Кувандыкский городской округ Бюджет для граждан 2016(факт)– 2017(проект)год
Содержание Информация о бюджетном процессе с кратким разъяснением всех этапов формирования бюджета Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Сведения о доходах бюджета в разрезе основных видов налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, а также целевых показателях (индикаторах), планируемых к достижению в результате реализации указанных программ Выполнение «майских» указов президента РФ Сведения об основных характеристиках бюджета (доходы, расходы, дефицит/профицит) Сведения о муниципальном долге с отражением структуры по видам долговых обязательств (об отсутствии долговых обязательств) Глоссарий- разъясняющий основные понятия, используемые в бюджетном процессе
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Бюджетный процесс Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю исполнения, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности I ФЕВРАЛЬСЕНТЯБРЬ II ОКТЯБРЬДЕКАБРЬ III ЯНВАРЬДЕКАБРЬ Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития ГО, определяются основные характеристики бюджета на очередной финансовый год и плановый период, налоговая и бюджетная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия дефицита бюджета, долговая политика ГО, а также распределение бюджетных ассигнований Подготовленный проект бюджета рассматривается на публичных слушаниях , комиссиях по бюджету депутатов ГО. Рассмотрение проходит в трех чтениях, в результате согласования всех спорных вопросов проект бюджета утверждается и направляется на подпись главе ГО. Принятый законодательно и подписанный главой проект бюджета становится Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов IV АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ По итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета, направляемая для проверки в органы финансового контроля, а затем на рассмотрение и утверждение в законодательные и представительные органы V ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ Деятельность органов государственной власти, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Показатели социальноэкономического развития муниципального образования в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Промышленность декс промышленного изводства: 2015 2016 2017 1 вар 2017 2 вар 2018 1 вар 2018 2 вар 2019 1 вар 2019 2 вар 107, 1 65, 4 106, 5 111, 6 102, 0 103, 7 102, 0 104, 9
Планируемая структура объема отгруженных товаров собственного производства по фактическим видам экономической деятельности на 2016 год, % по МО Кувандыкский городской округ
ЗАО «Южно-Уральский завод магниевых соединений» Стоимость проекта – 120 млн. руб. Виды продукции сульфат магния, окись магния, комплексные азотно-магниевые соединения, строительные смеси Объем производства по оценке 2016 года 18, 43 млн. руб. , к 2019 году – 46, 53 млн. руб. Численность работающих к 2017 г. – не менее 100 чел. , к 2019 году - 120 чел.
Сельскохозяйственное производство 2017 год в МО Кувандыкский городской округ Индекс производства – 100, 6% 4049, 2 млн. руб. 38, 0% 62, 0% РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО 1543, 9 млн. руб. 2505, 2 млн. руб.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования Наиболее значимые инвестиционные проекты: ТРК «Долина» строительство полигона ТБО строительство инфраструктуры будущего жилого квартала в селах Ибрагимово и Тлявгулово
Плановые показатели ввода жилья 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10, 3 тыс. кв. м 7, 14 тыс. кв. м 7, 2 тыс. кв. м 7, 92 тыс. кв. м 8, 71 тыс. кв. м 9, 58 тыс. кв. м Общий объем ввода жилья за 2014 -2020 годы планируется в объеме 61, 45 тыс. кв. м. 10, 6 тыс. кв. м 2020
Ввод в действие жилых домов по МО Кувандыкский городской округ 2 многоквартирных дома в 2016 году Предоставление жилья детям-сиротам 31 квартира Переселение граждан из ветхого жилья 2015 г. 136 человек 2016 г. 66 человек
Малое и среднее предпринимательство Средние предприятия в 2016 г. : число предприятий 4 численность работников 575 Малые предприятия в 2016 г. : число предприятий 235 численность работников 1655
Розничный товарооборот (в ценах соответствующих лет), млн. руб. 2016 Оборот розничной торговли 2017 1 вар 2017 2 вар 2018 1 вар 2018 2 вар 2019 1 вар 2019 2 вар 2388, 38 2542, 53 2545, 42 2731, 18 2734, 57 2939, 84 2943, 51
Объем платных услуг оказанных населению, млн. руб. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Объем платных 847, 0 услуг 907, 7 970, 3 1030, 6 1102, 5
Прибыль прибыльных предприятий по МО Кувандыкский городской округ
Динамика денежных доходов населения Кувандыкского городского округа, млн. руб.
Реальные денежные доходы населения в % к предыдущему году по МО Кувандыкский городской округ 2015 2016 2017 1 вар 2017 2 вар 2018 1 вар 2018 2 вар 2019 2 1 вар 91, 5 98, 2 99, 8 100, 3 100, 5 101, 3 101, 4 101, 8
Динамика роста средней заработной платы по МО Кувандыкский городской округ 22706, 8 21625, 1 20634, 6 19652, 3
Выполнение майских Указов Президента РФ 1 полугодие 2016 года Среднемесячная заработная плата: Педагогические работники 101, 1% образовательных учреждений общего образования Педагогические работники дополнительного образования Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Работники учреждений культуры 108, 9% 103, 3% 58, 4%
Динамика роста фонда оплаты труда работников по МО Кувандыкский городской округ 2239, 8 2133, 1 2035, 4 1938, 5 К 2019 году прогнозируется увеличение фонда оплаты труда работников в целом по Кувандыкскому городскому округу к оценке 2016 года на 15, 5%
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Демография Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения -139, 19 12, 0 Коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения Среднегодовая численность населения в 2016 году – 41, 67 тыс. чел. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения -3, 6 15, 6 Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения
Система образования СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ 2016 год Расходы- 469, 9 тыс. руб. § 29 школ – 4670 учащихся 12 средних • Общеобразовательные 1 гимназия 14 основных 1 начальная 1 вечерняя учреждения – 72, 8% • Дошкольные учреждения - 22, 6% Ремонтные работы § 22 детсада – 2040 детей § 2 учреждения дополнительного образования 17, 8% Дом пионеров и школьников Детская юношеская спортивная школа 2015 г. ФИНАНСИРОВАНИЕ Оптимизация • реорганизация – 4 школы • закрытие - 4 школы 2 детсада • электроснабжение – 4 объекта • текущий ремонт – 10 объектов • косметический ремонт – 100% Подвоз учащихся 2014 г. 16 автобусами из 45 населенных пунктов (368 детей)
Медицинская помощь населению округа оказывает сеть лечебных учреждений округа представленных: - Городской больницей г. Кувандыка; - поликлиникой на 650 посещений в смену; - детской поликлиникой на 350 посещений в смену; - станцией скорой медицинской помощи; - 5 врачебными амбулаториями; - 36 фельдшерско-акушерскими пунктами; - 12 здравпунктами; - 1 мобильный ФАП; -- функционирует новый акушерский корпус на 40 коек. обеспеченность : • Больничными койками на 10 тыс. населения – 61, 41 коек • Врачами на 10 тыс. населения – 21, 72 чел. • Средним медперсоналом на 10 тыс. населения- 96, 54 чел. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МБУК «Центральная клубная система» 35 клубных формирований 304 коллектива, 2690 участников проведено 3800 мероприятий «Рашен-данс» - лауреат Международного фестиваля конкурса «На олимпийском побережье» ( г. Сочи). Ансамбль «Русская душа» лауреат VII межрегионального конкурса «Русская песня – 2014» (г. Оренбург) Капремонт Ибрагимовского и Новоуральского СДК Обновление фасада Мухамедьяровского ДК Ремонт Никольского клуба Хор ветеранов «Родничок» - дипломант Межрегионального фестиваля» Играй, гармонь Уральская» (г. Челябинск)
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Открытие модельной библиотеки (Новосаринский филиал № 22) 37 библиотек и сельских филиалов 314777 экземпляров книжного фонда, 19973 читателя Компьютеры - 19 библиотек, доступ к Интернету - 15 Открытие зала в музее славянской культуры В-кайраклинского ф. № 8 «Школа компьютерной грамотности для пожилых»
Основные направления развития туризма В июне 2015 года проект «Развитие туристко- рекреационного кластера «ДОЛИНА» вошел в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма» Стратегическая цель – создание многофункционального всесезонного туристического комплекса
Приоритетные мероприятия по реализации стратегии развития МО в среднесрочной перспективе ПРОБЛЕМЫ Высокий уровень износа основных производственных фондов предприятий, низкая загрузка производственных мощностей, падение спроса на продукцию РЕШЕНИЯ Модернизация производства. Снижение социальной напряженности на рынке труда, развитие малого и среднего бизнеса. Модернизация инфраструктуры МО.
769. 1 700 698. 7 Расходы 698. 7 783. 1 800 785. 5 797. 5 900 Доходы 872. 2 1000 865 Основные параметры бюджета Кувандыкского городского округа в 2016 -2019 гг. (млн. рублей) Дефицит, профицит 600 500 400 300 200 100 0 -100 12 14 0 -7. 2 2016 год План 2017 Прогноз 2018 Прогноз 2019 год год
Доходы бюджета Кувандыкского городского округа 2016 -2017 гг. 350 300 313. 5 311. 9 237. 8 240. 8 Налоговые доходы 250 200 Неналоговые доходы 194. 5 193. 6 Дотации Субсидии 150 Субвенции 100 50 71. 9 35. 6 Иные МБТ 15. 7 0 2016 год 24. 8 23. 9 0 2017 год
Структура доходов бюджета городского округа на 2017 год 3% 39% 24% Налоговые и неналоговые доходы - 265, 6 млн. р. Субсидии - 18, 1 млн. р. Субвенции - 313, 5 млн. р. Дотации - 194, 5 млн. р.
Структура собственных доходов бюджета городского округа на 2017 год 0% 1% НДФЛ - 161, 7 5% Акцизы - 15, 9 3% Гос. пошлина - 4, 9 10% Налог на имущество - 30, 6 Налоги на совокупный доход - 27, 7 12% Доходы от продажи - 8, 7 61% Доходы от использования имущества - 12, 5 2% 6% Платежи при пользовании природными ресурсами - 1, 2 Штрафы - 2, 3
Расходы бюджета Кувандыкского городского округа (млн. рублей) 500 470. 9 465. 8 450 Общегосударственные расходы Национальная безопасность и национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование 400 350 300 250 Культура 200 150 100 50 Социальная политика 110. 7 94. 7 90. 1 69 64. 2 62 55. 4 50. 1 55. 4 46 9. 42. 5 9. 5 0 2016 год 2017 год Физкультура и спорт Обслуживание мун. долга 2
Структура расходов бюджета 2017 года Общегосударственные расходы - 94, 7 млн. р. 59% Национальные вопросы - 62 млн. р. ЖКХ - 50, 1 млн. р. Образование - 465, 8 млн. р. 6% Культура -55, 4 млн. р. Обслуживание долга - 2 млн. р. 8% 7% 12% 6% 1% 0% Социальная политика - 46 млн. р. Физкультура и спорт - 9, 5 млн. р.
Муниципальный долг Расходы бюджета на уплату процентов по бюджетным кредитам: в 2016 году – в сумме 2501 тыс. рублей, в 2017 году – в сумме 1998, 3 тыс. рублей, в 2018 году – в сумме 1205, 7 тыс. рублей
Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, а также целевых показателях (индикаторах), планируемых к достижению в результате реализации указанных программ. Муниципальные программы.
Объемы финансирования муниципальных программ в разрезе 2016 и 2017 годов 37 тыс. руб.
Основные показатели развития дорожного хозяйства округа в соответствии с муниципальной программой "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 - 2020 годы» .
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 - 2020 годы» . Цель: развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Кувандыкского городского округа, а также повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения за счет выполнения комплекса мероприятий, направленных на сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий (ДТП). тыс. руб. № п/п Направление расходов Утверждено в бюджете на 2016 год Проект бюджета 2017 год 2018 год 2019 год 36 200, 0 37 200, 0 38 200, 0 Итого по программе "Развитие дорожного хозяйства муниципального 36206, 4 образования Кувандыкский городской округ на 2016 - 2020 годы» 1 «Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 2020 годы» 2 39 32701, 4 33 310, 9 34078, 0 34 779, 7 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 2020 годы» 3 505, 0 2889, 1 3122, 0 3420, 3
Фактические показатели выполнения работ по программе в 2016 году: Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: • : ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Ракетная, ул. 40 лет Октября, ул. Школьная, ул. Индустриальная, ул. 50 лет Октября, ул. Заводская, ул. Мичурина, ул. Молодёжная, ул. Речная, с. Ибрагимово ул. Центральная общей протяжённостью 3, 02 км. ; Ремонт дорог на территории Кувандыкского городского округа : с. Зиянчурино ул. Подгорная, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Авиационная, ул. Садовая, ул. Мира, ул. Озёрная, ул. Сакмарская, пер. Сакмарский; ст. Дубиновка ул. Центральная, ул. Станционная, пер. Сенной; с. Ибрагимово ул. Ежова, ул. Клубная, ул. Школьная, ул. Ворошилова, ул. Салавата Юлаева; п. Маячный ул. Парковая; с. Мухамедьярово ул. Советская, ул. Тукая, пер. Мостовой; с. Новопокровка ул. Заречная; д. Верхненазаргулово ул. Школьная; д. Первомайск ул. Заречная; п. Ялнаир ул. Ялнаирская; с. Чеботарёво ул. Советская общей протяженностью 3, 16 км. Сделаны 3 пешеходных перехода в сёлах Ибрагимово, Зиянчурино, Новоуральск Отремонтировано 7 светофорных объектов по адресам: пр. Мира школа № 2, ул. Чапаева-Мира, ул. Ракетная – 1 Мая, ул. Ленина центр, ул. Ракетная школа № 1, ул. Молодёжная школа № 5, Установлено 40 новых дорожных знаков, 50 знаков со стойками, 110 знаков замена щитков. Заменено на новые 3 искусственные неровности на ул. Чапаева, пр. Мира, Ракетная. Произведен ремонт дорожной разметки общей протяженностью 2, 65 км. 40
Запланированные работы по программе на 2017 год: Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: • г. Кувандык ул. Победы, ул. Гоголя, ул. Фрунзе, ул. М. Жукова, ул. Приозёрная, ул. Гончарная, ул. Гребенникова, ул. Молодёжная, ул. Железнодорожная, ул. Краснофлотская, ул. Ломоносова, ул. Соседова, ул. Советская, ул. Матросова, ул Заводская, пр. Мира общей протяжённостью 3, 5 км; Ремонт дорог с добавлением нового материала на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области. Грейдирование дорог 1064 000 кв. м; Ямочный ремонт дорог 1633 кв. м. ; Установка и ремонт дорожных знаков в количестве 7 новых знаков, 8 замена знаков, 19 знаков замена щитков, эксплуатация и ремонт светофорных объектов по адресам: пр. Мира школа № 2, ул. Чапаева-Мира, ул. Ракетная – 1 Мая, ул. Ленина центр, ул. Ракетная школа № 1, ул. Молодёжная школа № 5, ремонт искусственных неровностей (сегменты), оборудование пешеходных переходов в количестве 5 штук, дорожная разметка пешеходных переходов. 41
Основные показатели развития системы образования в соответствии с Муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Цель: Создание оптимальных условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры образования № п/п Направление расходов Итого по программе : 1 2 3 4 5 6 7 43 Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования детей Подпрограмма 2. Развитие общего и дополнительного образования детей Подпрограмма 3. Совершенствование организации питания в ОО Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы. Подпрограмма 4. Безопасность образовательной организации Кувандыкского городского округа на 20162020 годы» Подпрограмма 5. Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы. Подпрограмма 6. Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» Подпрограмма 7. Организация отдыха и оздоровления детей. Утверждено Проект бюджета в бюджете 2017 год 2018 год 2019 год на 2016 год 445 422, 3 457 780, 1 450 573, 2 410 341, 8 106 463, 7 114 139, 2 111 696, 2 97 954, 5 294 654, 4 297 468, 4 293 042, 3 268 230, 9 12 514, 1 13 437, 4 13 137, 6 11 648, 2 - - 85, 0 81, 4 63, 5 23 571, 4 24 647, 0 8 133, 7 8 003, 1 7 968, 7 7 797, 7
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Прочие, в т. ч. Расходы в отрасли «Образование» Услуги информационно-методического центра Деятельность органов местного самоуправления Услуги бухгалтерско-экономического центра Услуги органов опеки Сумма 5382 2874 12757 608 Мероприятия «Охрана семьи и детства» Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам проживающим в сельской местности Итого 44 35338 64968 8009
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций в Кувандыкском городском округе, руб.
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» 46% 46
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 20162020 годы» Расходы на одного ребенка в год
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования Кувандыкского городского округа Оренбургской области» на 2016 -2019 годы № п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерен ия 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 10 1 2 3 7 8 9 1. Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3– 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3– 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3– 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) % 100, 0 2. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся % 67, 6 76, 3 100, 0 3. Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников % 0, 5 4. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена доля 1, 56 1, 52 5. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Оренбургской области % 100, 0 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Оренбургской области % 100, 0
Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования детей» Наименование показателя (индикатора) Ед изм 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 24, 0 28, 0 32, 0 36, 0 1. Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (удельный вес численности детей в возрасте 0– 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста) % 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Оренбургской области % 3. Удельный вес численности детей инвалидов, обучающихся по программам дошкольного образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей инвалидов, которым не противопоказано обучение % 4 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право % 96, 2 96, 3 96, 4 96, 5 5 Численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования Детей 2105 6 Удельный вес численности руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций Кувандыкского городского округа % 100, 0 100, 0 100, 0
Подпрограмма № 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 Удельный вес численности детей инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей инвалидов, которым не противопоказано обучение % 100, 0 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам общего образования в инклюзивных классах и в Ресурсном центре % 16, 0 20, 0 25, 0 30, 0 3. Охват детей в возрасте 5– 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5– 18 лет) % 80, 5 82, 0 90, 0 95, 0 4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % 16, 0 5. Удельный вес численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей % 100, 0 1. 2.
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Оренбургской области % 100, 0 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Оренбург ской области % 90, 0 95, 0 100, 0 8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования % 83, 0 84, 0 85, 0 9. Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями обучения % 100, 0 10. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время, на 9, 72 процента, в том числе по уровням образования: начальное образование основное образование среднее образование % 0, 5 0, 5 0, 5 11. Проведение капитального ремонта спортивных залов в ОО, расположенных в сельской местности ед 2 2 1 1 12. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования ед 3 3 13. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, в общем числе образовательных организаций % 100, 0
14. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых проведено тьюторское обучение по государственно общественному управлению и созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родителей, работодателей), в общем числе образовательных организаций 15 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 16 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета: русский язык, математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена 17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций % 100, 0 доля 1, 6 1, 52 % 0, 3
Подпрограмма № 3 «Совершенствование организации питания в образовательных организациях Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы» Наименование показателя (индикатора) Ед. изм 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 1. Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций % 100 100 2. Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием % 73 74 76 78 % 70 73 76 78 Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ формирования культуры здорового питания Улучшение качества питания детей дошкольного возраста % 76 77 78 79 % 87, 6 88, 8 91, 5 93, 6 % 100 100 Обеспечение учащихся пришкольных интернатов горячим питанием % 100 100 3. 4. 5. 6. 7.
Подпрограмма № 4 «Безопасность образовательной организации Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы» Наименование показателя (индикатора) 1. 2. Оснащенность муниципальных образовательных организаций оборудованием, дублирующим сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, АПС, СОУЭ Доля муниципальных образовательных организаций, комплексно оснащенных системами АПС, СОУЭ, оборудованием, дублирующим сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации Ед изм 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год % 100, 0 100, 0
Подпрограмма № 5 «Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы» Наименование показателя (индикатора) 1. Ед изм Количество массовых мероприятий, патриотическому воспитанию 3. 4. проводимых по Количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по патриотиче скому воспитанию Количество молодежи допризывного возраста, уча ствующей в мероприятиях патриотической направленности 2019 год 80 81 82 82 50 50 50 2800 220 2. 2018 год 2700 % 2017 год 48 Высокая степень готовности граждан Кувандыкского городского округа к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления. 2016 год 220 220 ед чел
Подпрограмма № 6 «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» Наименование показателя (индикатора) 1 Ед изм Удельный вес детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории процен тов 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 90 90
Подпрограмма № 7 «Организация отдыха и оздоровления детей» Наименование показателя (индикатора) Ед изм 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 1 Доля оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и подростков % 100 100 2 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городском округе Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в загородных лагерях % 98 98 % 16 18 20 20 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в санаторных лагерях, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, проживающих в городском округе Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в городском округе Организация малозатратных форм отдыха % 5 6 7 9 % 30 30 % 21 23 25 25 3 4 5 6 7 Снижение количества правонарушений, совершаемых % 2, 0 несовершеннолетними на улицах и в общественных местах
Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ 2016 год 16 094, 80 тыс. руб МАОУ СОШ № 5 МБОУ «Зиянчуринская СОШ» МБОУ «Ибрагимовская СОШ» МБОУ СОШ № 1 МАДОУ д/с № 9 «Теремок» МАДОУ д/с № 8 «Сказка» МАДОУ д/с № 5 «Колокольчик» МБДОУ «Новоуральский д/с «Колосок» МБДОУ д/с № 6 «Василек» 2017 год 15 000, 00 тыс. руб МАОУ СОШ № 2 МБОУ «Приуральская СОШ» МБОУ «Куруильская СОШ» МАОУ «СОШ № 5» МАОУ «Начальная общеобразовательная школа»
Сеть образовательных организаций муниципального образования Кувандыкский городской округ 2014 2015 2016 2017 2018 ШКОЛЫ -СОШ -ООШ -НОШ -ВЕЧЕРНЯЯ -ГИМНАЗИЯ 33 16 12 3 1 1 29 12 14 1 1 1 29 11 15 1 1 1 29 10 16 1 1 1 ДЕТСКИЕ САДЫ 24 22 22 21 21 УДОД 2 2 2 ВСЕГО ОО: 59 53 53 52 52
Сохранение и укрепление здоровья школьников в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ Охват горячим питанием обучающихся ОО 2014 2015 2016 2017 2018 100 % 100 % Охват вторым горячим питанием обучающихся ОО 2014 34 % 2015 2016 34, 5 % 38, 5 % 2017 40 % 2018 41 %
Оптимизация сети ОО 2014 2015 2016 2017 2018 Кол-во ОО 59 53 53 52 52 Изменение типа 0 4 СОШ в ООШ 0 1 СОШ в ООШ 1 СОШ в ООШ Реорганизац ия ОО 0 0 Перевод д/с в ОО 0 Ликвидация ОО 0 0 2 ООШ 2 НОШ 2 ДОУ
Показатели системы образования МО Кувандыкский городской округ в сравнении со среднеобластными: Муниципальный показатель Областной показатель 15 16 Количество учащихся, приходящегося на одного учителя 11 11 Показатель средней наполняемости ОО 167 202, 5 Наполняемость классов (кол –во учащихся на класс)
Показатель эффективности системы образования МО Кувандыкский городской округ Лицензировано ОО – 100 % Аккредитовано ОО 100 %
ПНПО 2015 2016 2017 18 тыс. руб. 660 600 560 120 тыс. руб. Приобретение компьютеров 100 тыс. руб. 50 тус. руб. Поощрение лучших учителей 300 тыс. руб 350 тыс. руб Питание (местный бюджет 5 руб /чел) 3972, 0 тыс. руб. 3937, 0 тыс. руб. 2826, 0 тыс. руб. 30, 0 тыс. руб. 0 0 Поддержка талантливой молодежи (10 чел) Доступ к сети Интернет в т. ч контентная фильтрация Инновации
Сведения о контингенте обучающихся в ОО Кувандыкского городского округа Колво НОШ На 1. 09. 2016 г. (2016/2017 учебный год) На 1. 09. 2017 г. (2017/2018 учебный год) На 1. 09. 2018 г. (2018/2019 учебный год) Колво об-ся Колво ООШ Кол -во обся Колво СОШ Колво об-ся Итого Колво Веч. шко ла Колво обся Кол-во ОО Колво об -ся 4741 1 673 14 740 13 3282 28 4695 1 46 29 4759 1 655 15 801 12 3253 28 4709 1 50 29 4763 1 655 16 833 11 3225 28 4713 1 50 29
Основные характеристики и показатели развития культуры в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы»
«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Цель: Сохранение и развитие культуры и искусства, историко-культурного наследия и творческого потенциала в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ № п/п Направление расходов Итого по программе «Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Утверждено в бюджете на 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 67 557, 6 70 318, 7 71 489, 8 71 358. 3 Проект бюджета 1 Обеспечение реализации программы 11 973, 8 14 483, 3 14 956, 9 14 957, 0 2 Поддержка современного искусства и народного творчества 32 732, 9 33 133, 9 33 628, 4 33 496, 5 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 12 292, 0 12 151, 3 12 276, 7 12 276, 8 1 204, 8 1 115, 2 1 126, 0 9 354, 0 9 435, 0 9 501, 9 9 502, 0 4 5 68 Организация музейно-выставочного обслуживания Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов
«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Расходы муниципального бюджета на развитие культуры и искусства в 2017 году 46% Централизованная клубная система Музейно-выставочный центр Детская школа искусств 2 городских ДК 33 сельских СДК и СК Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, 6 городских и 29 сельских филиалов 1 музей 1 школа 33 134 9 435 1 115 тыс. руб. 69 Централизованная библиотечная система тыс. руб. 12 151 тыс. руб.
«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Результативность предоставления культурно-досуговых услуг населению в 2017 году Сохранение уровня средней заработной платы работников культуры – не ниже 13 тыс. руб. Проведение 3400 культурно-массовых мероприятий Организация работы клубных формирований - 300 ед. 70 Количество посетивших мероприятия-не менее 172, 7 тыс. чел.
«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Результативность предоставления библиотечных услуг населению в 2017 году 46% Сохранение уровня средней заработной платы Количество посещений (тыс. ед. ) библиотечных работников - не ниже 13 тыс. руб. Увеличение библиотечного фонда – более 2 тыс. экз. Число пользователей библиотек - около 19, 2 тыс. чел. Количество посещений – 207, 4 тыс. ед. 71 Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий
«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Результативность предоставления услуг музея населению в 2017 году 46% Сохранение уровня средней заработной платы. работников музея - не ниже 13 тыс. руб. Количество выставок (экспозиций) - 20 ед. Количество экскурсий – 240 ед. Количество посещений – около 6, 0 тыс. ед. 72 Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий
«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Результативность предоставления услуг дополнительного образования населению в 2017 году 46% Сохранение уровня заработной платы педагогических работников в сфере культуры – не ниже 18 тыс. руб. Увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования – не менее 430 чел. Участие в конкурсах и фестивалях Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ 73
Основные показатели развития сельского хозяйства округа в соответствии с муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы»
Состояние сельского хозяйства Кувандыкский городской округ на 01 декабря 2016 г. (количество) С/х КФХ, 11 организации, 21 ИП , 57 ЛПХ ; 8866
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы» Цель: повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции и создание условий для устойчивого развития сельских территорий 2017 год 2018 год 2019 год 11351, 3 10573, 5 120, 0 4650, 3 0 0 Субвенции на предоставление субсидий на поддержку животноводства 6554, 0 5503, 2 0 0 Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета Утверждено в бюджете на 2016 год Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства. Центральный аппарат. № п/п 147, 0 420, 0 120, 0 Направление расходов Проект бюджета тыс. руб. Итого по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы» 1 2 3 76
Основные показатели результативности Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кувандыкского городского округа на 2016 -2020 годы» Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, голов Валовой сбор зерна и урожайность Валовой сбор зерна (в первоначально оприходованном весе), тыс. тонн 20000 Урожайность, ц/га 15000 108. 1 5000 66. 2 11. 2 9 2015 г отчет 9. 8 9. 7 2016 г 2017 г 2018 г оценка прогноз 22 20 15 10 5 21 14 7 1 2 0 2015 г отчет 2016 г оценка 77 Прибыль 2017 г. прогноз Убыток 14000 12000 10000 8000 6000 1 4000 2000 Прибыль 0 Убыток 2018 г прогноз 22 17174 4882 2522 4105 2735 4125 2741 4201 2764 0 Количество сельскохозяйственных организаций, получивших прибыль и убыток, ед. 25 17180 17163 10000 92. 9 91. 2 17238 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г отчет оценка прогноз Сельсхозорганизации ЛПХ КФХ Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях 13237 12842 11068 8723 2015 г 2016 г 2017 г прогноз 2018 г прогноз отчет оценка Среднемесячная зарплата, рублей
Организация проведения конкурсов среди предприятий АПК городского округа Организация и проведение семинаров-совещаний, сельскохозяйственных ярмарок: • Расходы запланированы на 2016 года (35 тыс. руб. ), освоено 34 тыс. руб. • На 2017, 2018 гг. финансирование не запланировано. Организация и проведение конкурсов, в подотрасли растениеводства по окончании посевных и уборочных работ: Расходы запланированы на 2016 года (45 тыс. руб. ), освоено 45 тыс. руб. • среди трактористов-машинистов • среди водителей • среди комбайнеров • На 2017, 2018 гг. запланировано по 45 тыс. руб. Организация и проведение конкурса операторов машинного доения и техников : • Расходы запланированы на 2016 года (15 тыс. руб. ), освоено 12 тыс. руб. • На 2017, 2018 гг. запланировано по 15 тыс. руб. Организация и проведение конкурсов, в подотрасли животноводства: Расходы запланированы на 2016 года (22 тыс. руб. ), освоено 15 тыс. руб. - среди операторов по откорму, нагулу и выращиванию КРС; 78 - среди чабанов. На 2017, 2018 гг. запланировано по 15 тыс. руб. , конкурс среди чабанов исключен, вместо него конкурс среди операторов по откорму, нагулу и выращиванию свиней.
Организация проведения конкурсов среди предприятий АПК городского округа Организация смотра-конкурса среди сельскохозяйственных предприятий АПК на лучшую готовность хозяйств к зимовке скота • Расходы запланированы на 2016 года (15 тыс. руб. ), освоено 15 тыс. руб. • На 2017, 2018 гг. Запланировано по 15 тыс. руб. Организация и проведение конкурса среди предприятий АПК на лучшую постановку техники на зимнее хранение: Расходы запланированы на 2016 года (15 тыс. руб. ), освоено 15 тыс. руб. • На 2017, 2018 гг. запланировано по 15 тыс. руб. «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа» : Расходы запланированы на 2016 года (5745, 6 тыс. руб. ), освоено 2407, 2 тыс. руб. На 2017, 2018 гг. запланировано 11004 тыс. руб. Ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих в сельских поселениях запланировано на 2016 года (0, 497 тыс. кв. м. ), освоено 0, 267 тыс. кв. м. На 2017 г. запланировано 0, 500 тыс. кв. м. На 2018 г. запланировано 0, 500 тыс. кв. м. 79
Основные показатели муниципальной программы «Противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ на 2016– 2019 годы»
«Противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ на 2016– 2019 годы» Цель: Повышение уровня безопасности жизни населения на территории округа тыс. руб. Утверждено в бюджете на 2016 год Проект бюджета № п/п Направление расходов Итого по программе «Противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ на 2016– 2019 годы» 300 335 1 Разработка и распространение памяток (листовок) по всем видам наказаний осуждённым без изоляции от общества 0 2 Разработка и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений, а так же проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации 3 Субсидии некоммерческой организации, созданной в форме общественного объединения правоохранительной направленности 81 2017 год 2018 год 2019 год 335 20 20 20 0 15 15 15 300 300
«Противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ на 2016– 2019 годы» Разработка и распространение памяток (листовок) по всем видам наказаний осуждённым без изоляции от общества -20 тыс. руб. На 2017 год запланированы расходы на: Разработку и распространение памяток (листовок) по всем видам наказаний осуждённым без изоляции от общества Цель: Повышение уровня информированности осужденных, для недопущения с их стороны правонарушений, повторных преступлений 82 Разработку и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений, а так же проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации – 15 тыс. руб. 15 На 2017 год запланированы расходы на: Разработку и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений, а так же проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации Цель: Повышение уровня информированности граждан о действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений Субсидии некоммерческой организации, созданной в форме общественного объединения правоохранительной направленности – 300 тыс. руб. На 2017 год запланированы мероприятия: - приобретение материальнотехнических средств; - личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка; - материальное стимулирование деятельности народных дружинников.
Основные показатели по развитию спорта и туризма в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики » на 2016 -2020 гг.
«Развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики » на 2016 -2020 гг. Цель: Создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и формирования здорового образа жизни населения округа Цель: № п/п Направление расходов «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Кувандыкском городском округе» на 2016 -2020 1 2 3 84 Участие спортивных команд городского округа в областных и физкультурно-спортивных мероприятиях городского округа среди различных социальных групп населения Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями в области спорта 46% Массовый спорт Утверждено в бюджете на 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 10455, 3 9500, 0 8500, 0 7500, 0 1770, 0 1980, 0 1280, 0 7286, 0 7300, 0 7000, 0 6000, 0 59, 4 100, 0 Проект бюджета
«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Кувандыкском городском округе» на 2016 -2020 Более 5000 участников комплексных физкультурных, спортивных мероприятий Более 1000 участников Мероприятий посвященный к «Всероссийскому дню физкультурника Финансирование мероприятий физической культуры, массового спорта и туризма в 2017 году 9 млн. 500 тыс. руб. 2500 чел. участников мероприятий, посвященных знаменательным датам 85 5, 5 тыс. участников городских чемпионатов, первенств и турниров по видам спорта
«Развитие физической культуры и спорта в городе на 2016 -2020 годы» Предоставление услуг дополнительного образования в 2017 году Расходы на учреждение (тыс. руб. ) платные услуги бюджет 59 59 бюджет 3, 000 2, 500 0 2015 2440 2016 1, 000 2430 1, 500 2, 424 7300 7280 2, 000 2017 2018 500 0 8, 000 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 0 59 Количество посетителей (чел. ) 2016 2017 0 2018 6 видов спорта в МАУ «Спортивный центр» Заработная плата в отрасли 8, 625 2016 год 2015 год 86 9, 642 0 Средняя з/п в учрежденияи спорта 0 0 МРОТ 5000 10000 15000
«Развитие физической культуры и спорта в городе на 2015 -2020 годы» Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства 50, 000 42, 703 11900 Проведение мероприятий по внедрению и тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 300 участников тестирования 42, 031 На территории муниципального образования Кувандыкский городской округ действуют 15 коллективов физической культуры, численность занимающихся составляет 4005 человек. На проведение мероприятий в 2017 году запланировано 100 тыс. руб. Организация работы с инвалидами Общая численность лиц с ограниченными возможностями по городу и району составляет 8 975 человек, из них занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 534 человека. Проведено 7 спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями. Ежегодно лица с ограниченными возможностями МО Кувандыкский городской округ участвуют в областных спартакиадах и отдельных соревнованиях, проводимых различными областными организациями 42, 031 12100 12400 12800 0 2015 87 Численность населения 2016 2017 2018 Число занимающихся физической культурой и спортом
ПОДПРОГРАММА «Молодежь Кувандыкского городского округа» на 2016– 2020 годы Цель: формирование и реализация молодежной политики на территории Кувандыкского городского округа. № п/п Направление расходов Итого по ПОДПРОГРАММЕ «Молодежь Кувандыкского городского округа» на 2016– 2020 годы 1 2. 3 Поощрение главы городского округа лучших представителей молодежи Кувандыкского городского округа Комплекс мероприятий по гражданско патриотическому воспитанию молодежи «Служу Отечеству» , деятельность Молодежной Палаты Кувандыкского городского округа Мероприятия по поддержке талантливой молодежи, молодежных социально позитивных инициатив, молодежных общественных объединений 4 5 88 Проведение мероприятий «Трудовая смена» по организации временной занятости молодежи Укрепление института молодой семьи и деятельность клуба молодых семей «Аист» городского округа 6 Трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с привлечением молодежи к выполнению социально значимых мероприятий Утверждено в бюджете на 2016 год 2017 год 2018 год 755, 0 тыс. рублей; 755, 0 тыс. рублей 665, 8 тыс. рублей Проект бюджета 2019 год 374, 0 тыс. рублей 15, 0 10, 0 5, 0 280, 0 240, 0 210, 0 190, 0 170, 0 140, 0 216, 0 206, 8 0, 0 39, 0 29, 0 14, 0 15, 0 10, 0 5, 0 15, 0 270, 0 172, 0 216, 0 64, 0 18, 0
ПОДПРОГРАММА «Молодежь Кувандыкского городского округа» на 2016– 2020 годы(2017 год) Доля молодых людей в возрасте 14 -35 лет, участвующих в мероприятиях творческой направленности, в общем количестве молодежи до 39, 8% Доля молодых людей в возрасте 14 -35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем количестве молодежи до 35, 8% Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы в 2017 году 755, 0 тыс. руб. Доля молодых людей в возрасте 14 -35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 2, 5% 89 Количество подростков, занятых во временных работах до 120 человек
ПОДПРОГРАММА «Молодежь Кувандыкского городского округа» на 2016– 2020 годы(2017 год) 1 2. 3 4 Поощрение главы городского округа лучших представителей молодежи Кувандыкского городского округа. , 15, 0 тыс, руб. Комплекс мероприятий по гражданско патриотическому воспитанию молодежи «Служу Отечеству» , деятельность Молодежной Палаты Кувандыкского городского округа 280, 0 тыс, руб. (фестиваль патриотической песни «Долг. Честь. Родина. » , спортивный конкурс допризывной молодёжи «А ну-ка, парни» , спортивный конкурс работающей молодёжи «Богатыри земли Кувандыкской» , слёты «Юнармии» , военно-спортивная игра «Зарница» , соревнования военно-патриотических клубов и т. д. Мероприятия по поддержке талантливой молодежи, молодежных социально позитивных инициатив, молодежных общественных объединений 190, 0 тыс, руб. ( участие в межрегиональном фестивале «На Николаевской» ; интеллектуальная игра «Отражение» ; праздничные мероприятия , посвящённые Дню молодёжи; «Мисс Снегурочка» ; «Золотая молодёжь» ; «Волонтёр года» ; конкурс «Я гражданин России» ; участие в форумах и т. д. ) Проведение мероприятий «Трудовая смена» по организации временной занятости молодежи 216, 0 тыс, руб. (В 2017 году планируется трудоустроить около 120 подростков с 4 -х часовым рабочим днем, первоочередными для трудоустройства, являются дети из неблагополучных семей, семей социального риска, многодетных семей, подростки, оказавшиеся трудной жизненной ситуации) 5 6 90 Укрепление института молодой семьи и деятельность клуба молодых семей «Аист» городского округа 39, 0 тыс, руб. ( конкурсы рисунков и фотографий «Моя любимая семья» , походы выходного дня, конкурс молодых семей, фестиваль «Молодая семья Оренбуржья» и т. д. Трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с привлечением молодежи к выполнению социально значимых мероприятий 15, 0 тыс, руб. (конкурсы рисунков и фотографий «Моя профессия» , конкурс селфи «Моя будущая профессия» , конкурс сочинений « Лучшая прфессия» и т. д.
ПОДПРОГРАММА «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кувандыкском городском округе» на 2016– 2020 годы Цель: снижение уровня наркопреступлений и наркотизации населения Кувандыкского городской округа средствами профилактической работы; тыс. руб. № п/п Направление расходов Итого по подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кувандыкском городском округе» на 2016– 2020 годы Утверждено в бюджете на 2016 год 1 91 2017 год 2018 год 2019 год 140, 8 119, 3 97, 9 121, 0 . Комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и предупреждению распространения наркомании среди населения. Проект бюджета 121, 0
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Цель: Повышение уровня безопасности на территории округа тыс. руб. № п/п 1 Направление расходов Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Основное мероприятие « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в пределах населенных пунктов городского округа» 2 Основное мероприятие « Обеспечение безаварийного пропуска наводневых вод и безопастность людей на водных объектах» 3 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности служб для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Кувандыкского городского округа» 4 5 92 Основное мероприятие «Обеспечение санитарноэпидемиологических мероприятий на территории городского округа» Основное мероприятие « Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Утверждено в бюджете на 2016 год Проект бюджета 2017 год 2018 год 2019 год 10 639 776, 00 7 400 000, 00 6 124 961, 00 5 600 000, 00 5 398 251, 00 5 270 000, 00 4 550 000, 00 371 390, 00 300 000, 00 4 497 603, 00 1 530 000, 00 1 524 961, 00 1 000, 00 100 000, 00 50 000, 00 300 000, 00 150 000, 00
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 -2020 годы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в пределах населенных пунктов городского округа Обеспечение безаварийного пропуска наводневых вод и безопасность людей на водных объектах Обеспечение санитарноэпидемиологических мероприятий на территории городского округа За 2016 произведены расходы на: - осуществление пропаганды в области безопасности жизнедеятельности населения -устройство противопожарного резервуара в деревне Второе Юмагузино -140 тыс. рублей; -устройство 17 П. кранов на сетях холодного водоснабжения-58 тыс. руб -очистка пожарных гидрантов -300 тыс. руб - временное размещение граждан пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы- 900 тыс. руб; 93 -закупка 27 противопожарных ранцев «Ермак» РП-18 133 тыс руб -обучение руководящего состава (начальников территориальных отделов) в УМЦ 10 человек 40 тыс. руб В 2017 году планируется -расширить осуществление пропаганды в области жизнедеятельности населения. -прочистка и обслуживание пожарных гидрантов 150 тыс. руб. -опашка территорий 150 тыс. руб -обустройство пирсов по ГО 56 тыс. руб. -прочистка русел рек и ручьев в том числе -Мулдакай, Кувандычка 100 тыс. руб -устройств водоотводной канавы по ул. Ст. Разина-56 тыс руб. На 2017 год планируется : -очистка водопропускных труб, очистка русел рек и ручьев, очистка сточных канав 200 тыс руб. На 2017 год запланированы мероприятия: Дератизация-метод борьбы с грызунами подразумевает уничтожение крыс и избавление от мышей посредством препаратов, являющихся ядами для грызунов. Препараты, как правило, размещаются на чердаках и подвалах, возле мусорных контейнеров, в темных углах производственных помещений. Особенно эффективен химический способ борьбы с грызунами против обычных домашних мышей и полевок-100 тыс. руб
«Обеспечение безопасности на территории Кувандыкского ГОна 2015 -2019 годы» В целях профилактики преступлений, совершаемых в местах массового пребывания граждан организовано содержание и обслуживание систем видеонаблюдения «Безопасный город» - 300 тыс. руб. Камеры установлены: Ул. Оренбургская 20 Ул. М. Жукова 5 Перекресток Ракетная -1 мая Ул. Мира-50 лет Октября Ул. Молодежная-Рабочая Ул. Мира –Чапаева М. Жукова 18 Стадион «Криолит» Дк» Криолит» Ул. Школьная 94 ЕДДС(ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА) учреждение создано для повышения готовности администрации и служб района к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств районных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1541 тыс. руб ДПД(Добровольная пожарная дружина) содержание 30 штатных единиц и 15 единиц техники 4 350 тыс. руб.
Основные направления бюджетной политики Кувандыкского городского округа на 2017 и плановый период 2018, 2019 годов. Расширение спектра услуг в дошкольном и дополнительном образовании, культуре, физкультуре и спорте; Достижение показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), установленных в муниципальных программах; Совершенствование расчета норматива затрат на оказание работ исходя из подходов, выработанных министерством финансов; Сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их непрофильного имущества, а также прекращение реализации ими функций, не обусловленных полномочиями Кувандыкского городского округа; Применение ведомственных перечней государственных услуг и работ, сформированных в соответствии с базовыми перечнями услуг, утвержденными соответствующими федеральными органами исполнительной власти, для формирования муниципального задания; Оптимизация численности, типа и организационно-правовой формы муниципальных учреждений Кувандыкского городского округа.
Информация о межбюджетных трансфертах по состоянию на 01. 07. 2017
Информация о межбюджетных трансфертах по состоянию на 01. 07. 2017
Информация о межбюджетных трансфертах по состоянию на 01. 07. 2017
Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов в связи с введением этих льгот Решение Совета депутатов от 25. 11. 2015 года № 29 -I-СД Муниципальные учреждения , финансируемые из бюджета муниципального образования Образовательные организации финансируемые из бюджета Оренбургской области • 4 563 000 руб. • 507 000 руб. Выпадающие льготы Общее значение Сумма выпадающих льгот 13% 87%
Глоссарий Основные термины и понятия.
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (гл. 1 статья 6 Бюджетного кодекса РФ) 101
Основные характеристики бюджета Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит) Доходы 102 < Расходы = Дефицит > Расходы = Профицит (доходы меньше расходов) (доходы больше расходов)
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации Например: -налог на прибыль организации; - Налог на имущество физических лиц; -земельный налог и пр. 103 Неналоговые доходы Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства Безвозмездные поступления Например: -доходы от использования муниципального имущества; -плата за негативное воздействие на окружающую среду; -штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)
Межбюджетные трансферты– денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому Виды межбюджетных трансфертов Определение Дотации (от лат. “Dotatio» – дар, пожертвование) Предоставляются без определения конкретной цели их использования Субвенции (от лат «Subvenire» приходить на помощь) Предоставляются на финансирование «переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий Субсидии (от лат «Subsidium» поддержка) Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов 104
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства Расходы бюджета По расходным полномочиям По функциям ОМС 105 По муниципальным программам По ведомствам
Расходные полномочия Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета Расходные полномочия Государственные полномочия Вопросы, отнесенные федеральным законодательством к компетенции субъекта РФ, переданные для осуществления на уровень органов местного самоуправления в установленном порядке (осуществляются за счет субвенций) Вопросы местного значения Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом № 131 ФЗ осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно (за счет собственных доходов местных бюджетов) Дополнительные расходные обязательства Вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами субъектов РФ (осуществляются за счет собственных доходов местных бюджетов) 106
Документы на основании которых составляется проект бюджета Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации Инвестиционное Послание Губернатора Оренбургской области Сценарные условия функционирования Российской и региональной экономики Прогноз социально-экономического развития округа Основные направления бюджетной и налоговой политики 107
Контакты финансового управления администрации Кувандыкский городской округ НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ – ВОЛОСАТОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА E-mail: ovvo@mail. orb. ru телефон : 8 35361 -23 -3 -03 Бюджетный отдел: Руфанова Елена Михайловна - Зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела. Телефон (35361) 2 -36 -94, Электронный адрес: emr@mail. orb. ru Щетинина Наталья Андреевна - Главный специалист, Электронный адрес: natsh@mail. orb. ru Геленко Елена Юрьевна - Главный специалист, Электронный адрес: euge@mail. orb. ru Миронникова Марина Николаевна - Главный специалист. Телефон (35361) 23 -5 -79, Электронный адрес: mnm@mail. orb. ru Паршин Юрий Анатольевич - Главный специалист. Телефон (35361) 2 -36 -32, Электронный адрес: uapa@mail. orb. ru Чиркова Диана Александровна - Ведущий специалист, Электронный адрес: dach@mail. orb. ru Сектор казначейского исполнения бюджета: Казакова Юнна Александровна - Главный специалист. Телефон (35361) 2 -19 -24, Электронный адрес: uak@mail. orb. ru Дёмина Ольга Николаевна - Главный специалист, Электронный адрес: ond@mail. orb. ru Отдел бухгалтерского учета и отчетности по бюджету: Скиба Лариса Владимировна- Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету. Телефон (35361) 2 -35 -00, Электронный адрес: lvsk@mail. orb. ru Гарифуллина Мария Сергеевна – Главный специалист, Электронный адрес: msg@mail. orb. ru Тарасенко Ольга Дмитриевна – Ведущий специалист. Отдел доходов и отраслевого финансирования Анциферова Наталья Викторовна - Начальник отдела доходов и отраслевого финансирования. Телефон (35361) 2 -35 -79, Электронный адрес: nvan@mail. orb. ru Терещенко Елена Анатольевна - Главный специалист. Телефон (35361) 23 -6 -43, Электронный адрес: eate@mail. orb. ru Журавлева Анна Леонидовна - Ведущий специалист, Электронный адрес: alzh@mail. orb. ru Электронный адрес: fin_kuv@esoo. ru, местонахождение г. Кувандык ул. Оренбургская 20, 4 этаж Режим работы финансового управления : пн. -пт. С 8: 00 -17: 00 перерыв на обед 13: 00 -14: 00 Прием граждан осуществляется первую и третью среду месяца с 14: 00 -17: 00
Скачать презентацию Кувандыкский городской округ Бюджет для граждан 2016 факт 2017 проект год
Бюджет для граждан 2016 факт-2017 план.pptx