Ковернинский район Бюджет для граждан по проекту решения Земского собрания «О бюджете муниципального района на 2017 год» 1
ОГЛАВЛЕНИЕ №№ п/п Содержание Номера страниц 1. Что такое «Бюджет для граждан» 4 2. Что такое бюджет 5 3. Из чего состоит бюджетная система Ковернинского муниципального района 6 4. Проект районного бюджета составляется и утверждается на один год и основывается на: 7 5. Как происходит составление районного бюджета 8 6. Из чего складываются доходы бюджета 9 7. Какие налоги уплачивают жители Ковернинского муниципального района 10 8. Как распределяются расходы по основным функциям государства 11 9. Что такое программный бюджет 12 10. Какие показатели характеризуют Ковернинский муниципальный район 13 11. Какова динамика прогнозных показателей социально-экономического развития района 14 12. Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития района (продолжение) 13. Средимесячная заработная плата работников 17 14. Процент заработной платы работников муниципальных учреждений к заработной плате работников, занятых в сфере экономики района, % 18 15. Прогнозные показатели по субъектам малого предпринимательства 19 16. Каковы основные направления налоговой политики и бюджетной политики Ковернинского муниципального района на 2017 – 2019 годы 20 17. Сколько доходов поступает в консолидированный бюджет Ковернинского муниципального района 21 18. Как зачисляются налоги на территории района 22 19. Расходы консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района 23 20. Каковы основные параметры бюджета муниципального района 24 21. Из каких поступлений формируются доходы бюджета муниципального района в 2017 году 25 22. Какие основные налоговые и неналоговые доходы поступят в бюджет муниципального района в 2017 году 26 23. Особенности формирования бюджета муниципального района по расходам 27 15 -16 2
№№ п/п Содержание Номера страниц 24. Как распределены расходы бюджета муниципального района на 2017 год по основным отраслям 25. Как изменяются расходы по отраслям социальной сферы 30 26. Программные и непрограммные расходы бюджета муниципального района 31 27. Какие муниципальные программы будут реализовываться в 2017 году 32 -33 28. Как измениться финансирование крупных муниципальных программ в 2017 году 34 -35 29. Муниципальная программа «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области» 36 30. Расходы на образование в расчете на одного жителя района 37 31. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» 32. Как меняются расходы на социальную поддержку граждан в расчете на одного жителя района 41 33. Сколько будет направлено средств на публичные нормативные обязательства 42 34. Муниципальная программа «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 20152017 годы» 43 -46 35. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» 47 36. Как меняются расходы на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя района 48 37. Муниципальная программа Нижегородской области» 38. Муниципальная программа «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» 50 39. Муниципальные программы направленные на поддержку реального сектора экономики 51 40. Адресная инвестиционная программа Капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015 – 2017 годы 52 41. Финансовая помощь нижестоящим бюджетам на исполнение собственных полномочий 53 42. Муниципальный долг муниципального района в 2017 году 54 43. Открытые муниципальные информационные ресурсы 55 44. Контактная информация 56 «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского 28 -29 муниципального района 38 -40 49 3
Что такое «Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население района с основными положениями главного финансового документа Ковернинского муниципального района – районного бюджета на 2017 год. В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально – значимых мероприятий в сфере образования, культуры, социальной политики, сельского хозяйства и в других сферах. «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан Ковернинского муниципального района, интересы которых в той или иной мере затронуты районным бюджетом. 4
Что такое бюджет Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Районный бюджет – это план доходов и расходов Администрации Ковернинского муниципального района ПРОФИЦИТ В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги) ДЕФИЦИТ В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно, например, использовать остатки средств или привлечь средства в долг) Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 5
Из чего состоит бюджетная система Ковернинского муниципального района Консолидированный бюджет Ковернинского муниципального района Бюджет 5 сельских поселений: Бюджет муниципального района Гавриловский сельсовет Горевский сельсовет Скоробогатовский сельсовет Хохломский сельсовет Большемостовский сельсовет Бюджет городского поселения: Городское поселение рабочий поселок Ковернино 6
Проект районного бюджета составляется и утверждается на один год и основывается на: Основных направлениях налоговой политики Нижегородской области Основных направлениях бюджетной политики в Ковернинском муниципальном районе Прогнозе социально – экономического развития Нижегородской области Прогнозе социально – экономического развития Ковернинского муниципального района Проекте Закона Нижегородской области «Об областном бюджете» Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Основных направлениях налоговой политики в Ковернинском муниципальном районе Среднесрочном финансовом плане Ковернинского муниципального района Итогах исполнения консолидированного бюджета района за 2015 год и текущий период 2016 года Муниципальные программы Ковернинского муниципального района 7
Как происходит составление районного бюджета Срок Июнь - Июль Август-Сентябрь-Октябрь-Ноябрь До 15 ноября Разработка основных показателей прогноза социально – экономического развития района на трехлетний период Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики на трехлетний период Определение основных параметров среднесрочного финансового плана на трехлетний период Работа структурных подразделений Администрации района по подготовке обоснований бюджетных ассигнований и бюджетных заявок Формирование проекта бюджета муниципального района Рассмотрение проекта районного бюджета муниципального района Администрацией Ковернинского муниципального района Декабрь Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Декабрь Принятие проекта бюджета на заседании Земского собрания Ковернинского муниципального района 8
Из чего складываются доходы бюджета Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Неналоговые доходы Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, налоги на вмененный доход и др. ) Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение законодательства и др. ) Безвозмездные поступления Поступления от других бюджетов бюджетной системы (дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты). Прочие безвозмездные поступления 9
Какие налоги уплачивают жители Ковернинского муниципального района Налог на имущество физических лиц Налог на доходы физических лиц гл. 23 Налогового кодекса РФ, ставка налога 13 %, в отдельных случаях 9 %, 30 % и 35 % Бюджет муниципального района и бюджеты поселений Земельный налог Ставка налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения: Жилые дома, жилые помещения, гаражи, хозяйственные строения площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м – 0, 3 %; объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей – 2 %, прочие – 0, 5 %. Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков: 0, 3 % - по участкам, занятым жилищным фондом, с/х назначения, для личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства; 1, 5 % - в отношении других участков 10
Как распределяются расходы по основным функциям государства Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам Формирование расходов по разделам классификации расходов Общегосударственные вопросы Жилищно – коммунальное хозяйство Физическая культура и спорт Национальная оборона Охрана окружающей среды Средства массовой информации Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты Социальная политика 11
Что такое программный бюджет Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным итогом деятельности ведомства. Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с результатами от реализации программ, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств. Осуществление бюджетных расходов посредством финансирования муниципальных программ Взаимосвязь бюджетных расходов с результатами реализации муниципальных программ Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета Бюджет муниципального района на 2017 год сформирован на основе 26 муниципальных программ Ковернинского муниципального района 12
Показатели, характеризующие Ковернинский муниципальный район 2016 год (прогноз): Площадь - 2340 кв. км. Численность населения района 18, 5 тыс. человек. Объем отгруженной продукции – 2163, 7 млн. руб. Среднемесячная заработная плата – 17690, 2 руб. Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 295, 6 млн. руб. Количество муниципальных образований - 7 Количество муниципальных учреждений и предприятий - 44: -муниципальные учреждения – 36 (казенные – 35, автономные - 1); - муниципальные предприятия - 8 13
Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития района Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг, всего, млн. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по крупным и средним предприятиям, млн. руб. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего, млн. руб. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям, млн. руб. 14
Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития района (продолжение) Прибыль прибыльных крупных и средних организаций, млн. руб. Фонд заработной платы, всего, млн. руб. Среднемесячная заработная плата 1 -го работающего, руб. Уровень безработицы, % 15
Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития района (продолжение) Оборот розничной торговли, млн. руб. Величина прожиточного минимума на душу населения, руб. Объем платных услуг, млн. руб. Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 16
Среднемесячная заработная плата работников: Крупные и средние предприятия и организации Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Муниципальные общеобразовательные учреждения Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений Муниципальные учреждения культуры и искусства Муниципальные учреждения физической культуры и спорта 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 18481, 0 19311, 3 20163, 6 22515, 0 15425, 1 16005, 7 16568, 4 17150, 8 21387, 9 23390, 8 24205, 5 25048, 6 27642, 2 27791, 1 28736, 0 29736, 9 13960, 2 14057, 9 17094, 4 18291, 0 14554, 9 14883, 0 14987, 1 15092, 0 17
Процент заработной платы работников муниципальных учреждений к заработной плате 2015 работников, занятых в сфере экономики района, % год 2016 год 2017 год 2018 год Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 83, 5 82, 9 82, 2 76, 2 Муниципальные общеобразовательные учреждения 115, 7 121, 1 120, 0 111, 3 Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений 149, 6 143, 9 142, 5 132, 1 Муниципальные учреждения культуры и искусства 75, 5 72, 8 84, 8 81, 2 Муниципальные учреждения физической культуры и спорта 78, 8 77, 1 74, 3 67, 0 18
Прогнозные показатели по субъектам малого предпринимательства 2016 Число малых предприятий предпринимателей (единиц) Среднесписочная численность работников в малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, чел. Объем инвестиций в основной капитал, вложенных малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями (млн. руб. ) Оборот розничной торговли по району по субъектам малого предпринимательства (млн. руб. ) по 2019 год 719 725 730 600 553, 2 566, 6 600 1647 1737 1740 1800 106, 2 105, 8 109, 5 114, 5 1890 2010 2147 2292 44 45 48, 6 51 индивидуальных Объем отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг, выполненных малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями (млн. руб. ) Оборот общественного питания предпринимательства (млн. руб. ) 2018 709 и 2017 год Показатели субъектам малого 19
Каковы основные направления бюджетной политики Ковернинского муниципального района на 2017 -2019 годы Сохранение и развитие налогового потенциала на территории района Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района Повышение эффективного расходования бюджетных средств, Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом Главные приоритеты бюджетной политики на 2017 -2019 годы Безусловное выполнение всех принятых обязательств 20
Сколько доходов поступает в консолидированный бюджет Ковернинского муниципального района млн. рублей В 2015 году 34, 7 тыс. рублей на 1 жителя В 2017 году 32, 3 тыс. рублей на 1 жителя В 2016 году 33, 1 тыс. рублей на 1 жителя 21
Как зачисляются налоги на территории района Уровни бюджета Налоги и сборы, установленные законодательством Бюджет муниципального района Бюджеты городских и сельских поселений 1. Акцизы, в том числе доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2. Налог на доходы физических лиц 10 % 90 % 10 % единый налог на вмененный доход 100 % 0 единый сельскохозяйственный налог 50 % 4. Государственная пошлина( в зависимости от установленных полномочий) 100 % 3. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе 5. Налог на имущество физических лиц 100 % 6. Земельный налог 100 % 22
Расходы консолидированного бюджета Ковернинского муниципального района Расходы на душу населения, тыс. руб. на 1 жителя млн. руб. 23
Каковы основные параметры бюджета муниципального района млн. рублей Доходы Расходы Дефицит Профицит 2015 год Ожидаемое 2016 год Прогноз 2017 год Всего источники, из них: 15, 4 13, 7 -6, 5 Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций 3, 3 1, 9 0 Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы 1, 6 4, 6 -6, 5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10, 8 6, 9 - Разница между полученными от возврата и предоставленными из местного бюджета другим бюджетом бюджетной системы бюджетными кредитами -0, 3 +0, 3 - Источники финансирования бюджета 24
Из каких поступлений формируются доходы бюджета муниципального района в 2017 году Доходы 587, 0 млн. рублей Ожидаемое 2016 год Прогноз 2017 год Доходы бюджета, ВСЕГО 580, 4 587, 0 Налоговые и неналоговые доходы, 171, 8 184, 0 Безвозмездные поступления, ВСЕГО 408, 6 403, 0 в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета: 406, 7 375, 9 нецелевые (дотации) 38, 5 61. 3 Целевые (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 368, 2 314, 6 Показатели 25
Какие основные налоговые и неналоговые доходы поступят в бюджет муниципального района в 2017 году млн. рублей Факт 2015 год Ожидаемое 2016 год Прогноз 2017 Год Рост к 2016 году, % Налоговые и неналоговые доходы 179, 8 171, 8 184, 0 107, 1 Налоговые доходы всего, из них: 132, 3 133, 8 100, 4 налог на доходы физических лиц 118, 9 118, 5 118. 9 100, 3 налог на совокупный доход 11, 9 12, 7 12, 9 101, 6 государственная пошлина 1, 5 2, 0 100. 0 Неналоговые доходы всего, из них: 47, 5 38, 5 50, 2 130, 4 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 7, 7 8, 0 20, 0 в 2, 5 раза доходы от продажи земельных участков и имущества 2, 7 2, 5 1, 7 68, 0 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат производства 33, 4 25, 0 25, 1 100, 4 плата за негативное воздействие на окружающую среду 0, 6 0, 7 0, 9 128, 6 штрафы, санкции 3, 1 2, 3 2, 5 108, 7 Наименование 26
Особенности формирования бюджета муниципального района по расходам Формирование бюджета на один год БЮЖДЕТ 2017 ГОД Фонд оплаты труда рассчитан по «дорожным картам» с учетом планируемых изменений и введением режима экономии Расходы на коммунальные услуги с индексацией от уровня 2016 года на 5, 5% и введения режима экономии Сохранение всех социальных выплат 27
КАК РАСПРЕДЕЛЕНЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ % 28
Как распределены расходы бюджета муниципального района на 2016 - 2017 год по основным отраслям (тыс. рублей) Ожидаемое за 2016 год План на 2017 год Общегосударственные вопросы 42 519, 3 40 586, 9 Национальная оборона 982, 9 953, 7 2 928, 0 5 104, 0 Национальная экономика 78 135, 3 Жилищно-коммунальное хозяйство Расходы по разделам бюджетной классификации Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Охрана окружающей среды образование Расходы по разделам бюджетной классификации 2016 2017 31 099, 2 34 571, 3 22 058, 5 15 245, 1 Физическая культура и спорт 6 583, 9 6 471, 4 79 640, 6 Средства массовой информации 2 542, 0 2 053, 0 82 211, 7 17 647, 4 Обслуживание государственного долга 1 982, 8 1 900, 0 81, 6 55, 0 19 554, 2 44 946, 3 303 463, 9 331 343, 4 594 143, 3 580 518, 1 Культура кинематография Социальная политика Межбюджетные трансферты Итого: 29
Как изменяются расходы по отраслям социальной сферы млн. рублей Образование Социальная политика Культура, физическая культура и спорт 2016 год 2017 год 30
Программные и непрограммные расходы бюджета муниципального района Всего расходов на 2017 год: 580, 5 млн. рублей Программные расходы 542, 3 млн. рублей (93, 4%) расходы распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по 26 муниципальным программа Ковернинского муниципального района Нижегородской области Внепрограммные расходы: 38, 2 млн. рублей (6, 6%) расходы не вошедшие в мероприятия муниципальных программ, в том числе на содержание отдельных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 31
Какие муниципальные программы будут реализовываться в 2017 году 328 210, 5 71 963, 0 "Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 38 634, 8 "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 56 805, 7 "Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 21 879, 9 "Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем" 5120, 0 "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 6471, 4 542 321, 3 тыс. рублей "Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области" "Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 3 728, 0 "Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 2 644, 0 "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 1 040, 0 "Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 1 000, 00 "Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" 1 003, 0 "Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 32
2162, 0 “Построение, внедрение и развитие АПК “Безопасный город” на територии Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016 -2020 годы” 800, 0 “Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016 -2020 годы” 220, 0 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 81, 0 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 55, 0 "Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 200, 0 "Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 56, 0 "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 38, 0 "Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 142, 0 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 20, 0 "Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 15, 0 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области до 2017 года" 15, 0 "Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 10, 0 "Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы " 7, 0 "Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 33 Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию эмигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических) конфликтов на 2015 -2017 годы”
Как изменится финансирование крупных муниципальных программ в 2017 году (тыс. рублей) Бюджет 2016 год Бюджет 2017 год % к 2016 году 1 "Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 289 285, 3 328 210, 5 113, 5 2 "Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 51 864, 6 71 963, 0 138. 8 3 "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 33 885, 9 38 634. 8 114, 0 4 "Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 32 666, 8 56 805, 7 173, 9 5 "Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем" 25 813, 8 21 879, 9 84, 8 6 "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 20152017 годы" 9 489, 7 5 120, 0 53, 9 7 "Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 5 805, 2 6 471, 4 111, 5 "Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 3 855, 0 3 728, 0 96, 7 "Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы" 2 655, 0 2 644, 0 99, 6 10 "Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 1 055, 0 1 040, 0 98, 6 11 "Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищнокоммунального хозяйства" 1 000, 0 100, 0 8 9 34
Муниципальная программа"Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области" Утверждена: Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 03 октября 2014 года № 664 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области» Срок действия программы 2015 -2017 годы Цель Формирование на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина Дети дошкольного возраста – 974 чел. Учащиеся образовательных учреждений - 1 878 чел. Работники образовательных учреждений – 618 чел. 35
Муниципальная программа "Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области" 2016 год 2017 год «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области» 289 285, 3 328 210, 5 «Развитие общего образования» 246 896, 2 277 700, 7 10906, 9 12 396, 1 «Развитие системы оценки Качества образования и информационной прозрачности системы образования» 517, 4 511, 2 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе» 20, 0 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» 609, 0 4 260, 0 «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» 362, 0 400, 3 29 973, 8 32 922, 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» «Обеспечение реализации муниципальной программы» 36
Расходы на образование в расчете на одного жителя района 2016 год 289, 3 млн. рублей 18, 70 тыс. чел. 15 469, 8 рублей 2017 год 328, 2 млн. . рублей На содержание муниципальных казенных учреждений (всего 30 муниципальных учреждений) – 312, 6 млн. рублей 18, 50 тыс. чел. ВСЕГО расходы по муниципальной программе на 2017 год – 328, 2 млн. рублей 17 740, 5 рублей На исполнение полномочий органов местного самоуправления в области образования – 206, 5 млн. рублей, в том числе: – в муниципальных дошкольных организациях – 60, 7 млн. рублей; – в муниципальных общеобразовательных организациях – 145, 8 млн. рублей 37
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» Утверждена: Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 15 октября 204 года № 708 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» Срок действия программы 2015 -2017 годы Цель программы: Создание на территории Ковернинского муниципального района благоприятных условий жизни, профессиональной и творческой самореализации отдельных категорий граждан 38
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» Оказание социальной поддержки в решении социально-бытовых проблем граждан старшего поколения и инвалидов; Укрепление социального института семьи, формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста и инвалидов; Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов; Социальная поддержка малообеспеченных семей и семей нуждающихся в особой заботе; Социальная поддержка одаренных детей; Социальная поддержка общественной организации ветеранов боевых действий. 39
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» тыс. рублей 2016 год 2017 год «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» 844, 0 1003, 0 Расходы на предоставление социальной поддержки в решении социально-бытовых проблем граждан старшего поколения и инвалидов (горячие питание, помыв) 15, 0 Расходы на оказание материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 45, 0 121, 0 Расходы по выплате инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа 90, 0 198, 0 Расходы по выплате ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» 396, 0 360, 0 Расходы по организации мероприятий в области социальной политики 90, 0 Расходы на оказание финансовой поддержки районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и общественной организации ветеранской организации инвалидов 130, 0 Расходы на выплату единовременного пособия на рождение ребенка 20. 0 20, 0 Расходы на оказание социальной поддержки одаренных детей 18, 0 16, 0 Расходы на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в особой заботе государства 15, 0 28, 0 Мероприятия в области социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий 25. 0 25, 0 40
Как меняются расходы на социальную поддержку граждан в расчете на одного жителя района В 2017 году 824, 0 рублей на 1 жителя В 2016 году 1 124, 5 рублей на 1 жителя Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях 3 746, 6 тыс. рублей Приобретение жилья ветеранам ВОВ на 1 484, 9 тыс. рублей. Приобретение жилья детям – сиротам на 2 474, 8 тыс. рублей Предусмотрены расходы на выплату 4 видов публичных нормативных обязательств на 668, 0 тыс. рублей 41
Сколько будет направлено средств на публичные нормативные обязательства Наименование Расходы на 2017 год, (тыс. рублей) Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района от 14. 08. 2013 года № 540 -р «Об утверждении положения о назначении и выплате единовременного пособия на рождение ребёнка» 20, 0 Единовременное пособие на рождение ребенка 20, 0 Решение Земского собрания Ковернинского района от 17. 06. 2013 года № 76 «Об утверждении положения о почетном звании «Почетный гражданин Ковернинского района» 360, 0 Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» 360, 0 Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 15. 08. 2013 года № 620 «Об утверждении положения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты гражданам, проходящим процедуру гемодиализа» 198, 0 Ежемесячная денежная выплата гражданам, проходящим процедуру гемодиализа» 198, 0 Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 28. 01. 2014 года № 38 «О мерах социальной поддержки малоимущих граждан при газификации домовладений» 90, 0 Предоставление социальной выплаты малоимущим гражданам при газификации домовладений 90, 0 42
Муниципальная программа "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" Утверждена: Цель: Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 01 октября 2014 года № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» Срок действия программы: 2015 -2017 годы Целевая группа: Жители Ковернинского муниципального района - Оптимизация и модернизация сферы культуры Ковернинского муниципального района, ее творческое и технологическое совершенствование; -повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения; - поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района; - создание условий для развития творчества в Ковернинском муниципальном районе; - интеграция в мировой культурный процесс и укрепление культурных связей с субъектами Российской Федерации, с Нижегородской областью. 2016 год Всего расходы на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) Расходы на 1 жителя 2016 год – 1 812, 1 рублей 2017 год 33 885, 9 38 634, 8 2017 год – 2 088, 1 рублей 43
Муниципальная программа "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы" Обеспечение деятельности 4 казенных муниципальных учреждений (музей, библиотечная система, клубная система, отдел культуры и кино) – 35, 7 млн. рублей Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии – 2, 9 млн. рублей 44
Муниципальная программа «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» (тыс. рублей) 2016 год 2017 год Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 20152017 годы 33 885, 9 38 634. 8 Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе 9 543, 0 10 959, 6 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек 9 543, 0 10 959, 6 Народное и художественное творчество 15 969, 5 18 509, 5 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры 15 969, 5 18 509, 5 Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия 1 110, 5 2 162, 8 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 1 110, 5 2 162, 8 Деятельность и развитие школ дополнительного образования 3 857, 0 4 063, 5 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей 3 857, 0 4 063, 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 2 906, 4 2 939, 4 639, 4 2 267, 0 2 300, 0 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений 45
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» Утверждена: Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 19 сентября 2014 года № 620 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» Цель: -Развитие и совершенствование системы деятельности, направленной на оздоровление населения и повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни и роста спортивного мастерства. Срок действия программы: 2015 -2017 годы Целевая группа: Жители Ковернинского муниципального района Всего расходы муниципальной программы на 2017 год 6, 5 млн. рублей 46
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» 2016 год Общие расходы на реализацию программы (тыс. рубле) Индикаторы достижения целей муниципальной программы 2017 год 5 805, 2 6 471, 4 2016 год 2017 год Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы 5 805, 2 6 471, 4 Организация спортивно – массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно – оздоровительных услуг 4 801, 4 5 456. 0 Организация и проведение внутрирайонных мероприятий и совершенствование спортивного мастерства 250, 0 Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 250, 0 Обеспечение функционирования отрасли 4 551, 4 5 206, 0 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 4 551, 4 5 206, 0 Обеспечение функционирования отрасли обеспечение реализации муниципальной программы 1 003, 8 1 015, 4 47
Как меняются расходы на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя района 2016 год 5 805, 2 млн. рублей 18, 70 тыс. чел. 310 рублей 2017 год 6 471, 4 млн. рублей 18, 50 тыс. чел. 349, 8 рублей 48
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области» Утверждена: Цель: Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 07 августа 2014 года № 459 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области» Срок действия программы: 2014 -2017 годы Целевая группа: Сельскохозяйственные товаропроизводители Ковернинского муниципального района Нижегородской области, включая крестьянско – фермерские и личные подсобные хозяйства -Развитие производственно финансовой деятельности организации АПК; -создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственных территорий; - обеспечение создания условий для реализации муниципальных программ Общие расходы на реализацию муниципальной программы на 2017 год 71 963, 0 тыс. рублей Индикаторы достижения целей муниципальной программы 2016 год 2017 год Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области 51864, 6 71 963, 0 Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области до 2020 года 47276, 6 66 911, 0 Обеспечение реализации Муниципальной программы 4588, 0 5 052, 0 49
Муниципальная программа «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» Целевая группа: Утверждена: Постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 31 декабря 2014 года № 1009 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» Срок действия программы: 2015 -2017 годы 2016 год 2017 год Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем 25813, 8 21 879. 9 Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 11 478, 1 6 412, 7 Предоставление жилья детям сиротам 4 711, 2 2 474. 8 Ремонт жилья 336, 0 290, 0 Предоставление жилья лицам, утратившим жилье в результате пожара 392, 0 294, 0 5 606, 9 1 484, 9 Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья 226, 0 229, 0 Социальные выплаты населению на газификацию жилья 156, 0 140, 0 50 1500, 0 Предоставление жилья ветеранам Предоставление социальной поддержки работникам учреждений в сферах здравоохранения, образования культуры и спорта Отдельные категории граждан: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Молодые семьи нуждающиеся в улучшении жилищных условий, работники учреждений социальной сферы, Молодые специалисты, многодетные семьи, граждане: утратившие жилые помещения в результате пожара, проживающие в жилищном фонде, признанном аварийным, ветераны ВОВ, инвалиды, ветераны боевых действий Цель: -Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда 9984, 0 10 844, 0 Планирование организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения сохранности многоквартирных домов и улучшения комфортности проживания в них граждан 595, 0 687. 6 Обеспечение реализации муниципальной программы 3756, 7 3 935. 6 Всего на реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 21, 9 млн. рублей 50
Муниципальные программы направленные на поддержку реального сектора экономики Утверждена: Постановление Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» 30 октября 2014 года № 753 Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентно способности малого и среднего предпринимательства Ковернинского муниципального района, включая туризм, повышения его роли социально экономическом развитии района Основные мероприятия: -финансовая инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, содержание некоммерческой организации» Центр поддержки малого предпринимательств» - 1 000, 0 тыс. рублей; - реализация мероприятий по продвижению туристического потенциала Ковернинского муниципального района на Российском туристском рынке – 40, 0 тыс. рублей. 51
Адресная инвестиционная программа Капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015 – 2017 годы Объекты капитального строительства в 2017 году 5 120, 0 тыс. рублей Наиболее значимые объекты в рамках муниципальной программы Тыс. рублей Всего местный бюджет Разработка проектно- сметной документации на детский сад 240 мест р. п. Ковернино 1 800, 0 Разработка градостроительной документации 600, 0 Установка котлов наружного размещения 820, 0 Инженерная инфраструктура к домам многодетных семей 900, 0 Строительно-монтажные работы по газопроводу д. Беляево 1 000, 0 52
Финансовая помощь нижестоящим бюджетам на исполнение собственных полномочий Субвенция на обеспечение поселений входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области субвенциями из областного фонда компенсации на осуществление государственных полномочий РФ по первичному воинскому учету на территориях где отсутствую, военные комиссариаты Иные межбюджетные трансферты Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 53
Муниципальный долг муниципального района в 2017 году Млн. рублей Бюджет 2016 Прогноз 2017 54
ОТКРЫТЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ Администрация Ковернинского муниципального района http: //kovernino. ru Земское собрание Ковернинского муниципального района http: //kovernino. ru Бюджет для граждан http: //kovernino. ru Интернет портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области http: //gu. nnov. ru Общероссийский официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных заказах http: //zakupki. gov. ru Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях http: //bus. gov. ru 55
Контактная информация: Финансовое управление Администрации Ковернинского района Нижегородской области 606570 Нижегородская область, р. п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 4 Тел. 8 (83157) 2– 35– 07, Факс: 8 (83157) 2– 35– 07 Адрес электронной почты: fin@adm. kvr. nnov. ru График работы финансового управления: понедельник-пятница: 8. 00 -17. 00; перерыв: 12. 00 -13. 00; суббота, воскресенье : выходные дни. 56
Скачать презентацию Ковернинский район Бюджет для граждан по проекту решения
1846c8b04db06d3b1a6c0093503cd2b6.ppt