Министерство финансов Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2012 год Астана, 2013 год
Изменение основных макропоказателей Республики Казахстан за 2012 год реальный рост ВВП, % к предыдущему году, - 105 % рост объема розничной и оптовой торговли – 114, 6 % экспорт товаров – 106, 3 %, импорт товаров – 121, 9 % ВВП на душу населения – 12 тыс. долларов США уровень инфляции – 6, 0 % 1
Основа для реализации Закона Республики Казахстан «О республиканс ком бюджете на 2012 год» Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана: 28 января 2011 года «Построим будущее вместе» -от 27 января 2012 года «Социальноэкономическая модернизация-главный вектор развития Казахстана» -от Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2012 -2016 годы Бюджетный кодекс Республики Казахстан Налоговый кодекс Республики Казахстан Концепция формирования и использования средств Национального фонда 2
Исполнение поступлений республиканского бюджета за 2012 год в сравнении с 2011 годом 3
Доходы республиканского бюджета за 2011 -2012 годы, млрд. тенге 3 001, 2 (102, 3%) 108, 9 (126, 1 %) 16, 1 (113, 4 %) Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала 2 975, 6 (100, 8 %) 249, 9(103, 6 %) 17, 3 (87, 7 %) Трансферты 1 325, 4 (101, 1 %) 2011 4 451, 7 (102, 4 %) 4 763, 4 (100, 7 %) 1 520, 7 (100, 2 %) 2012 4
Исполнение доходов республиканского бюджета за 2012 год млрд. тенге Уточненный план Факт Отклонение Исп-е, % ДОХОДЫ 4 729, 9 4 763, 4 33, 5 100, 7 НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 951, 7 2 975, 6 23, 9 100, 8 КПН 1 081, 2 1 041, 2 -40, 0 96, 3 НДС 886, 9 914, 4 27, 5 103, 1 в т. ч. НДС на ТВП 159, 8 191, 0 31, 2 119, 5 727, 1 723, 4 -3, 7 99, 5 25, 7 25, 9 0, 2 100, 8 Поступления за использование природных ресурсов 214, 0 227, 0 13, 0 106, 1 Налог на добычу полезных ископаемых 152, 6 159, 3 6, 7 104, 4 Налоги на международную торговлю и операции 721, 8 744, 4 22, 6 103, 1 НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 241, 3 249, 9 8, 6 103, 6 19, 7 17, 3 -2, 4 87, 7 1 517, 2 1 520, 7 3, 4 100, 2 из них НДС на импорт Акцизы на импорт ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 5
Динамика недоимки по состоянию на 1 января 2013 года 199, 0 сни же на в 2 , 8 р аз 6
Исполнение расходов республиканского бюджета за 2011 – 2012 годы 2012 г. 2011 г. Освоено 5 127, 3 млрд. тенге (99, 2%) План 5 837, 3 млрд. тенге Освоено 5 795, 7 млрд. тенге (99, 3%) План 5 170, 2 млрд. тенге не использовано 42, 9 млрд. тенге, или 0, 8 % не использовано 41, 6 млрд. тенге, или 0, 7 % 7
Исполнение расходов республиканского бюджета за 2012 год млрд. тенге Расходы, всего Не использовано 5 795, 7, или 99, 3% 41, 6 млрд. тенге Нераспределенный остаток средств по резерву ПРК из них 11, 1 млрд. тенге перенесены на 2013 год 17, 4 млрд. тенге Неосвоенные средства 24, 2 Экономия средств по общегосударственным расходам: по распределяемым программам – 0, 5 млрд. тенге, по обслуживанию правительственного долга - 5, 7 млрд. тенге экономия по ФОТ и банковским услугам – 1, 5 млрд. тенге, не выполнены обязательства подрядчиками – 6, 1 млрд. тенге, экономия по государственным закупкам - 0, 8 млрд. тенге несвоевременное проведение конкурсных процедур, перенесение сроков их проведения, несвоевременного принятия НПА МФ РК - 6, 2 МЧС РК - 5, 2 6, 2 МВД РК - 2, 6 8, 4 МСХ РК- 2, 4 МООС РК - 1, 1 9, 6 8
Расходы республиканского бюджета на социальную сферу за 2002 -2012 годы млрд. тенге 2 143, 8 1 685, 8 1 622 з ра , 5 0 ны л ды е ув е ич о сх Ра 1 242, 7 в 1 965, 3 779 614, 5 469, 5 204, 8 261, 0 320, 6 9
Реализация Программы занятости 2020 в 2012 году Объем финансирования на 2012 год составил 57, 6 млрд. тенге. За период реализации программы охвачено более 200 тыс. человек, трудоустроены 38, 1 тыс. человек. В результате реализации Программы в 2012 году: - обучение и содействие в трудоустройстве: профессиональным обучением охвачено 63, 1 тыс. чел. , из них трудоустроено 22, 2 тыс. чел; на создание социальных рабочих мест заключены договоры с 6, 0 тыс. работодателями, на социальные рабочие места трудоустроено 27, 6 тыс. человек; Регионами в рамках реализации Программы освоено 55, 8 млрд. тенге - содействие развитию предпринимательства на селе: получили микрокредит 6 572 человека на общую сумму 12, 4 млрд. тенге, прошли обучение основам предпринимательства 6, 3 тыс. человек; - повышение мобильности трудовых ресурсов: завершено строительство 764 домов на 2 763 квартиры. Ведется строительство 356 домов на 1 586 квартир, предоставлены субсидии на переезд в сумме 101, 8 млн. тенге; - на развитие сельских населенных пунктов выделено 9, 9 млрд. тенге, создано 7, 3 тыс. рабочих мест. 10
Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 -2015 годы Для повышения качества уровня жизни и укрепления здоровья нации в 2012 году продолжена реализация государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» , на которую выделено 78, 4 млрд. тенге. Ожидаемая продолжительность жизни создано 6 трассовых медико-спасательных пунктов и 16 кардиохирургических центров и отделений 149 организаций оказывают высокоспециализиро- ванную медицинскую помощь в регионах открыто 20 инсультных центров Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми Заболеваемость туберкулезом, Общая смертность, на 100 тыс. населения на 1000 населения 11
Государственная программа развития образования на 2011 -2020 годы Для реализации программы в 2012 году выделено 111, 4 млрд. тенге Техническое и профессиональное образование Высшее и послевузовское обучение Увеличен госзаказ на подготовку магистров, который составил 6 909 мест Продолжена работа по функционирован ию высшей школы Казахстана Завершено строительство профессионального лицея на 840 ученических мест Статус педагога Повышение квалификации в сфере высшего и послевузовского образования - 5 864 человека в сфере технического и профессионального образования прошли 6 381 человек Воспитательная работа и молодежная политика Проведено более 100 мероприятий на оснащение современным оборудование выделено 4, 8 млрд. тенге Среднее образование Проведены меры по развитию инклюзивного образования Построено и введено 113 школ, из них 56 за счет республиканского бюджета Дошкольное воспитание и обучение Функционирует 8 590 дошкольных организаций охват детей дошкольного возраста 71, 5 % Электронное обучение «e-Learning» в 537 организациях образования начато внедрение электронного обучения Созданы и действуют 7 Назарбаев Интеллектуальных школ 12
Доступное жилье - 2020 Введено в эксплуатацию 6 741, 9 тыс. м 2 жилья Всего по республике сданы в эксплуатацию 58 256 квартир, из них 23 421 - индивидуальные жилые дома На строительство арендного жилья выделено 19, 6 млрд. тенге, кредитных средств выделено 42, 1 млрд. тенге По всем источникам финансирования на жилищное строительство направлено 407 млрд. тенге инвестиций, в том числе на реализацию Программы 131, 9 млрд. тенге Введено в эксплуатацию и приобретено 151, 6 тыс. м 2 квартир арендного жилья для очередников МИО Кредитного жилья введено в эксплуатацию 167, 7 тыс. м 2 площади квартир Построено 1 532, 4 км линий электроснабжения, 77, 9 км централизованного отопления, 685, 9 км сетей водоснабжения, 254, 5 км сетей канализации, 424, 4 км газификации, 16, 9 км телефонизации и 150, 1 км подъездных дорог На обеспечение инженернокоммуникационной инфраструктуры выделено 57, 0 млрд. тенге 13
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан В 2012 году для реализации 17 программ в рамках ГПФИИР было выделено 842, 2 млрд. тенге, из которых использовано 834, 1 млрд. тенге. Производитель ность - 2020 Дорожная карта бизнеса - 2020 51 инвестиционный проект общей стоимостью 152, 6 млрд. тенге мерами поддержки охвачено более 30 тысяч предпринимателей за 2010 -2012 годы к субсидированию одобрено 2 574 проектов на общую сумму 650 млрд. тенге в 2012 году - 25 проектов общей стоимостью 74, 3 млрд. тенге по гарантированию кредитов одобрено 136 проектов на общую сумму 18, 9 млрд. тенге строительство и реконструкция производственной инфраструктуры осуществляется для 409 предприятий на общую сумму инвестиций 78, 3 млрд. тенге Экспортер - 2020 Карта индустриализации возмещены затраты 131 экспортеру на сумму свыше 530 млн. тенге включает 779 проектов на сумму 11, 2 трлн. тенге в 2012 году возмещены затраты на сумму 291, 2 млн. тенге за 2010 -2012 г. г. введено 537 проектов на сумму 2, 1 трлн. тенге проведены 16 инвестиционных мероприятий создано более 57 тыс. рабочих мест объем инвестиций в основной капитал 597 млрд. тенге, что на 18, 1 % больше показателя 2011 года за 2010 -2012 г. г. произведено продукции на сумму более 1, 7 трлн. тенге, в т. ч. в 2012 году – 913 млрд. тенге 14
Развитие отраслей сельского хозяйства Объем валовой продукции сельского хозяйства 2 286 АПК 1384 1640 1 939 1 443 (193, 3 млрд. тенге) Численность поголовья КРС – 5, 7 млн. голов, овец и коз – 17, 9 млн. голов, лошадей – 1, 6 млн. голов, птицы – 32, 8 млн. голов Валовый сбор зерна в весе Валовый сбор по после доработки составил 12, 9 масленичным культурам млн. тонн, в том числе составил 976, 8 тыс. тонн пшеницы 9, 8 млн. тонн Валовый сбор по овощным культурам и картофеля составил 6, 0 млн. тенге 15
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ млрд. тенге ФАКТ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 2011 2012 Объем перевозок грузов в транзитном направлении (млн. тонн) 16, 5 17, 8 республиканского 77, 5 79 местного 58 63 Реконструкция м/н транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай» (км) 215 700 Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта (км) 2 254 2 215 Капитальный ремонт верхнего строения ж/д пути (км) 635 675 локомотивы 110 198 грузовые вагоны 7 тыс. 15 тыс. пассажирские вагоны 34 168 Количество международных воздушных сообщений (ед. ) 53 64 Пропускная способность морских портов (млн. тонн) 13, 5 16 Национальным морским торговым флотом (%) 69 78 Доля казахстанских перевозчиков на рынке м/н автотранспортных услуг (%) 33 36 Доля автомобильных дорог находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%) Обновление ж/д парка (ед. ): Доля перевозок из портов РК на Каспийском море, обеспечиваемая 16
17
Дефицит республиканского бюджета на 2008 -2012 годы 18
Динамика правительственного и гарантированного государством долга на 1 января 2013 года 19
Основные итоги контроля исполнения республиканского бюджета за 2012 год ОХВАЧЕНО КОНТРОЛЕМ 760, 1 МЛРД. ТЕНГЕ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В выявлено нарушений – 83, 3 млрд. тенге 497 ОБЪЕКТАХ неэффективное использование бюджетных средств – 7, 4 млрд. тенге ВОЗМЕЩЕНО В БЮДЖЕТ, УСТРАНЕНО РАБОТАМИ И УСЛУГАМИ НА СУММУ 6, 8 МЛРД. ТГ. нарушения процедур гос. закупок – 38, 9 млрд. т енге БЮДЖЕТ 2012 нарушения по бюджетному учету и финотчетности – 4, 4 млрд. тенге 261 ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 83 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНО 182 МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕДАНО В ПРИВЛЕЧЕНО К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ. К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА СУММУ 8, 6 МЛН. ТГ. ОРГАНЫ, ВОЗБУЖДЕНО 14 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 20
Скачать презентацию Министерство финансов Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
a6dc1b278358a10bc68261b0775e5f98.ppt