Министерство финансов Камчатского края БЮДЖЕТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 -2016 ГОДОВ
1 СЛАЙД Основные направления бюджетной политики Камчатского края на 2014 -2016 годы 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Камчатского края. 2. Развитие программно-целевых методов управления на региональном и муниципальном уровнях, обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение запланированных результатов. 3. Обеспечение ассигнованиями в полном объеме и финансирование в первоочередном порядке приоритетных расходных обязательств Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском крае. 4. Ограничение принимаемых расходных обязательств, реализация процедуры конкурсного отбора принимаемых расходных обязательств. 5. Повышение прозрачности и автоматизация бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях.
Отдельные параметры прогноза социальноэкономического развития на 2014 -2016 годы 2 СЛАЙД 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 127 241, 9 137 398, 4 148 743, 0 162 694, 2 106, 2 105, 6 105, 4 105, 5 Доходы 49 703, 7 54 157, 3 53 321, 5 58 854, 0 Расходы 53 464, 8 54 432, 2 53 337, 8 58 899, 6 Дефицит (-)/ профицит (+) -3 761, 1 -274, 9 -16, 3 -45, 6 Объем безвозмездных поступлений 36 583, 9 37 722, 0 35 886, 3 39 909, 2 ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, МЛН. РУБ. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, % к предыдущему периоду
3 СЛАЙД Структура доходов краевого бюджета в 2013 -2016 годах 40, 000 36, 400. 9 37, 722. 0 35, 886. 2 39, 909. 2 35, 000 Налоговые и неналоговые доходы 30, 000 25, 000 20, 000 15, 000 млн. руб. 13, 302. 8 16, 435. 3 17, 435. 2 18, 944. 8 Безвозмездные поступления 10, 000 5, 000 0 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
4 СЛАЙД Структура доходов краевого бюджета на 2014 год (по долям)
5 СЛАЙД Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета млн. руб. 18, 944. 8 16, 435. 3 17, 435. 2 13, 302. 8 12, 619. 7 2012 факт 2013 план 2014 2015 2016
6 СЛАЙД Налог на доходы физических лиц млн. руб. 14, 000 12, 000 11, 526. 0 10, 000 9, 610. 0 8, 000 6, 550. 9 4, 000 10, 535. 0 6, 969. 0 2, 000 0 2012 факт 2013 план 2014 2015 Прогноз НДФЛ в 2014 г. в консолидированный бюджет 13 910, 7 млн. руб. 2016
7 СЛАЙД Расходы краевого бюджета 60, 000 53, 464. 8 50, 000 млн. руб. 54, 432. 2 53, 337. 8 2014 2015 58, 899. 6 46, 998. 6 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 0 2012 факт 2013 план 2016
0 Межбюджетные трансферты общего характера по разделам классификации расходов бюджета Обслуживание государственного долга Средства массовой информации Физическая культура и спорт Социальная политика Здравоохранение Культура, кинематография Образование Охрана окружающей среды Жилищно-коммунальное хозяйство 12, 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Национальная оборона Общегосударственные расходы Структура расходов краевого бюджета в 2014 -2016 годах 8 СЛАЙД 2014 год 2015 год 2016 год 9, 000 6, 000 3, 000
9 СЛАЙД Структура расходов краевого бюджета на 2014 год по разделам классификации Общегосударственные расходы расходов бюджетов Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика 0. 1% (по долям) 0. 1% 2. 5% 9. 2% 1. 9% 6. 4% 0. 0% Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование 17. 7% 14. 7% Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика 12. 3% 14. 3% Физическая культура и спорт Средства массовой информации 18. 5% Обслуживание государственного долга Межбюджетные трансферты общего характера 2. 1% 0. 2%
10 СЛАЙД Краевой бюджет по видам расходов в 2014 году Всего 54 432, 1 млн. Расходы на выплаты персоналу Закупка товаров, работ и услуг Социальное обеспечение и иные выплаты населению Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 35. 7 9, 051. 4 3, 528. 9 4, 259. 1 7, 568. 1 3, 374. 7 Межбюджетные трансферты 22, 962. 8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Обслуживание государственного долга Иные бюджетные ассигнования 3, 651. 4
Расходы на социально-культурную сферу 54 432, 2 ВСЕГО РАСХОДЫ 53 464, 8 27 268, 0 5 50% 46 998, 6 25 105, 5 47% 2014 год 22 550, 5 48% 2012 год 2013 год 11 СЛАЙД
12 СЛАЙД Расходы на социально-культурную сферу в 2014 г. 1, 354. 3 образование здравоохранение 1, 121. 9 8, 005. 2 10, 081. 4 социальная политика культура, кинематография физическая культура и спорт 6, 705. 2
13 СЛАЙД Инвестиционные мероприятия на 2014 год млн. руб. прочие отрасли 15% физическая культура и спорт 9% жилищно-коммунальное хозяйство 47% социальная политика 4% дорожное хозяйство 14% здравоохранение 5% дошкольное образование 5%
14 Структура межбюджетных трансфертов местным. СЛАЙД бюджетам в 2013 -2016 годах (без учета средств федерального бюджета, инвестиционных мероприятий и мероприятий «бывших» ДКЦП) Наименование млн. руб. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Дотации 1 843, 3 1 949, 7 Субсидии 2 933, 3 3 320, 5 3 614, 4 3 911, 4 Субвенции 6 820, 5 9 262, 7 9 838, 0 10 254, 6 Иные МБТ 236, 9 0 0 0 11 834, 0 14 532, 9 15 402, 1 16 115, 7 ИТОГО
15 СЛАЙД Перечень государственных программ Камчатского края 1. Развитие здравоохранения 2. Развитие образования 3. Социальная поддержка граждан 4. Обеспечение доступным и комфортным жильем 5. Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства 6. Содействие занятости 7. Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма 8. Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 9. Развитие внутреннего и въездного туризма 10. Развитие культуры 11. Развитие физической культуры 12. Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 13. Развитие экономики, внешнеэкономической деятельности 14. Совершенствование системы государственного управления 15. Развитие транспортной системы 16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 17. Развитие рыбохозяйственного комплекса 18. Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 19. Управление государственными финансами 20. Совершенствование управлением краевым имуществом Камчатского края на 2014 -2018 годы. 21. Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» 4 5 3 13 15 19 2 1 прочие непрограммные расходы (4, 1 %)
16 СЛАЙД Государственный долг млн. руб. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Налоговые и неналоговые ДОХОДЫ 13 302, 8 16 435, 3 17 435, 2 18 944, 8 ДЕФИЦИТ 3 761, 1 274, 9 16, 3 45, 6 % от налоговых и неналоговых доходов 7, 6 0, 5 0, 03 0, 08 Государственный долг Камчатского края 3 603, 0 3 485, 0 3 359, 2 3 256, 2 76, 0 118, 1 125, 7 103, 0 - - бюджетные кредиты (федеральный бюджет) 76, 0 118, 1 125, 7 103, 0 государственные ценные бумаги - - УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (гарантии) - - РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА 37, 0 35, 1 33, 5 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА кредиты в кредитных организациях
Скачать презентацию Министерство финансов Камчатского края БЮДЖЕТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА
гражданский бюджет край.pptx