региона (выполнение Указа Президента РФ от 07. 05. 2012 № 597) 107, 2 Повышение средней зарплаты работникам учреждений культуры с 1. 01. 2013 года на 8, 8% в сумме 60 млн руб. , в т. ч. в рамках нового направления субсидирования – повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры 45, 5 млн руб. , ГУ – 14, 5 млн руб. (Указ Президента от 07. 05. 2012 № 597 ) 60, 0 4
Тверская область Дополнительная нагрузка на областной бюджет Администрация Тверской области млн. руб. 2500 2000 Уменьшение дотации из ФБ – 404, 3 2, 143. 0 - 282, 3 Chart Title Повышение заработной платы 1692, 3 82900% 1, 861. 4 86330% 1500 1000 500 369. 0 - 122 246. 1 0 Дотация на выравнивание 2012 год Дотация на сбалансированность 2013 год Недостаток средств в сумме 2103, 6 за счет: - дотации на выравнивание и сбалансированность в сумме 404, 3 - дополнительной потребности на повышение заработной платы 863, 3 -изменение законодательства в части обязательного медицинского страхования 836, 0 5
Основные параметры областного бюджета Тверской области в 2009 – 2015 годах, млрд. рублей 60 49. 3 50 44. 5 40 4. 9 38. 8 38. 2 2. 7 30 11. 0 43. 0 2. 9 6. 6 2. 9 15. 5 9. 1 12. 7 4. 6 3. 1 2. 5 2. 8 10. 5 40. 3 20 26. 9 10 45. 6 44. 4 20. 0 29. 7 33. 5 36. 7 24. 9 0 2009 факт Расходы 2010 факт 2011 факт Налоговые и неналоговые 2012 78 -ЗО 2013 проект Безвозмездные 2014 проект 2015 проект Дефицит 6
Основные параметры областного бюджета Тверской области в 2011 – 2015 годах, млн рублей Наименование показателя Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления, в т. ч. Дотации Целевые средства Расходы всего за счет средств ОБ за счет средств ФБ иные источники* Условно утв-ые в% Дефицит % Утвержденный Основные Факт план на 2012 прогнозные за 2011 год (78 -ЗО от параметры на 25. 07. 2012) 2013 год 2014 год 2015 год 39 601, 6 40 272, 4 40 074, 6 39 764, 1 43 247, 6 26 860, 7 29 777, 8 33 469, 5 36 710, 2 40 414, 9 12 740, 9 4 261, 7 8 479, 2 10 494, 6 2 512, 6 7 982, 0 6 605, 1 2 936, 9 3 668, 2 3 053, 9 425, 6 2 628, 3 2 832, 7 153, 6 2 679, 1 44 545, 9 49 340, 1 42 999, 7 44 373, 3 45 640, 3 35 642. 4 8 479, 2 424, 3 39 767. 1 7 982, 0 1591, 0 39 331, 5 3 668, 2 41 745, 0 2 628, 3 40 679, 2 2 679, 1 1 109, 3 2, 5 2 282, 5 5, 0 - 4 944, 3 - 9 067, 7 - 2 925, 1 - 4 609, 2 - 2 525, 8 - 18, 4 -30, 5 - 8, 7 -12, 6 -6, 2 *переходящие остатки федеральных целевых средств и целевые кредиты 7
Источники финансирования расходов областного бюджета, млн рублей 39 767 - 435 млн. руб. 39 332 40, 000 7, 476 30, 000 - 4 551 млн. руб. 2 925 2, 937 2, 513 + 4 116 млн. руб. 20, 000 29, 778 32 291 36 407 33 470 10, 000 0 2012 Налоговые и неналоговые доходы 2013 Дотации Заемные средства и нецелевые остатки 8
Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 155 152, 5% 145 135 133, 3% 129, 9% 125 119, 3% 116, 4% 115 средний процент темпов роста - 118, 5% 112, 8% 110, 9% 109, 6% 109, 7% 108% 105 100, 6% 95 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб. ) 2005 год Факт 2006 год Факт 2007 год факт 2008 год Факт 2009 год факт 10 281 13 701 17 796 20 719 20 849 2010 год Факт 24 869 2011 год Факт 26 860 2012 год прогноз (утвержден о законом на 01. 10. 2012) 29 777 2013 год Прогноз 33 470 2014 год Прогноз 36 710 2015 год Прогноз 40 291 9
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области на 2013 год Прочие налоговые доходы; 2 414 млн руб. 7% Налог на имущество организаций; 5 597 млн руб. 17% Акцизы; 5 060 млн руб. 15% Неналоговые доходы; 767 млн руб. 2% Всего: 33 470 млн руб. Налог на прибыль организаций; 10 224 млн руб. 31% Налог на доходы физических лиц; 9 407 млн руб. 28% Около 90% (30 288 млн руб. ) всех налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области приходятся на 4 вида налоговых доходов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций 10
Динамика расходов областного бюджета в 2009– 2015 гг. за счет собственных и целевых федеральных средств, млн. руб. 49 340 50, 000 44 545 45, 000 40, 000 38 798 38 218 8, 479 7, 574 35, 000 4, 944 10, 461 25, 000 2, 700 45 649 44 373 43 000 2, 679 2, 628 2, 526 3, 668 4, 916 4, 152 4, 609 2, 925 154 426 2, 937 2, 513 1, 245 30, 000 7, 982 1, 641 4, 262 3, 470 4, 207 20, 000 36, 710 15, 000 24, 869 10, 000 26, 861 29, 778 40, 291 33, 470 20, 850 5, 000 54% 60% 60% 78% 83% 89% 2009 (факт) 0 2010 (факт) 2011 (факт) 2012 (78 -ЗО) 2013 (прогноз) 2014 (прогноз) 2015 (прогноз) Целевые средства Заемные средства Остатки Дотация на выравнивание и сбалансированность Налоговые и неналоговые 11
Структура расходов областного бюджета Тверской области на 2013 год в разрезе государственных программ, млн. руб. Здравоохранение Образование 5, 419; 14% 8, 444; 21% Социальная защита 3, 509; 9% 23% 13% Культура Физическая культура и спорт 64% 5, 168; 13% 8, 839; 22% 956; 2% 789; 2% 6, 207; 16% Управление обществ. финансами Дорожное хозяйство и транспорт Прочие государственные программы 12
Покрытие расходов областного бюджета на 2013 год доходными источниками, млн. рублей 40, 000. 0 Заемные средства 2 925, 1 Дотация - 2, 936. 9 Лесное хозяйство 213, 7 Обеспечение безопасности - 581. 9 Прочие - 1, 339. 1 Прочие 1 339, 1 АИП - 676. 0 Фин. помощь М. О 2 542, 7 Расходы на аппарат 2 955, 6 30, 000. 0 (млн. рублей) 35, 000. 0 Развитие АПК 768 Здравоохранение 8 040, 4 25, 000. 0 20, 000. 0 Налоговые и неналоговые доходы 33 469, 5 Образование 9 287 Культура - 844. 0 15, 000. 0 Социальная защита - 5, 941. 5 10, 000. 0 Обслуж. долга - 2 357, 9 Дорожное хозяйство и транспорт - 3 459, 4 5, 000. 0 Физическая культура и спорт - 459, 9 Целевые средства ФБ - 3, 668. 2 Источники покрытия расходов Расходы 42 999, 7 13
Социальная поддержка и защита населения Тверской области (без учета АИП и целевых федеральных средств), млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми – 719 млн. рублей ПП 2: Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов ВОВ, боевых действий и членов их семей – 2960 млн. рублей ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения – 141, 4 млн. рублей ПП 4: Представление иных мер соц поддержки отдельным категориям граждан – 1 249 млн. рублей ПП 5: Профилактика социальной исключенности – 749, 0 млн. рублей 7, 000 9) обеспечивающие 6, 160 6, 000 6207 6, 074 5, 620 7) МБО (без кап вложений) 4, 875 5, 000 8) публичные и публичные нормативные 6) Капитальные вложения 4, 000 5) Казенные учрежд 3, 000 4) Субсидии юр и физ лицам 3) Субсидии иные 2, 000 2) Субсидии ГУ 1, 000 1) Отдельные мероприятия 0 2011 2012 2013 2014 2015 Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки к общему числу населения области 35, 5% 36, 4% Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью от общего числа граждан с доходами ниже ПМ 66% 77% Количество граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку 87456 Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года 36% 100% 14
Здравоохранение Тверской области (без учета АИП и целевых федеральных средств), млн. рублей Администрация Тверской области Цель: улучшение состояния здоровья населения Тверской области на основе обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, повышения качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения ПП 1: реализация государственной политики Тверской области в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни – 14 млн. рублей ПП 2: Реализация государственной политики Тверской области по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения – 4 013 млн. рублей ПП 3: Реализация государственной политики Тверской области по реализации прав граждан на получение медицинской помощи – 4 014 млн. рублей ЭФФЕКТ 9, 000 8110 8, 000 8, 180 7, 744 8) публичные и публичные нормативные 7) МБО (без кап вложений) 7, 000 6, 000 5, 000 9) обеспечивающие 5, 120 6) Капитальные вложения 4, 216 5) Казенные учрежд 4, 000 4) Субсидии юр и физ лицам 3, 000 3) Субсидии иные 2, 000 2) Субсидии ГУ 1, 000 1) Отдельные мероприятия 0 2011 2012 2013 2014 2015 Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. чел. населения) 730 700 Уровень младенческой смертности (на 100 тыс. детей, родившихся живыми) 8, 2 7, 5 Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами (на 10 тыс. чел. населения) 50, 5 41, 5 15
Развитие образования Тверской области (без учета АИП и целевых федеральных средств), млн. рублей Администрация Тверской области 10, 000 Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды 8806 9, 000 9, 410 9) обеспечивающие 7, 599 8, 000 7, 000 6, 000 9, 410 8) публичные и публичные нормативные 7) МБО (без кап вложений) 6, 034 6) Капитальные вложения 5, 119 5, 000 5) Казенные учрежд 4, 000 4) Субсидии юр и физ лицам 3) Субсидии иные 3, 000 ПП 1: Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития – 7 068, 6 млн. рублей ПП 2: Развитие системы профессионального образования Тверской области – 1628, 8 млн. рублей ПП 3: Обеспечение инновационного характера образования – 49, 5 млн. рублей ЭФФЕКТ 2, 000 2) Субсидии ГУ 1, 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 1) Отдельные мероприятия Удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг и их доступностью 68, 5% 71, 5% Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0 -7 лет 59, 4% 65, 0% Доля выпускников учреждений проф. образования, трудоустроившихся по полученной профессии 44% 50% 16 16
Культура Тверской области (без учета АИП и целевых федеральных средств), млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области – 590, 8 млн. рублей ПП 2: Реализация социально значимых проектов в сфере культуры – 110, 6 млн. рублей ПП 3: Сохранение культурного наследия Тверской области – 215, 5 млн. рублей ЭФФЕКТ 1, 200 1, 000 941 833 854 800 9) обеспечивающие 956 833 776 8) публичные и публичные нормативные 7) МБО (без кап вложений) 6) Капитальные вложения 600 5) Казенные учрежд 400 4) Субсидии юр и физ лицам 3) Субсидии иные 200 2) Субсидии ГУ 1) Отдельные мероприятия 0 2011 2012 2013 2014 2015 Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в регионе, % 54% 47% Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, % 252 250 17
Физическая культура и спорт Тверской области (без учета АИП и целевых федеральных средств), млн. Администрация Тверской области рублей 800 Цель: создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва 737 700 611 705 709 9) обеспечивающие 639 600 8) публичные 500 4) Субсидии юр и физ лицам 400 3) Субсидии иные 300 2) Субсидии ГУ 200 ПП 1: Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа – 237 млн. рублей ПП 2: Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений – 447 млн. рублей ЭФФЕКТ 1) Отдельные мероприятия 100 Объемы финансирования 0 2011 2012 2013 2014 2015 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел. ) 340, 4 352, 5 Численность спортсменов Тверской области, включенных в составы спортивных сборных команд РФ на 100 тыс. чел. населения (чел. ) 5, 32 5, 94 Численность занимающихся в возрасте 6 -15 лет в УДОД (тыс. чел. ) 18 31, 4 33, 1 18
Занятость населения Тверской области (без учета АИП и целевых федеральных средств), млн. рублей Администрация Тверской области 350, 000 9) обеспечивающие 314 Цель: содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость 300, 000 298 276 277 250, 000 6) Капитальные вложения 200, 000 5) Казенные учрежд 150, 000 4) Субсидии юр и физ лицам 3) Субсидии иные 100, 000 ПП 1: "Регулирование процессов на рынке труда" - 229, 7 млн. руб. 50, 000 50 ЭФФЕКТ 56 2) Субсидии ГУ 1) Отдельные мероприятия 0 2010 ПП 2: "Создание (оснащение), сохранение и модернизация рабочих мест для инвалидов" - 4, 0 млн. руб. 8) публичные и публичные нормативные 7) МБО (без кап вложений) 2011 2012 2013 2014 2015 Число ежегодно создаваемых дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 300 1200 Уровень регистрируемой безработицы (%) 1, 1 0, 9 Коэффициент напряженности на рынке труда 0, 8 0, 5 Число ежегодно создаваемых, сохраненных и модернизированных рабочих мест для инвалидов 86 478 19
Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области, млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Предотвращение разрушения и утраты объектов культурного наследия Тверской области ПП : Повышение результативности контроля за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия Тверской области – 38, 5 млн. рублей ПРИОРИТЕТЫ Проведение инвентаризации объектов культурного наследия Тверской области – 30, 1 млн. рублей Разработка зон охраны объектов культурного наследия Тверской области – 8, 3 млн. рублей ЭФФЕКТ 94. 7 100. 0 91. 0 75. 1 80. 0 63. 3 63. 2 63. 3 2014 2015 60. 0 40. 0 2010 2011 2012 Увеличение доли объектов культурного наследия Тверской области, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов 37% 41% Повышение доли объектов культурного наследия Тверской области, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 25% 0% Увеличение доли объектов культурного наследия в отношении которых проводились мероприятия по охране от общего числа объектов 12% 16% 20
Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы (без учета АИП и целевых Администрация Тверской области федеральных средств), млн. рублей Цель: 1. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке. 2. Устойчивое развитие сельских территорий ПП 1: Развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства – 340 млн. рублей ПП 2: Поддержка малых форм хозяйствования на селе – 5 млн. рублей ПП 3: Устойчивое развитие сельских территорий – 39 млн. рублей ПП 4: Содержание подведомственных учреждений и реализация мероприятий организационного характера – 117 млн. рублей ЭФФЕКТ 1, 000 951 855 9) обеспечивающие 763 800 559 700 562 600 562 8) публичные и публичные нормативные 5) Казенные учрежд 500 4) Субсидии юр и физ лицам 400 300 1) Отдельные мероприятия 200 всего 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 Индекс производства продукции растениеводства 102% Индекс производства продукции животноводства 110, 2% 101, 7% Коэффициент обновления основных видов с/х техники 1, 8% 21
Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2013 -2018 годы (без учета целевых федеральных Администрация Тверской области средств), млн. рублей Цель: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области– 66, 9 млн. рублей ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области – 10, 6 млн. рублей ПП 3: Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тверской области – 12, 5 млн. рублей ПП 4: Государственная поддержка и развитие инновационной деятельности в Тверской области – 7, 3 млн. рублей ПП 5: Государственная поддержка развития промышленности и торговли – 18, 6 млн. рублей ПП 6: Мониторинг социально-экономического развития Тверской области и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Тверской области – 4, 1 млн. рублей ЭФФЕКТ 400. 0 369. 2 9) обеспечивающие 350. 0 300. 0 4) Субсидии юр и физ лицам 253. 8 250. 0 206. 4 202, 200. 0 3) Субсидии иные 175. 7 2) Субсидии ГУ 150. 0 1) Отдельные мероприятия 100. 0 50. 0 Объемы финансирования 0. 0 2011 2012 2013 2014 2015 Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам – создаваемых ежегодно 2000 3500 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП (%) 14, 0% 18, 4% Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области 41, 9% 44, 1% 22
Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики, млн. рублей Администрация Тверской области 9, 000 Цель: Создание институциональных условий для эффективного использования средств и обеспечение финансовой устойчивости бюджета области 8, 246 8, 000 7, 000 9) обеспечивающие 6, 000 5409 4, 700 5, 168 7) МБО (без кап вложений) 4, 488 4, 000 1) Отдельные мероприятия 3, 000 ПП 1: Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области – 2 394, 1 млн. рублей 2, 000 Объемы финансирования 1, 000 0 ПП 2: Управление развитием бюджетного процесса в Тверской области – 13, 5 млн. рублей ПП 3: Эффективная система межбюджетных отношений в Тверской области – 2 786, 7 млн. рублей ЭФФЕКТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 «Коэффициент гибкости» бюджета 0, 4 0, 3 Просроченная кредиторская задолженность гос и мун учреждений (млн. руб. ) 455 0 Доля расходов в рамках гос программ 70% 98% Ранг качества бюджетного процесса в ТО по методике РФ 23 2 1
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области" на 2013 -2018 годы, млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области ПП 1: Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Тверской области – 269, 0 млн. рублей ПП 2: Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области – 1, 0 млн. рублей ПП 3: Меры по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области – 15, 0 млн. рублей ЭФФЕКТ 400 350 300 331 324 9) обеспечивающие 296 242 3) Субсидии иные 250 200 2) Субсидии ГУ 150 1) Отдельные мероприятия 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы финансирования Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, единиц 48 45 Уровень снижения частоты возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних животных (от уровня 2010 года) 7, 7% 13, 5% Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям 30% 100% 24
Государственная программа "Молодежь Верхневолжья" на 2013 -2018 годы, млн. рублей Администрация Тверской области 120 Цель: Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан 100 99. 6 9) обеспечивающие 94. 2 88. 1 71, 4 80 71. 7 3) Субсидии иные 60 2) Субсидии ГУ 40 ПП 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан – 9, 3 млн. рублей 7) МБО (без кап вложений) 1) Отдельные мероприятия 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы финансирования ПП 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества - 21, 4 млн. рублей ПП 3: Содействие в обеспечении жильем молодых семей - 24, 7 млн. рублей. ЭФФЕКТ Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики 48% 54% Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии Правительства Тверской области 68% 98% 25
Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2013 -2018 годы (без учета целевых Администрация Тверской области федеральных средств), млн. рублей 900 Цель: Формирование эффективной системы исполнения ключевых государственных функций и предоставление качественных государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области 800 780 822 801 801 697 700 500 8) публичные и публичные нормативные 7) МБО (без кап вложений) 400 5) Казенные учрежд 300 3) Субсидии иные 600 200 ПП: Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области -184 млн. рублей. ПП: Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов государственной власти Тверской области -181 млн. рублей. ЭФФЕКТ 9) обеспечивающие 2) Субсидии ГУ 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 1) Отдельные мероприятия Уровень удовлетворенности граждан работой системы органов государственной власти Тверской области 60% 80% Уровень удовлетворенности граждан качеством основных государственных услуг, оказываемых Правительством Тверской области, архивным отделом Тверской области и отделом заключения актов гражданского состояния Тверской области 60% 80% Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы органов государственной власти Тверской области 60% 80% 26
Государственная программа «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013 -2018 годы, млн. рублей Администрация Тверской области Цель : Создание условий для эффективного взаимодействия органов государственной власти Тверской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 90 81. 9 9) обеспечивающие 80 70 60 55. 6 53 50 53 53 1) Отдельные мероприятия 40 30 Объемы финансирования (в сравнении с сопоставимыми расходными обязательствами) 20 10 0 ПП 1: Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области - 5, 4 млн. рублей ЭФФЕКТ 2011 2012 2013 2014 2015 Уровень удовлетворенности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области эффективным взаимодействием с областными исполнительными органами государственной власти Тверской области 50% 65% Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные должности, работников муниципальных учреждений, удовлетворенных результатами обучения 92% 94% 27
Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 -2018 годы (без учета средств АИП), млн. Администрация Тверской области рублей 450 Цель: 1. Развитие жилищного строительства Тверской области 2. Развитие строительного комплекса Тверской области 418 9) обеспечивающие 400 350 292 293 8) публичные 300 250 176, 9 177 200 177 150 1) Отдельные мероприятия 100 ПП 1: Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства в Тверской области – 0, 4 млн. руб. 50 Объемы финансирования 0 2010 ПП 2: Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии – 30, 7 млн. руб. 430 ПП 3: Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области – 89, 9 млн. руб. 27% ЭФФЕКТ 5) Казенные учрежд 2011 2012 2013 2014 2015 Годовой объем ввода жилья в Тверской области, тыс. кв. м. 3 495 Доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных государственной поддержкой, в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов 10% Ежегодный рост объемов производства строительных материалов и конструкций, % 0 40, 6 28
Комплексная программа по повышению энергетической эффективности в региональной экономике и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2013 -2018 годы (без учета целевых федеральных средств), млн. рублей Администрация Тверской области 250. 0 Цель: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Тверской области ПП : Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области – 45, 3 млн. рублей 205. 6 200. 0 8) публичные 150. 0 7) МБО (без кап вложений) 2) Субсидии ГУ 100. 0 Предоставление субсидий МО на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 20 млн. рублей Предоставление субсидий малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета – 5 млн. рублей Оказание консультационных услуг и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 16, 9 млн. рублей ЭФФЕКТ 45, 3 50. 0 20. 8 18. 3 ПРИОРИТЕТЫ 0. 0 1) Отдельные мероприятия 20. 8 2014 Объемы финансирования 2015 0. 0 2011 2012 2013 Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета электрической энергии, в общем количестве многоквартирных домов 52% 100% Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные приборы учета тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов 100% 46% Доля населения области, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 4% 100% 29
Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области на 2013 -2018 годы, млн. рублей Администрация Тверской области 50. 0 Цель : Обеспечение эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области ПП 1: Комплекс мер по обеспечению эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области – 2 млн. рублей 42. 8 40. 0 ЭФФЕКТ 42. 3 35. 6 9) обеспечивающие 32. 7 30. 0 1) Отдельные мероприятия 20. 0 Объемы финансирования 10. 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений 15% ПП 2: Обеспечивающая подпрограмма – 40, 3 млн. рублей 42, 3 5% Доля ресурсоснабжающих организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы 10% 50% Доля муниципальных образований, в которых тарифы на коммунальные услуги установлены без учета перекрестного субсидирования 96, 7% 100% 30
Государственная программа "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2013 -2018 годы (без учета Администрация Тверской области целевых федеральных средств), млн. рублей 160 Цель: Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области, оздоровление экологической обстановки 137 140 120 116 136, 0 135 121 7) МБО (без кап вложений) 100 5) Казенные учрежд 80 60 1) Отдельные мероприятия 40 ПП 1: Улучшение состояния окружающей среды – 7 млн. рублей ПП 2: Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем – 25 млн. рублей ПП 3: Обеспечивающая подпрограмма – 104 млн. рублей ЭФФЕКТ 9) обеспечивающие 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы финансирования Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории Тверской области, тыс. тонн 57, 5 61 Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления 80% 73% Общий объем средств, поступивших в областной бюджет Тверской области в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, млн. руб. 53, 9 88 31
Государственная программа "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013 -2018 годы (без учета целевых федеральных средств), млн. Администрация Тверской области рублей Цель: Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсноэкологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Тверской области 400 369 9) обеспечивающие 350 300 265 5) Казенные учрежд 264 230 250 230 2) Субсидии ГУ 200 150 1) Отдельные мероприятия 100 50 ПП 1: Использование, защита и воспроизводство лесов – 146 млн. рублей ПП 2: Охрана лесов от пожаров – 68 млн. рублей ЭФФЕКТ 0 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы финансирования Площадь созданных лесных культур, тыс. га 4, 9 10, 1 Площадь лесов, на которых проведено лесопатологическое обследование (ежегодно), тыс. га 4, 5 8, 0 Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров 0, 07% 0, 03% 32
Государственная программа «Информационное общество и информационные технологии Тверской области на 2013 -2018 годы» Администрация Тверской области рублей (без учета целевых федеральных средств), млн. 300. 0 Цель: Обеспечение повышения качества жизни населения Тверской области и устойчивого роста экономики Тверской области за счет использования гражданами, хозяйствующими субъектами, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области информационнокоммуникационных технологий ПП 1: Развитие и внедрение региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги Тверской области"– 121, 5 млн. руб. ПП 2: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления Тверской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий – 7, 5 млн. руб. ЭФФЕКТ 9) обеспечивающие 260. 3 250. 0 6) Капитальные вложения 200. 0 170, 4 170. 4 3) Субсидии иные 150. 0 2) Субсидии ГУ 100. 0 62. 8 50. 0 49. 3 1) Отдельные мероприятия 0. 0 2011 2012 2013 2014 2015 Объемы финансирования Количество исполнительных органов государственной власти Тверской области, подключенных к Единой информационнокоммуникационной сети Тверской области 25 28 Количество заявителей, которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные (муниципальные) услуги, человек 15 622 27 750 33
"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок» (без учета средств АИП), млн. рублей Администрация Тверской области Цель: 1. Повышение эффективности использования государственного имущества Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. 2. Повышение эффективности размещения государственного заказа и проведения торгов в сфере природопользования и земельноимущественных отношений 500 453 450 9) обеспечивающие 400 350 5) Казенные учрежд 317 300 4) Субсидии юр и физ лицам 250 200 168 161 161 150 100 Объемы финансирования 50 ПП 1: Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области - 44, 9 млн. рублей ПП 2: Совершенствование системы государственных закупок и развитие конкуренции в Тверской области – 14, 7 млн. рублей ЭФФЕКТ 1) Отдельные мероприятия 0 2011 2012 2013 2014 2015 Увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, млн. руб. 145, 4 150, 1 Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам размещения заказов 400 480 34
Дорожное хозяйство и транспорт Тверской области на 2013 -2018 годы, млн. рублей (только региональные средства) Администрация Тверской области Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области 4, 500 3, 995 4, 000 3, 825 3, 740 3509 3, 500 7) МБО (без кап вложений) 3, 000 2, 500 2, 298 6) Капитальные вложения 2, 488 5) Казенные учрежд 2, 000 ПП 1: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – 2 317, 8 млн. рублей ПП 2: Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1009, 5 млн. рублей ПП 3: Транспортное обслуживание населения Тверской области – 132 млн. рублей ЭФФЕКТ 9) обеспечивающие 1, 500 4) Субсидии юр и физ лицам 1, 000 1) Отдельные мероприятия 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (км) 233, 4 252, 2 Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах (пог. м. ) 0 480, 5 Количество перевезенных пассажиров на социальных маршрутах автомобильного транспорта (тыс. чел. ) 12, 4 13, 1 35
Основные направления финансирования расходов за счет средств Дорожного фонда Тверской области в 2013 году 254 21 342. 9 314 Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего пользования Изъятие земельных участков для государственных нужд Тверской области при строительстве, реконструкции 12. 2 323. 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Содержание автомобильных дорог общего пользования 3348, 3 Содержание ГУ «Дирекция ТДФ» 695. 5 Субсидии муниципальным образованиям на поддержку дорожного хозяйства Капитальный ремонт Восточного моста в г. Твери 75 1310. 4 Содержание автомобильных дорог 3 и 2 классов Погашение задолженности по кредитам и на обслуживание долга 5000 4064. 3 4000 3000 2054 2011 год 4011. 5 2275. 3 2010 год 3348. 3 3664. 7 2000 1000 2012 (78 -ЗО) 2013 2014 2015 36
ЖКХ и энергетика Тверской области на 2013 -2018 годы – с учетом мероприятий АИП, млн. рублей Администрация Тверской области 1, 000. 0 Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области 900. 0 929. 0 9) обеспечивающие 800. 0 700. 0 6) Капитальные вложения 603. 0 637. 9 600. 0 500. 0 413. 0 428. 3 400. 0 302, 7 300. 0 ПП 1: Улучшение условий проживания граждан Тверской области – 53, 2 млн. руб. 1) Отдельные мероприятия 200. 0 100. 0 Объемы финансирования 0. 0 ПП 2: Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства – 114, 2 млн. руб. ПП 3: Развитие газификации Тверской области – 85, 6 млн. руб. 4) Субсидии юр и физ лицам 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, % 21% 16% Уровень износа коммунальной инфраструктуры 51% 57% ЭФФЕКТ Уровень газификации Тверской области, % 61% 65% 37
Государственная программа Тверской области «Градостроительное развитие Тверской области» – с учетом мероприятий АИП, млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Устойчивое развитие территории Тверской области на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских округов и поселений Тверской области для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата 120 103 100 9) обеспечивающие 80 61 69 6) Капитальные вложения 60 40, 1 40 ПП 1: Обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области документами территориального планирования и оказание методического содействия органам местного самоуправления в разработке иных видов градостроительной документации – 13, 8 млн. руб. ЭФФЕКТ 39 39 Объемы финансирования 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Доля территории Тверской области, обеспеченная градостроительной документацией, % 100% 37% Соответствие актуализированной схемы территориального планирования Тверской области документам территориального планирования Российской Федерации нет да 38
Государственная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области" – с учетом мероприятий АИП (без учета целевых Администрация Тверскоймлн. рублей федеральных средств), области Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Тверской области 1, 000. 0 900. 0 783. 9 807. 5 877. 4 888, 8 913. 5 854. 0 8) публичные и публичные нормативные 7) МБО (без кап вложений) 800. 0 700. 0 ПП 1: Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области – 20, 0 млн. руб. 600. 0 6) Капитальные вложения 500. 0 ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области – 22, 2 млн. руб. ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тверской области – 13, 7 млн. руб. ПП 4: Повышение пожарной безопасности в Тверской области – 571, 2 млн. руб. ПП 5: Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области – 2, 3 млн. руб. ПП 6: Профилактика терроризма и экстремизма в Тверской области 3, 2 млн. руб. ПП 7: Реализация государственных полномочий Тверской области – 34, 3 млн. руб. ЭФФЕКТ 9) обеспечивающие 400. 0 5) Казенные учрежд 300. 0 2) Субсидии ГУ 100. 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1) Отдельные мероприятия Снижение уровня преступности в Тверской области (единиц на 100 000 человек населения) 0, 5186 0, 5238 Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 1850 1535 Уровень безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности на территории Тверской области 0, 5186 0, 5238 39
Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области на 2013 – 2018 годы, млн. рублей Администрация Тверской области Цель: 1. Реализация государственной политики в сфере обеспечения государственного надзора и контроля в Тверской области 2. Создание условий для эксплуатации поднадзорной техники, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, а также охрану окружающей среды ПП 1: Содействие экономическому росту Тверской области и повышение благосостояния населения Тверской области посредством проведения государственного контроля и надзора 8, 3 млн. рублей ПП 2: Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 1, 1 млн. рублей ПП 3. Организация контроля за техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, оказанием жилищно-коммунальных услуг, техническим содержанием зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Тверской области , и регионального государственного жилищного надзора ПП 4: Обеспечивающая подпрограмма 169, 2 млн. рублей ЭФФЕКТ 210. 0 180. 0 190. 8 179. 9 166. 5 178, 5 178. 5 3) обеспечивающие 150. 0 2) МБО (без кап вложений) 120. 0 90. 0 1) Отдельные мероприятия 60. 0 Объемы финансирования 30. 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Увеличение доли административных дел, по которым устранены нарушения в области использования автомобильных дорог общего пользования Тверской области регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности и (или) своевременно уплачены штрафные санкции 100% 85% Увеличение количества проведенных контрольных мероприятий государственного финансового контроля 429 450 Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Тверской области и местных бюджетов 7, 8 млн. руб. 8, 3 млн. руб. 40
Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной программы в 2013 году, млн. рублей Здравоохранение 156; 23% 31; 5% Образование 676 335; 49% Физическая культура и спорт ЖКХ 38; 6% Прочие отрасли 84; 12% 33; 5% Муниципальные объекты 2, 000 1, 500 1, 000 500 0 ОБ 1, 553 1318 344 596 109 180 2011 2012 (78 -ЗО) ФБ 676 676 2013 2014 2015 41
Основные виды финансовой поддержки МО в 2013 г. 2013 Дотации на выравнивание Цель: Соблюдение стандартов функционирования муниципальных образований 2 635 581 тыс. руб. Субсидии РРО Цель: Стимулирование муниципальных образований к развитию экономического потенциала 599 998 тыс. руб. Дотации на сбалансированность Цель: Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и топливная дотация 1 040 426 тыс. руб. год Общий объем ВБТ в том числе доп. норм. НДФЛ в ден. выражении 2013 4 276 005 2 267 452 2 008 553 2012 4 172 477 2 103 310 2 069 167 102 % 108 % 97 % 42
Государственный долг в % к собственным доходам Администрация Тверской области 100% 83% 90% 85% 87% 2013 2014 2015 74% 80% 66% 70% 54% 60% 53% 2009 2010 50% 40% 31% 30% 21% 26% 17% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2011 2012 43
Скачать презентацию Министерство финансов Тверской области Тверская область Параметры областного
Презентация бюджет 2013 на 8.11.12 9.pptx