Мф О федеральном бюджете на 2015 год и

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Мф] О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Мф] 2 Макроэкономические показатели на 2015 год Показатели 1 Цены на нефть Urals, долл. /барр. ВВП, млрд. руб. Рост ВВП, % Инфляция (ИПЦ), % к декабрю пред. года Курс доллара, рублей за доллар США 2014 год 2 Закон 384 -ФЗ 3 2015 год Уточненная Отклонение оценка 4 5=4 -3 97, 6 100 50 -50 70 975, 8 77 498, 5 73 119, 0 -4 379, 5 100, 6 101, 2 97, 0 -4, 2 111, 4 105, 5 112, 2 6, 7 37, 97 37, 7 61, 5 23, 8

Мф] Динамика мировых цен на нефть «Urals» (долл. США/барр. ) 120 109. 3 106. 0 95. 6 94. 4 100 80 76. 2 110. 5 107. 0 101. 0100. 0 104. 9 100. 0 100. 1 78, 2 78. 2 56. 5 60 92. 7 89. 8 87. 7 62. 1 61. 1 46. 4 41. 5 40 50. 6 31. 8 20 9. 2 10. 5 12. 4 1. 6 33. 2 36. 3 33. 8 27. 9 26. 3 17. 3 21. 7 13. 2 20. 1 15. 4 15. 8 26. 7 11. 8 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** 2015** 2016** 0 в текущих ценах * - Ожидаемая оценка ** - Прогноз в ценах 2010 года

Мф] 4 Основные характеристики на 2015 год Показатели Закон № 384–ФЗ Законопроект Отклонение 1 2 3 4=3 -2 15 082, 4 12 455, 5 -2 626, 9 19, 5 17, 0 -2, 5 15 513, 1 15 215 -298, 1 20, 0 20, 8 -430, 7 -2 759, 6 -2 328, 9 -0, 6 -3, 8 -3, 2 Доходы, всего %% к ВВП Расходы, всего %% к ВВП Дефицит (–) / Профицит (+) %% к ВВП

Мф] 5 Изменение доходов в 2015 году 2015 Законопроект Отклонен ие 3 4 5=4 -3 14 496, 8 15 082, 4 12 455, 5 -2 626, 9 20, 4 19, 5 17, 0 -2, 5 7 433, 8 7 063, 0 7 717, 2 7 365, 1 5 658, 4 6 797, 1 -2 058, 9 -568, 0 113, 8 108, 9 103, 8 104, 3 76, 1 96, 2 -27, 7 -8, 1 100, 0 51, 3 48, 7 51, 2 48, 8 45, 4 54, 6 -5, 8 Показатель 2014 1 2 Доходы, всего в %% к ВВП в том числе: Нефтегазовые доходы Ненефтегазовые доходы Темпы прироста доходов к предыдущему году, % в том числе: Нефтегазовые доходы Ненефтегазовые доходы Доля в общем объеме доходов, % в том числе: Нефтегазовые доходы Ненефтегазовые доходы Закон № 384 -ФЗ

Мф] 6 Факторы изменения доходов в 2015 году по сравнению с утвержденным бюджетом 2015 -2017, млрд. руб. № Фактор Сумма 1 2 3 I 1 15 082, 4 12 455, 5 -2 626, 9 -2 535, 0 1 733, 0 5 Прогноз доходов федерального бюджета на 2015 год (Закон № 384 -ФЗ) Прогноз доходов федерального бюджета на 2015 год (Законопроект) Отклонение из него: Макроэкономические показатели в том числе: увеличение прогнозируемого курса доллара США снижение прогнозируемых объемов экспорта по кругу товаров, учитываемых ФТС России снижение прогнозируемой мировой цены на нефть марки "Юралс" снижение прогнозируемых объемов импорта по кругу товаров, учитываемых ФТС России снижение прогнозируемого объема ВВП 6 снижение прогнозируемых цен на газ природный -200, 3 7 8 II 1 2 снижение облагаемых объемов экспорта нефти и газа природного иные Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями в том числе: изменение законодательства Российской Федерации изменение прочих факторов -84, 2 -3, 2 -91, 9 -117, 7 25, 8 2 3 4 798, 2 -4 117, 6 -355, 2 -305, 6

Мф] 7 Прогноз доходов на 2015 год, млрд. руб. Показатель Закон № 384 -ФЗ 1 2 3 4=3 -2 15 082, 4 19, 5 7 717, 2 10, 0 4 415, 4 3 301, 8 7 365, 1 9, 5 3 312, 3 2 349, 8 546, 9 415, 5 2 434, 0 1 754, 7 56, 0 623, 3 1 618, 8 12 455, 5 17, 0 5 658, 4 7, 7 3 088, 2 2 570, 2 6 797, 1 9, 3 2 905, 2 1 976, 6 506, 9 421, 7 2 335, 2 1 698, 5 51, 4 585, 3 1 556, 7 -2 626, 9 -2, 5 -2 058, 9 -2, 3 -1 327, 3 -731, 6 -568, 0 -0, 2 -407, 1 -373, 2 -40, 0 6, 2 -98, 8 -56, 3 -4, 6 -38, 0 -62, 1 Доходы в %% к ВВП Нефтегазовые доходы в %% к ВВП НДПИ Вывозные пошлины Ненефтегазовые доходы в %% к ВВП Связанные с внутренним спросом НДС* Акцизы Налог на прибыль Связанные с импортом НДС Акцизы Ввозные пошлины Прочее Законопроект Отклонение * за счет роста возмещения налога по капстроительству и льготных ставок НДС по внутренним авиаперевозкам и пригородным железнодорожным перевозкам

Мф] 8 Изменение источников финансирования в 2015 году Показатель 1 Всего источников %% к ВВП Источники внутреннего финансирования дефицита %% к ВВП из них: изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года в том числе: изменение остатков средств Резервного Фонда %% к ВВП изменение остатков средств ФНБ %% к ВВП Источники внешнего финансирования дефицита %% к ВВП 2015 год Закон № Законо 384 -ФЗ проект Отклонение 2 3 4=3 -2 430, 7 0, 56 2 759, 6 3, 8 2 328, 8 3, 2 367, 4 3 109, 4 2 742, 0 0, 47 4, 3 3, 8 3 190, 1 3 170, 4 19, 7 0, 03 3 170, 4 4, 3 0, 0 63, 3 - 349, 9 -413, 2 0, 08 -0, 48 -0, 56 19, 7

Мф] 9 Подходы к формированию расходов • Уменьшение на 2015 год соответствующему главному распорядителю средств федерального бюджета на 10%; • Пропуск индексации в 2015 году расходов на оплату труда, денежного довольствия военнослужащих; • Сохранение размера индексации выплат, пособий и компенсаций на уровне инфляции, установленном Законом № 384 -ФЗ (5, 5%); • Уточнение объема расходов федерального бюджета, производимых в иностранной валюте, в соответствии с прогнозируемым среднегодовым курсом доллара США по отношению к рублю в 2015 году в размере 61, 5 рублей за доллар США; • Отказ от начала строительства «новых» объектов капитального строительства и увеличение сроков строительства «переходящих» объектов капитального

Мф] 10 Объем и структура расходов на 2015 год, млрд. руб. № Наименование 1 2 2015 год законопроект 2014 год Закон % в общем № 384 -ФЗ млрд. руб. объеме % к ВВП расходов 3 4 5 6 7 ВСЕГО 14 830, 6 15 513, 1 15 215, 0 100, 0 20, 8 в том числе: 934, 7 2 479, 1 1 113, 7 3 274, 0 1 080, 0 3 116, 3 7, 1 20, 5 1, 5 4, 3 2 086, 2 2 148, 1 2 108, 4 13, 9 2, 9 3 062, 9 119, 6 46, 4 638, 3 97, 8 535, 6 3 452, 4 71, 2 74, 8 2 338, 7 144, 6 54, 9 633, 0 99, 0 420, 9 4 010, 1 73, 7 70, 0 2 089, 7 137, 0 46, 1 601, 9 90, 0 386, 5 4 213, 7 70, 8 70, 0 13, 7 0, 9 0, 3 4, 0 0, 6 2, 5 27, 7 0, 5 2, 9 0, 2 0, 1 0, 8 0, 1 0, 5 5, 8 0, 1 415, 6 449, 3 585, 3 3, 8 0, 8 816, 1 683, 0 619, 4 4, 1 0, 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Мф] 11 Динамика расходов по разделам, млрд. руб. Изменение к 2014 году № Наименование 1 2 ВСЕГО в том числе: 01 Общегосударственные вопросы 02 Национальная оборона Национальная безопасность и 03 правоохранительная деятельность 04 Национальная экономика 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 06 Охрана окружающей среды 07 Образование 08 Культура, кинематография 09 Здравоохранение 10 Социальная политика 11 Физическая культура и спорт 12 Средства массовой информации Обслуживание государственного и 13 муниципального долга Межбюджетные трансферты общего 14 характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Изменение к закону № 384 -ФЗ в номинальном в реальном в млрд. руб. выражении в % 3 4 5 6 102, 6 91, 4 -298, 0 98, 1 115, 5 125, 7 103, 0 112, 0 -33, 7 -157, 7 97, 0 95, 2 101, 1 90, 1 -39, 7 98, 2 68, 2 114, 5 99, 4 94, 3 92, 0 72, 2 122, 1 99, 4 93, 5 60, 8 102, 1 88, 6 84, 0 82, 0 64, 3 108, 8 88, 6 83, 3 -249, 1 -7, 6 -8, 9 -31, 1 -9, 0 -34, 5 203, 6 -2, 9 0, 0 89, 4 94, 7 83, 9 95, 1 90, 9 91, 8 105, 1 96, 1 100, 0 140, 8 125, 5 136, 0 130, 3 75, 9 67, 6 -63, 6 90, 7

Мф] 12 Расходы на реализацию государственных программ на 2015 год (по направлениям), млрд. руб. № Наименование 1 2 Всего расходов Законопроект % к итогу % к ВВП № 384–ФЗ 3 5 6 100, 0 20, 8 11 420, 8 75, 1 15, 6 15 513, 1 15 215, 0 Всего по государственным 12 046, 5 программам I 4 Новое качество жизни Инновационное развитие и II модернизация экономики Сбалансированное региональное III развитие IV Эффективное государство 3 594, 3 3 330, 4 21, 9 4, 6 2 329, 2 2 114, 7 13, 9 2, 9 749, 9 667, 2 4, 4 0, 9 1 147, 1 1 263, 3 8, 3 1, 7 Непрограммная часть 3 466, 6 3 794, 2 24, 9 5, 2

Мф] 13 Изменение расходов на реализацию государственных программ на 2015 год (по направлениям) № Наименование 1 2 Всего расходов I II IV Всего по государственным программам Новое качество жизни Инновационное развитие и модернизация экономики Сбалансированное региональное развитие Эффективное государство Непрограммная часть Изменение к Закону № 384 -ФЗ в млрд. руб. в % 3 4 -298, 1 -625, 8 94, 8 -263, 9 92, 7 -214, 5 90, 8 -82, 7 89, 0 116, 2 327, 7 110, 1 109, 5

Мф] 14 Расходы на реализацию государственных программ на 2015 год, млрд. руб. Изменение Законо- % к к Закону № 384 -ФЗ № 384–ФЗ проект итогу ВВП в млрд. руб. в % № Наименование 1 2 3 4 5 6 3 4 I 1 2 3 4 Новое качество жизни Развитие здравоохранения Развитие образования на 2013 -2020 годы Социальная поддержка граждан Доступная среда на 2011 -2015 годы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации Содействие занятости населения Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Противодействие незаконному обороту наркотиков Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Развитие культуры и туризма на 2013 -2020 годы Охрана окружающей среды на 2012 -2020 годы Развитие физической культуры и спорта 3 594, 3 271, 6 441, 1 1 244, 9 41, 1 3 330, 4 255, 2 424, 3 1 180, 5 38, 0 21, 9 1, 7 2, 8 7, 8 0, 2 4, 6 0, 3 0, 6 1, 6 0, 1 -263, 9 -16, 4 -16, 8 -64, 4 -3, 1 92, 7 94, 0 96, 2 94, 8 92, 4 117, 2 108, 2 0, 7 0, 1 -9, 0 92, 3 79, 9 72, 3 0, 5 0, 1 -7, 6 90, 5 925, 7 827, 6 5, 4 1, 1 -98, 2 89, 4 33, 6 30, 0 0, 2 0, 0 -3, 6 89, 4 227, 2 199, 9 1, 3 0, 3 -27, 3 88, 0 105, 2 95, 3 0, 6 0, 1 -9, 9 90, 6 35, 7 71, 1 30, 4 68, 8 0, 2 0, 5 0, 0 0, 1 -5, 3 -2, 3 85, 1 96, 8 5 6 7 8 9 10 11 12

Мф] 15 Расходы на реализацию государственных программ на 2015 год, млрд. руб. № Наименование 1 2 II 13 14 15 16 Изменение Законо- % к к Закону № 384 -ФЗ № 384– проект итогу ВВП ФЗ в млрд. руб. в % 3 4 Инновационное развитие и модернизация 2 329, 2 2 114, 7 экономики Развитие науки и технологий на 2013 -2020 годы 164, 4 149, 7 Экономическое развитие и инновационная экономика 128, 9 114, 5 Развитие промышленности и повышение ее 134, 7 115, 3 конкурентоспособности Развитие авиационной промышленности на 2013 -2025 62, 1 60, 3 годы 17 Развитие судостроения на 2013 -2030 годы 5 6 3 4 13, 9 2, 9 -214, 5 90, 8 1, 0 0, 8 0, 2 -14, 8 -14, 4 91, 0 88, 8 0, 2 -19, 4 85, 6 0, 4 0, 1 -1, 8 97, 1 9, 2 8, 3 0, 1 0, 0 -0, 9 90, 0 14, 5 13, 1 0, 0 -1, 4 90, 4 Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 -2025 годы Развитие фармацевтической и медицинской 19 промышленности на 2013 -2020 годы 20 Космическая деятельность России на 2013 -2020 годы 16, 6 14, 8 0, 1 0, 0 -1, 8 89, 4 202, 5 184, 9 1, 2 0, 3 -17, 6 91, 3 21 Развитие атомного энергопромышленного комплекса 170, 6 153, 4 1, 0 0, 2 -17, 2 89, 9 22 Информационное общество (2011 -2020 годы) 115, 2 108, 8 0, 7 0, 1 -6, 4 94, 5 23 Развитие транспортной системы Государственная программа развития сельского 24 хозяйства на 2013 -2020 годы 916, 9 821, 7 5, 4 1, 1 -95, 2 89, 6 187, 9 183, 8 1, 2 0, 3 -4, 0 97, 9 18

Мф] 16 Расходы на реализацию государственных программ на 2015 год, млрд. руб. № Наименование 1 2 Изменение Законо- % к к Закону № 384 -ФЗ № 384– проект итогу ВВП ФЗ в млрд. руб. в % 3 III Сбалансированное региональное развитие 749, 9 Социально-экономическое развитие Дальнего 30 45, 4 Востока и Байкальского региона Развитие Северо-Кавказского федерального 31 20, 6 округа» на период до 2025 года Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 32 муниципальными финансами, повышения 672, 3 устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации Социально-экономическое развитие 33 11, 6 Калининградской области до 2020 года IV Эффективное государство 1 147, 1 34 Управление федеральным имуществом 27, 9 Управление государственными финансами и 35 727, 5 регулирование финансовых рынков 36 Внешнеполитическая деятельность 86, 2 37 Юстиция 305, 5 V Непрограммная часть 3 466, 6 4 5 6 3 4 667, 2 4, 4 0, 9 -82, 7 89, 0 26, 6 0, 2 0, 0 -18, 8 58, 6 19, 5 0, 1 0, 0 -1, 1 94, 9 612, 6 4, 0 0, 8 -59, 6 91, 1 8, 4 0, 1 0, 0 -3, 2 72, 5 1 263, 3 26, 1 8, 3 0, 2 1, 7 0, 0 116, 2 -1, 9 110, 1 93, 3 859, 0 5, 6 1, 2 131, 6 118, 1 104, 9 0, 7 273, 4 1, 8 3 794, 2 24, 9 0, 1 0, 4 5, 2 18, 7 -32, 1 327, 7 121, 7 89, 5 109, 5

Мф] 17 Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов, млрд. руб. Показатели 1 Межбюджетные трансферты в том числе: дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты 2015 год Закон № 384–ФЗ Законопроект Отклонение 2 3 4 1 643, 6 1 494, 9 -148, 7 662, 8 425, 6 363, 0 604, 1 372, 2 340, 3 -58, 7 -53, 4 -22, 7 192, 1 178, 2 -13, 9

Мф] 18 Подходы к формированию дотаций В целях сохранения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на уровне, предусмотренном Законом № 384 -ФЗ, предусматривается дополнительное уменьшение следующих дотаций: нераспределенный резерв дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 29, 3 млрд. рублей; дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета Омской области на 0, 4 млрд. рублей; дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 12, 0 млрд. рублей за счет нераспределенного резерва.

Мф] 19 Подходы к формированию субсидий Изменения объемов субсидий в 2015 году (в рамках общих подходов) связаны с: - принятыми системными решениями по сокращению объемов бюджетных ассигнований на 10 процентов; - отказом от начала строительства новых объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу; - уменьшением ассигнований по переходящим объектам в связи с продлением сроков их строительства.

Мф] 20 Подходы к формированию субвенций Уменьшение субвенций осуществляется за счет сокращения расходов: - на предоставление социальных выплат безработным гражданам, в сумме 4, 4 млрд. рублей в объеме резерва на указанные выплаты; - на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме 0, 03 млрд. рублей на основании сложившегося уровня исполнения данного мероприятия в 2014 году. Учтено пропорциональное сокращение субвенций на 10%.

Мф] 21 Подходы к формированию иных межбюджетных трансфертов На сокращение иных межбюджетных трансфертов повлияли следующие факторы: 1. сокращение объемов бюджетных ассигнований на 10 процентов; 2. исключение иных межбюджетных трансфертов • на переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований в общей сумме 0, 5 млрд. рублей в связи с их перераспределением на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» : переселение граждан из ЗАТО будет осуществляться путем предоставления гражданам государственных жилищных сертификатов; • на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в общей сумме 95, 0 млн. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на приоритетные мероприятия в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 -2015 годы.

Скачать презентацию Мф О федеральном бюджете на 2015 год и

Бюджет 2015-2017 корректировка Березкин ДИ.pptx

Количество слайдов: 21