Костромская област Республика Коми «Бюджет для граждан» Бюджет на 2015 и плановый период 2016 -2017 года.
Основные направления бюджетной политики Слово Уважаемые друзья! Стратегической целью управления государственными финансами Республики Коми является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы республики. Для ее достижения в сложных современных экономических условиях поставлена задача – выявление в предусмотренных на реализацию государственных программ и непрограммных расходах приоритетных направлений и тех, которые не являются первоочередными. В 2015 году предусмотрена реализация мероприятий Программы Правительства Республики Коми по повышению эффективности управления государственными финансами Республики Коми на период до 2018 года, направленных на увеличение доходной базы, оптимизацию расходов и долговой нагрузки бюджета республики. Особо хочу подчеркнуть, что республиканский бюджет Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован с учетом безусловного исполнения социальных обязательств перед жителями нашей Республики, в том числе выполнения майских указов Президента Российской Федерации. Также одним из главных направлений деятельности Министерства финансов Республики Коми является открытость и прозрачность управления общественными финансами. Именно поэтому представляем самый главный финансовый документ республики в доступной для широкого круга граждан форме, в виде брошюры – «Бюджет для граждан» . Министр финансов Республики Коми Г. З. Рубцова 2
Содержание 3
Краткий словарь используемых терминов и понятий Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. Бюджетная система – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Республики Коми включает в себя республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты муниципальных образований Республики Коми. Публично-правовое образование – Российская Федерация (федеральное государство) в целом; – Субъекты РФ – республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; – Муниципальные образования. Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т. п. ); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов. Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники). 4
Краткий словарь используемых терминов и понятий Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету. Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования. Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий. Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. Государственное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями. Государственный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 5
Нормативная основа бюджетного процесса в Республике Коми • Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31. 07. 1998 г. № 145 -ФЗ • Закон Республики Коми от 01. 10. 2007 № 88 -РЗ "О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми « • Постановление Правительства РК от 31. 05. 2012 № 221 "О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период « • Постановление Правительства РК от 15. 08. 2013 № 307 "Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов « • Постановление Правительства РК от 27. 03. 2006 № 45 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года « • Постановление Правительства РК от 30. 06. 2011 № 288 "О государственных программах Республики Коми « • Распоряжение Правительства РК от 01. 04. 2013 № 125 -р (О разработке прогноза социальноэкономического развития Республики Коми на 2014 год и на период до 2016 года) 6
Основные характеристики республиканского бюджета ДОХОДЫ, всего РАСХОДЫ, всего ДЕФИЦИТ Источники финансиро вания дефицита 2015 2016 2017 год год 62, 4 66, 4 69, 6 70, 8 73, 7 78, 6 8, 4 7, 3 9, 0 7
Структура доходов республиканского бюджета (налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления) 8
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной Доходы областного бюджета на 1 жителя системы млн. руб Виды межбюджетных трансфертов Межбюджетные трансферты, передаваемые местным 1. бюджетам 1. 1 1. 2 4. 2017 год 20 948 17 598 17 200 3 553 1 192 1 407 Субсидии 3 338 2 136 1 452 Иные межбюджетные 1. 4 трансферты 3. 2016 год Дотации 1. 3 Субвенции 2. 2015 год Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 13 489 13 700 13 705 56 57 636 8 0 6 211 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 41 0 2 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 285 5 5 ИТОГО объем межбюджетных 24 136 23 737 трансфертов, предоставляемых 27 484 другим бюджетам бюджетной системы 9
Доходы. 10
Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 420 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Развитие здравоохранения". Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство здравоохранения Республики Коми. Цель государственной программы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. . Наименование государственной программы, подпрограмм 2015 год Государственная программа Республики Коми «Развитие здравоохранения» Объем финансового обеспечения 11 реализации государственн ой программы в том числе: 1 подпрограмма - Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 2 подпрограмма - Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 3 подпрограмма - Охрана здоровья матери и ребенка 4 подпрограмма - Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детям 5 подпрограмма - Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 6 подпрограмма - Кадровое обеспечение системы здравоохранения 7 подпрограмма - Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях 8 подпрограмма - Обеспечение реализации государственной программы, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (МБТ) 9 подпрограмма - Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения 10 подпрограмма - Развитие информатизации в здравоохранении 11 подпрограмма - Совершенствование системы территориального Сумма, тыс. руб. 2016 год 13 881 424, 6 2017 год 14 118 714, 5 13 915 798, 9 888 910, 2 1 023 031, 7 1 007 378, 0 3 162 438, 5 3 195 906, 5 2 891 821, 2 701 309, 4 806 368, 2 227 900, 3 52 849, 7 620 569, 2 7 421 079, 1 6 495 347, 8 691 249, 9 837 185, 1 230 206, 8 48 786, 9 618 172, 4 7 474 175, 2 6 495 347, 8 695 563, 8 545 550, 9 232 051, 9 49 487, 7 618 172, 4 7 448 940, 0 6 495 347, 8 0, 0 426 833, 0 0, 0
Структура финансирования государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» в разрезе подпрограмм
Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы: Наименование Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Материнская смертность Ед. измерения 2015 год 2016 год 2017 год Распространённость потребления табака среди взрослого населения лет случаев на 100 тыс. родившихся живыми случаев на 1000 родившихся живыми случаев на 100 тыс. человек населения литров на душу населения в год в процентах Распространённость потребления табака среди детей и подростков в процентах 28, 0 27, 8 27, 5 случаев на 100 тыс. человек населения человек на 10 тыс. человек населения единиц 59 53, 5 48, 0 39, 1 39, 2 0, 33 Соотношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Коми в процентах 137, 0 159, 6 200, 0 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Коми в процентах 79, 3 86, 3 100, 0 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Коми в процентах 52, 4 70, 5 100, 0 Младенческая смертность Смертность от болезней системы кровообращения Смертность от дорожно-транспортных происшествий Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) Смертность от туберкулёза Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) Заболеваемость туберкулёзом Обеспеченность врачами Соотношение врачей и среднего медицинского персонала 69, 5 8, 4 69, 8 8, 3 70, 4 8, 3 5, 8 5, 7 5, 6 509, 0 504, 1 502, 4 12, 3 11, 8 11, 2 189, 4 188, 8 188, 1 12, 9 12, 5 12, 1 12, 7 12, 3 11, 9 31, 8 31, 0 29, 2 13
Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи с объемом финансирования в 2015 г. в сумме 888 910, 2 тыс. руб. , в 2016 г. – 1 023 031, 7 тыс. руб. , в 2017 г. – 1 007 378, 0 тыс. руб. ; совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации с объемом финансирования в 2015 г. в сумме 3 162 438, 5 тыс. руб. , в 2016 г. – 3 195 906, 5 тыс. руб. , в 2017 г. - 2 891 821, 2 тыс. руб. ; совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, с объемом финансирования в 2015 г. в сумме 620 569, 2 тыс. руб. , в 2016 г. – 618 172, 4 тыс. руб. , в 2017 г. – 618 172, 4 тыс. руб межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2015 -2017 годах в размере 6 210 717, 8 тыс. руб. ежегодно, бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на выполнение территориальной программы обязательного медицинского в 2015 -2017 годах в размере 284 630, 0 тыс. руб. ежегодно; кадровое обеспечение системы здравоохранения с объемом финансирования в 2015 г. в сумме 52 849, 7 тыс. руб. , в 2016 г. – 48 786, 9 тыс. руб. , в 2017 г. – 49 487, 7 тыс. руб охрана здоровья матери и ребенка с объемом финансирования в 2015 г. в сумме 701 309, 4 тыс. руб. , в 2016 г. – 691 249, 9 тыс. руб. , в 2017 г. – 695 563, 8 тыс. руб. ; 14
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Завершение строительства санаторного комплекса 2015 год – 468 430, 0 тыс. руб. в с. Серегово Княжпогостского района 2016 год – 291 849, 7 тыс. руб. Реконструкция республиканской инфекционной больницы в г. Сыктывкаре (1 этап) 2015 год – 469 000, 0 тыс. руб. 2016 год – 704 070, 0 тыс. руб. 2017 год – 405 491, 9 тыс. руб. Реконструкция радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера 2015 год – 185 500, 0 тыс. руб. 2016 год – 24 177, 7 тыс. руб. Строительство лечебного корпуса в с. Усть-Цильма 2015 год – 12 937, 0 тыс. руб. Реконструкция перехода между главным корпусом и консультативной поликлиникой ГУ «Республиканская детская больница» 2015 год – 34 631, 0 тыс. руб. Завершение строительства кислородопровода к республиканским учреждениям здравоохранения Разработка проектной документации на строительство объекта «Многопрофильная больница с мощностью 80 коек в с. Визинга (II этап)» Корректировка проектной документации на строительство объекта «Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг» 2015 год – 10 000, 0 тыс. руб. 2016 год – 138 000, 0 тыс. руб. 2017 год – 100 000, 0 тыс. руб. 2015 год – 17 000, 0 тыс. руб. 2015 год – 4 000, 0 тыс. руб. 15
Государственная программа Республики Коми "Развитие лесного хозяйства" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 415 "Развитие лесного хозяйства". Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет лесов Республики Коми. Цель государственной программы – повышение доходности от использования лесов при сохранении их экологической, социальной и экономической ценности. Объемы расходов Государственной программы Республики Коми "Развитие лесного хозяйства", предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов составляют 2 232 617, 2 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 740 721, 8 тыс. рублей (в т. ч. средства Федерального бюджета – 544 100, 8 тыс. руб. ); 2016 год – 755 258, 6 тыс. рублей (в т. ч. средства Федерального бюджета – 577 281, 9 тыс. руб. ); 2017 год – 736 636, 8 тыс. рублей (в т. ч. средства Федерального бюджета – 541 521, 7 тыс. руб. ); По подпрограмме 1 "Устойчивое управление лесами" объем финансирования по годам реализации составляет: 2015 год – 649 986, 6 тыс. рублей; 2016 год – 665 969, 2 тыс. рублей; 2017 год – 650 927, 2 тыс. рублей. По подпрограмме 2 "Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве" объем финансирования по годам реализации составляет: 2015 год – 51 543, 7 тыс. рублей; 2016 год – 51 421, 0 тыс. рублей; 2017 год – 47 850, 0 тыс. рублей. По подпрограмме 3 "Обеспечение реализации Государственной программы" объем финансирования по годам реализации составляет: 2015 год – 39 191, 5 тыс. рублей 2016 год – 37 868, 4 тыс. рублей. 2017 год – 37 859, 6 тыс. рублей; 16
Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются: Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в области лесных отношений с объемом финансирования в 2015 году – 445 040, 0 тыс. руб. , 2016 году – 457 249, 3 тыс. руб. и в 2017 году – 459 424, 8 тыс. руб. Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями по охране и защите лесов от лесных пожаров с объемом финансирования в 2015 году – 135 571, 1 тыс. руб. , 2016 году – 134 695, 0 тыс. руб. и в 2017 году – 135 363, 8 тыс. руб. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования с объемом финансирования в 2015 году – 9 495, 6 тыс. руб. и 2016 году – 27 020, 7 тыс. руб. Воспроизводство лесов и лесоразведение на неарендованной территории с объемом финансирования в 2015 году – 49 879, 8 тыс. руб. , 2016 году – 46 804, 2 тыс. руб. и в 2017 году – 55 938, 6 тыс. руб охрана и защита лесов на неарендованной территории с объемом финансирования в 2015 году – 10 000, 0 тыс. руб. и на 2016 -2017 годы по 200, 0 тыс. руб. ежегодно организация проведения аукционов купли-продажи лесных насаждений, работ по отпуску древесины гражданам (в том числе отвод и таксация лесосек с материально-денежной оценкой) с объемом финансирования на 2015 – 2017 годы по 13 650, 00 тыс. руб. ежегодно организация проведения лесоустройства, разработка модельных решений для перехода на устойчивое лесоуправление с объемом финансирования в 2015 году – 37 893, 7 тыс. руб. , 2016 году – 37 771, 0 тыс. руб. и в 2017 году – 34 200, 0 тыс. руб 17
Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» . Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования Республики Коми. Цель государственной программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. Финансирование программы 18
Финансирование программы в разрезе подпрограмм: Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 -2017 годы только за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет ежегодно более 19 млрд. рублей. Значительный рост объемов финансирования по отрасли «Образование» к уровню 2013 года обусловлен тем, что с 1 января 2014 г. органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования переданы полномочия по финансовому обеспечению получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам. В целях обеспечения преемственности с федеральными стратегическими документами в оценке государственной программы Республики Коми «Развитие образования» используются 5 ключевых показателей, которые применяются в федеральной государственной программе «Развитие образования» и Указе Президента Российской Федерации № 599 от 07. 05. 2012 г. , а также 66 показателей, характеризующих реализацию подпрограмм Начиная с 2015 года объединены две подпрограммы: «Развитие системы дошкольного образования» и «Развитие системы общего образования» – в одну «Развитие системы дошкольного и общего образования» , поскольку основные задачи, которые стоят как перед системой общего, так и дошкольного образования – единые: обеспечение доступности, повышение качества, развитие кадровых ресурсов и этнокультурного образования 19
Дошкольное образование Для создания дополнительных мест в Республике Коми максимально задействованы все помещения в существующих зданиях, а также ведется работа по возврату зданий в систему дошкольного образования Основная задача на 2015 – 2016 годы – обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Численность детей этой возрастной категории, состоящих на учете, составляет 10, 9 тыс. детей. В 2015 – 2016 годах также планируется активизировать работу, направленную на развитие негосударственного сектора в дошкольном образовании. Этому будет способствовать практика предоставления субсидий на реализацию дошкольного образования частным детским садам, начавшаяся в текущем году. 20
Новое строительство объектов общего образования в 2015 -2016 годах. В 2015 – 2016 годах новые школы будут строиться в целях решения двух основных проблем: первое – это взамен ветхих и аварийных, и второе – в целях ликвидации двусменного обучения 21
Удовлетворённость населения образовательными услугами. Результаты исследования свидетельствуют, что наибольший уровень удовлетворенности населения наблюдается по таким параметрам, как уровень знаний учащихся (74, 6 %) и укомплектованность преподавательского состава (74, 3%). Исследование степени удовлетворенности обучающихся и родителей организацией жизнедеятельности школы показало, что показатель удовлетворенности образовательным процессом обучающихся вырос с 3, 06 до 3, 12 баллов (высокий уровень). Приоритетами в образовании на ближайшую перспективу станет продолжение работы по повышению качества образования, в том числе с учетом необходимости перехода на ФГОС основного общего и дошкольного образования. Будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы образовательных организаций, созданию условий для развития кадрового потенциала отрасли, в том числе по переходу на профессиональный стандарт педагога. С целью оценки достигнутых результатов в сфере повышения качества образования продолжится работа по формированию независимой системы оценки деятельности учреждений образования. 22
Государственная программа Республики Коми "Социальная защита населения" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 412 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Социальная защита населения". Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство труда и социальной защиты Республики Коми. Цель государственной программы – повышение социальной защищенности граждан в Республике Коми. Ресурсное обеспечение программы в разрезе подпрограмм 23
Мероприятия и индикаторы программы. Целевые индикаторы программы 2014 (оценка) 2015 2016 2017 Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, % 100 100 Доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на дому, % 100 100 Доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, % 93, 5 94, 6 97, 7 97, 9 • - 1 1 1 Количество зарегистрированных в текущем периоде социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан • оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Коми в сфере социальной защиты населения с объемом расходов в 2015 году – 2 406 862, 7 тыс. руб. , в 2016 году – 2 465 598, 4 тыс. руб. , в 2017 году – 2 480 582, 6 тыс. руб. ; • укрепление материально-технической базы государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты населения с объемом расходов в 2015 году – 111 063, 6 тыс. руб. , в 2016 году – 26 239, 8 тыс. руб. , в 2017 году – 23 838, 6 тыс. руб. ; • реализация законов Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям взрослого населения, в том числе по предоставлению денежных выплат и оплаты жилищно-коммунальных услуг с объемом расходов в 2015 году – 4 929 986, 0 тыс. руб. , в 2016 году – 5 175 568, 7 тыс. руб. , в 2017 году – 5 381 966, 7 тыс. руб. ; • реализация законов Республики Коми по социальной поддержке семей, имеющих детей, с объемом финансирования в 2015 г. в сумме 540 434, 7 тыс. руб. , в 2016 г. – 530 536, 0 тыс. руб. , в 2017 г. – 534 504, 4 тыс. руб. ; • социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с объемом расходов в 2015 году – 456 064, 9 тыс. руб. , в 2016 году – 479 760, 0 тыс. руб. , в 2017 году – 502 677, 9 руб. ; • обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 -ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов" за счет средств федерального бюджета с объемом расходов в 2015 году – 15 993, 3 тыс. руб. ; • развитие и реализация социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства на территории Республики Коми с объемом расходов в 2015 году – 74 185, 0 тыс. руб. , в 2016 году – 91 276, 0 тыс. руб. , в 2017 году – 224 496, 0 тыс. руб. , в том числе: • - расширение республиканского Ухтинского психоневрологического интерната на 50 мест в г. Ухта: 2016 год – 17 091, 0 тыс. руб. , 2017 год – 22 806, 0 тыс. руб. , • - расширение республиканского Кунибского психоневрологического интерната на 70 мест в с. Куниб. Сысольского района: 2017 год - 57 783, 0 тыс. руб. , • - расширение республиканского Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Сыктывкаре: 2017 год – 68 722, 0 тыс. руб. , • - приобретение в государственную собственность Республики Коми имущества учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере социальной защиты населения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Куломского района» и Пансионат для проживания пожилых людей с объемом расходов в 2015 – 2016 годах по 74 185, 0 тыс. руб. , в 2017 году – 75 185, 0 тыс. руб. ; • строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания населения Республики Коми на строительство объекта "Спальный корпус со столовой дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Емва" с объемом расходов в 2015 году – 52 726, 0 тыс. руб. ; • поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций с объемом расходов в 2015 году – 27 254, 1 тыс. руб. , в 2016 году – 26 752, 5 тыс. руб. , в 2017 году – 26 751, 6 тыс. руб. 24
Приоритеты социальной защиты на 2015 - 2017 годы В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ» с 1 января 2013 года в Республике Коми введена ежемесячная денежная выплата семьям, при рождении в них третьего ребенка или последующих детей, которая предоставляется в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в Республике Коми. 25
Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства и жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 413 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» . Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство архитектуры и строительства Республики Коми. Цель государственной программы – повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми Объем расходов Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» , предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов, составляет 10 633 219, 1 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 371 692, 3 тыс. руб. ), в том числе по годам: 2015 год – 3 715 754, 9 тыс. руб. , (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 641 339, 3 тыс. руб. ); 2016 год – 3 680 058, 7 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 562 348, 0 тыс. руб. ) ; 2017 год – 3 237 405, 5 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 168 005, 0 тыс. руб. ) 26
Структура государственной программы в разрезе подпрограмм. Наименование Ввод жилья Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда Энергоемкость валового регионального продукта Республики Коми (для сопоставимых условий) Ед. измерения тыс. кв. м. , в год %, в год 2015 год 180 0, 79 2016 год 205 0, 89 2017 год 228 0, 98 кг. у. т. / тыс. руб, в год 30, 67 29, 29 Таблица индикаторов 27, 53 По Подпрограмме 3 "Обеспечение реализации государственной программы" объем финансирования составляет 416 390, 9 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 135 640, 8 тыс. руб. ; 2016 год – 140 343, 5 тыс. руб. ; 2017 год – 140 406, 6 тыс. руб. По Подпрограмме 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми" объем финансирования составляет 317 024, 5 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 101 543, 8 тыс. руб. ; 2016 год – 105 885, 2 тыс. руб. ; 2017 год – 109 595, 5 тыс. руб . По Подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми" объем финансирования составляет 2 873 351, 3 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 340 091, 0 тыс. руб. ), в том числе по годам: 2015 год – 1 177 787, 9 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 609 738, 0 тыс. руб. ); 2016 год – 1 117 488, 9 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 562 348, 0 тыс. руб. ); 2017 год – 578 074, 5 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 168 005, 0 тыс. руб. ) По Подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми" объем финансирования составляет 7 026 452, 4 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 31 601, 3 тыс. руб. ), в том числе по годам: 2015 год – 2 300 782, 3 тыс. руб. (из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 31 601, 3 тыс. руб. ); 2016 год – 2 316 341, 2 тыс. руб. ; 2017 год – 2 409 328, 9 тыс. руб. 27
Наиболее значимые мероприятия государственной программы • Оказание государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций с объемом финансирования на 2015 -2017 годы по 77 500, 0 тыс. руб. ежегодно; • Содействие в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов с объемом финансирования в 2015 году – 63 700, 0 тыс. руб. , в 2016 году 40 000, 0 тыс. руб. , в 2017 году – 40 000, 0 тыс. руб. ; • Обеспечение жильем граждан, переселяемых из закрывающихся населенных пункто в, с объемом финансирования на 2015 -2017 годы по 57200, 0 тыс. руб. ежегодно; • Финансовая поддержка регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми с объемом финансирования в 2015 году – 75 778, 4 тыс. руб. , в 2016 году – 74 340, 9 тыс. руб. , в 2017 году – 74 340, 9 тыс. руб. ; • Возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов в сферах теплоснабжения, водоотведения предельными максимальными уровнями тарифов, индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, а также связанных с ограничением роста регулируемых розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, уровнем роста соответствующих оптовых ценна сжиженный газ с объемом финансирования в 2015 году – 1 008 150, 0 тыс. руб. , в 2016 году – 1 059 370, 0 тыс. руб. , в 2017 году – 1 108 110, 0 тыс. руб. ; • Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям в связи с применением льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) с объемом финансирования в 2015 году – 909 000, 0 тыс. руб. , в 2016 году – 954 450, 0 тыс. руб. , в 2017 году – 997 400, 0 тыс. руб. ; • Содействие в реализации энергосберегающих проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования в 2015 году – 76 000, 0 тыс. руб. , в 2016 году – 79 860, 0 тыс. руб. , в 2017 году – 83 530, 0 тыс. руб. 28
Государственная программа Республики Коми "Содействие занятости населения" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 421 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Содействие занятости населения Ответственный исполнитель государственной программы – Управление Республики Коми по занятости населения. Цель государственной программы – обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. Объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет, тыс. руб. : Наименование государственной программы, подпрограммы государственной Статус (2014) программы, основного мероприятия государственной программы Государственная Содействие занятости 664 532, 4 программа населения Подпрограмма 1 Управление региональным рынком труда, регулирование 630 054, 9 процессов формирования и использования трудовых ресурсов Подпрограмма 2 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 8 867, 2 на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 25 610, 3 государственной программы (2015) (2016) (2017) 665 536, 2 675 221, 0 666 477, 4 632 017, 1 647 399, 6 638 656, 5 6 614, 9 0, 0 26 904, 2 27 821, 4 27 820, 9 29
Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы: Наименование Ед. 2014 год план факт 2015 год 2016 год 2017 год Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год) % 1, 7 1, 1 1, 7 1, 6 1, 5 Уровень занятости населения (в среднем за год) % 64, 1 67, 8 64, 2 65, 0 66, 0 Уровень общей безработицы (в среднем за год) % 6, 3 6, 7 6, 2 6, 1 6, 0 30
Наиболее значимые мероприятия государственной программы • оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными центрами занятости населения с объемом расходов в 2015 году – 256 790, 8 тыс. руб. , в 2016 году – 264 627, 7 тыс. руб. , в 2017 году – 265 473, 9 тыс. руб. ; • укрепление материально-технической базы государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения с объемом расходов в 2015 году – 2 430, 0 тыс. руб. , в 2016 году – 2 346, 6 тыс. руб. , в 2017 году – 2 229, 2 тыс. руб. ; • возмещение работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с объемом расходов в 2015 году – 6 614, 9 тыс. руб. ; • проведение активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения с объемом расходов в 2015 году – 33 228, 3 тыс. руб. , в 2016 - 2017 годах – 33 956, 0 тыс. руб. , • социальная поддержка граждан в период безработицы: в 2015 году – 333 568, 0 тыс. руб. , в 2016 году – 340 469, 3 тыс. руб. , в 2017 году – 330 997, 4 тыс. руб.
Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в рамках государственной программы в форме предоставления субсидии на государственную поддержку малых проектов в сфере занятости населения с объемом расходов 6 000, 0 тыс. руб. ежегодно. В соответствии с законодательством о занятости населения органы Службы занятости оказывают следующие государственные услуги: 1. содействие гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников; 2. информирование о положении на рынке труда в Республике Коми; 3. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 4. организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 5. психологическая поддержка безработных граждан; 6. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; 7. организация проведения оплачиваемых общественных работ; 8. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, безработных граждан в возрасте от 20 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и высшее образование и ищущих работу по специальности впервые; 9. социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 10. содействиесамозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 11. содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 12. выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 13. осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде: 1) пособия по безработице; 2) стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; 3) материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице; 4) материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; 5) пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости. 32
Государственная программа Республики Коми "Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" Общий объем финансирования государственной программы: 2014 год -1 453, 0 млн. руб. 2015 год -1 517, 9 млн. руб. 2016 год -1 533, 0 млн. руб. 2017 год -1 556, 5 млн. руб. Год Подпрограмма 2014 2015 го 2016 2017 год д год "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в 1434, 9 1499, 3 Республике Коми" "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми" "Обеспечение реализации государственной программы" Итого: 1534 1537, 4 2, 7 2, 3 2, 4 15, 4 16, 2 16, 7 1453 1517, 9 1553 1556, 5 33
Объемы финансирования в разрезе отдельных, наиболее значимых, направлений, задач, основных мероприятий 2015 год 2017 год расходы на систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Строительство, реконструкция и ремонт зданий пожарноспасательных служб Республики Коми * Укрепление и модернизация материально-технической базы пожарноспасательных Предупреждение подразделений чрезвычайных ситуаций в Республики Коми период прохождения весеннего половодья, привлечение авиации в целях ликвидации 2016 год чрезвычайных ситуаций 65, 269. 7 60, 326. 7 4, 384. 9 4, 605. 4 4, 600. 1 963. 3 * 21, 225. 8 82, 464. 1 80, 465. 3 73, 331. 1 9, 062. 8 9, 081. 5 9, 082. 0 - 20, 000. 0 40, 000. 0 60, 000. 0 80, 000. 0 100, 000. 0 Строительство, реконструкция и ремонт зданий пожарно-спасательных служб Республики Коми – 23 152, 3 тыс. руб. , в том числе 2015 г. - 21 225, 8 тыс. руб. , 2016 г. – 963, 3 тыс. руб. , 2017 г. - 963, 3 тыс. руб. ; (расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности за счет средств республиканского бюджета составят в 2015 году 20 202, 6 тыс. руб. на объект «Реконструкция здания аварийно-спасательной службы РК, расположенного по адресу: Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2 б» . ) 34
Государственная программа «Культура Республики Коми» тыс. руб. Госпрограмма утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми» . Ответственный исполнитель программы – Министерство культуры Республики Коми. Объём расходов на государственную программу в разрезе подпрограмм Наименование подпрограмм Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» Объём расходов (за счет республиканского и федерального бюджетов) 2015 год 2016 год 2017 год 549 303, 5 727 107, 9 583 776, 3 Подпрограмма 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Республики Коми» 683 449, 8 676 996, 6 673 956, 5 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми» 107 857, 5 110 724, 2 111 079, 2 1 340 610, 8 1 514 828, 7 1 368 812, 0 Итого по государственной программе 35
Государственная программа «Культура Республики Коми» Наименование посещений учреждений Рост культуры населением Республики Коми к уровню 2010 года Уровень удовлетворенности граждан Республики Коми качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства и средней заработной платы в Республике Коми Ед. измерения процент 2016 год 2017 год 12 процент от числа опрошенн ых процент от общей численнос ти населения 2015 год 13 14 78 83 88 263 265 73, 7 82, 4 100 Наиболее значимые показатели (индикаторы) государственн ой программы процент 36
Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта". Ответственный исполнитель государственной программы – Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту. 37
Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности» Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № " 309". Ответственный исполнитель: Министерство развития промышленности, транспорта Республики Коми Цель государственной программы – Развитие и эффективное использование промышленного потенциала Республики Коми Структура промышленного производства, % Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 1 Государственная программа Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 Наименование государственной программы, подпрограммы 2 20 15 год 2016 год 2017 год 3 4 Развитие промышленности 50060, 5 51563, 1 1 900, 0 5 61603, 8 Развитие промышленного производства Развитие производственной и инновационной инфраструктуры промышленного производства Обеспечение реализации программы 11 900, 0 Не предусматривает объемы финансирования 48 160, 5 49 663, 1 49 703, 8 38
Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются: 24 Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми с компаниями 10 между Соглашений Министерством развития промышленности транспорта и Республики Коми и компаниями В рамках реализации государственной программы осуществляется мониторинг 62 предприятий, из них с 34 заключены соглашения - повышение инвестиционной привлекательности развития промышленного производства на территории республики с объемом финансирования в 2015 году-1 900, 0 тыс. рулей, 2016 году – 1 900, 0 тыс. рублей и 2017 году – 1 900 тыс. рублей; - содействие промышленным предприятиям в эффективном использовании лесных ресурсов, которое предусматривает разработку технико-экономических обоснований по модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов Республики Коми с использованием в качестве топлива древесных отходов, топливных гранул и топливных брикетов, а также предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на компенсацию части затрат по созданию производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы с объемом финансирования в 2017 году– 10 000, 0 тыс. рублей. 39
Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы: Государственная программа - это инструмент четкой увязки финансовых ресурсов с результатами развития отрасли, достижение которых осуществляется через целую систему задач по каждой подпрограмме. Одной из приоритетных задач создания условий для дальнейшего совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья и улучшения качества жизни населения, установленной в Концепции развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, является развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта. Наименование Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Коми Ед. измерения 2015 год 2016 год 2017 год процент 27, 3 28, 1 29, 5 процент 37, 5 39, 5 41, 0 40
Государственная программа Республики Коми "Развитие экономики" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 418 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие экономики". Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство экономического развития Республики Коми. Цель государственной программы – обеспечение устойчивого экономического развития Республики Коми. Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей. Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы Наименование Ед. измерения 2015 год 2016 год 2017 год Темп роста/снижения валового регионального продукта (далее ВРП) на 1 жителя Республики Коми (в сопоставимых ценах) % 103, 9 104, 3 104, 4 Объем инвестиций в основной капитал по отношению к ВРП % 25, 0 25, 1 25, 2 Доля продукции, произведенной малыми предприятиями (без учета микропредприятий), в общем объеме ВРП % 8, 4 8, 5 Производительность труда % 105, 9 106, 3 106, 6 Реальные располагаемые денежные доходы населения % 103, 0 103, 3 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Коми млн. руб. 68 509, 5 72 000, 1 75 732, 8 41
Финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм государственной программы Развитие экономики на 2014 -2016 годы (в тыс. руб. ) 42
Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются: • содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства (включая организацию работы с инвестиционным уполномоченным Президента в Северозападном федеральном округе) с объемов расходов в 2015 году 10 560, 0 тыс. руб. , в 2016 году 10 560, 0 тыс. руб. , в 2017 году 10 560, 0 тыс. руб. ; • стимулирование развития торговли и бытового обслуживания в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах в Республике Коми с объемов расходов в 2015 году 11 000, 0 тыс. руб. , в 2016 году 11 000, 0 тыс. руб. , в 2017 году 11 000, 0 тыс. руб. ; • содействие органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в формировании эффективной кадровой политики на отраслевом и муниципальном уровне с объемов расходов в 2015 году 365, 0 тыс. руб. , в 2016 году 320, 0 тыс. руб. , в 2017 году 365, 0 тыс. руб. ; • организация подготовки управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" согласно установленной для Республики Коми квоте" с объемов расходов в 2015 году 1 200, 0 тыс. руб. , в 2016 году 1 600, 0 тыс. руб. , в 2017 году 1 200, 0 тыс. руб. ; • организация проведения региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства среди рабочих профессий с объемов расходов в 2015 году 1 400, 0 тыс. руб. , в 2016 году 1 400, 0 тыс. руб. , в 2017 году 1 400, 0 тыс. руб. ; • финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности, организаций инновационной инфраструктуры Республики Коми с объемов расходов в 2015 году 6 750, 0 тыс. руб. , в 2016 году 6 750, 0 тыс. руб. , в 2017 году 6 750, 0 тыс. руб. ; • финансирование прикладных научных исследований с объемов расходов в 2015 году 4 195, 0 тыс. руб. , в 2016 году 3 093, 3 тыс. руб. , в 2017 году 2 938, 6 тыс. руб. ; • финансирование фундаментальных научных проектов с объемов расходов в 2015 году 2 400, 0 тыс. руб. , в 2016 году 2 400, 0 тыс. руб. , в 2017 году 2 400, 0 тыс. руб. ; • государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства с объемом расходов в 2015 году 11 257, 4 тыс. руб. , в 2016 году 7 957, 4 тыс. руб. , в 2017 году 7 827, 6 тыс. руб. ; • государственная поддержка субъектов туристской деятельности с объемом расходов в 2015 году 13 733, 0 тыс. руб. , в 2016 году 13 333, 0 тыс. руб. , в 2017 году 12 666, 0 тыс. руб. 43
Государственная программа Республики Коми "Информационное общество" Общий объем финансирования 2014 год-958, 8 млн. руб. 2015 год-1021, 7 млн. руб. 2016 год-905, 0 млн. руб. 2017 год-903, 4 млн. руб. 2015 год 2016 год Подрограммы "Институты информационного общества" "Электронное правительство" "Развитие инфраструктуры информационно - коммуникационных технологий и систем связи" "Безопасность в информационном обществе" "Инфраструктура пространственных данных" "Обеспечение реализации государственной программы" Итого: 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 191, 9 210, 7 223, 5 229, 2 18, 5 16, 5 418, 9 959, 8 28, 2 13, 2 480, 3 1021, 7 31 13, 6 466, 5 905 31, 9 14, 4 452, 7 903, 4 12, 1 301, 9 19, 6 269, 7 13, 4 156, 9 13, 4 161, 8 44
2. Наиболее значимые показатели и индикаторы Ед. измерен ия Наименование Уровень удовлетворенности населения, проживающих на территории Республики Коми, % качеством предоставления государственных и муниципальных услуг Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том % числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг Доля граждан, использующих механизм получения % государственных и муниципальных услуг в электронной форме Среднее число обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Республики Коми (орган местного самоуправления в раз, не более Республике Коми) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Коми (орган местного самоуправления в Республике Коми) минут для получения государственных (муниципальных) услуг Доля выполненных заявок и запросов о предоставлении информации и информационных ресурсов автоматизированной геоинформационной % кадастровой системы Республики Коми в общем количестве поступивших заявок и запросов. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год план Прогноз 70 70 70 80 85 90 90 90 35 35 40 50 60 45 2 2 2 15 15 15 100 100 100 45
Государственная программа Республики Коми "Развитие транспортной системы" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 года № 650 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие транспортной системы". Ответственный исполнитель государственной программы – Дорожное агентство Республики Коми Цель государственной программы – обеспечение потребностей населения и экономики Республики Коми в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта. По Подпрограмме 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми объем финансирования составляет 11 700 613, 0 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 3 960 919, 0 тыс. руб. ; 2016 год – 3 762 830, 1 тыс. руб. ; 2017 год – 3 976 863, 9 тыс. руб. По Подпрограмме 2. Повышение качества управления развитием транспортной системы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми объем финансирования составляет 1 099 231, 9 тыс. руб. , в том числе по годам: По Подпрограмме 3. Обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми объем финансирования составляет 246 394, 5 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 355 516, 8 тыс. руб. ; 2016 год – 361 539, 2 тыс. руб. ; 2017 год – 382 175, 9 тыс. руб. 2015 год – 80 426, 9 тыс. руб. ; 2016 год – 82 952, 8 тыс. руб. ; 2017 год – 83 014, 8 тыс. руб По Подпрограмме 4. Повышение безопасности дорожного движения в Республике Комиза счет средств республиканского бюджета Республики Коми объем финансирования составляет 582 114, 3 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 244 142, 1 тыс. руб. ; 2016 год – 201 739, 2 тыс. руб. ; 2017 год – 136 233, 0 тыс. руб. Государственной программы Республики Коми "Развитие транспортной системы" за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 13 628 353, 9 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 4 641 004, 8 тыс. руб. ; 2016 год – 4 409 061, 3 тыс. руб. ; 2017 год – 4 578 287, 6 тыс. руб. 46
Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с объемом финансирования в 2015 году – 1 963 300, 3 тыс. руб. , в 2016 году – 2 185 546, 5 тыс. руб. и в 2017 году – 1 497 405, 6 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия предусматривается: - проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, общая протяженность 4 798, 5 км и мостовых сооружений на них в количестве 390 штук длиной 19, 3 тысячи погонных метров; - проведение диагностики дорог и обследование мостов; - проектные работы по ремонту, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт и ремонт дорог и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Основными направлениями по капитальному ремонту и ремонту автомобильных на период до 2017 года являются Сыктывкар – Ухта, Сыктывкар – Троицко-Печорск, Усть-Уса – Усинск. 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми с объемом финансирования в 2015 году – 611 943, 2 тыс. руб. , в 2016 году – 578 850, 6 тыс. руб. и в 2017 году – 932 738, 8 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия запланировано продолжение строительства автодорог регионального значения по основным направлениям, в том числе: Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, Ухта – Троицко-Печорск. Реализация мероприятия в 2015 -2017 годах обеспечит развитие автодорожной сети республики за счет увеличения протяженности автодорог на 59, 8 км. В 2015 -2017 годах будет осуществлено строительство (реконструкция) мостов взамен аварийных в количестве 9 шт протяженностью 422, 76 п. м, и труб в количестве 10 шт протяженностью 233, 835 м 3. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов с объемом финансирования в 2015 году – 93 084, 3 тыс. руб. , в 2016 году – 66 700, 0 тыс. руб. и в 2017 году – 1 700, 0 тыс. руб. Результатом реализации мероприятия является: - капитальный ремонт 20 существующих автобусных остановок; - обустройство 30 пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями; Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются: Наименование Транспортоемкость ВРП Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте Транспортная подвижность населения на воздушном транспорте Ед. измерения тыс. тоннкм/руб. 2015 год 0, 030 0, 027 0, 026 поездок/чел. 70, 86 71, 74 72, 67 поездок/чел. 3, 46 3, 60 3, 63 поездок/чел. 0, 46 0, 47 0, 55 0, 57 0, 59 71, 30 70, 81 70, 10 Транспортная подвижность поездок/чел. населения на водном транспорте Количество пострадавших на чел. /10 тыс. транспорте на 10 тысяч транспортных транс. ср-в средств 2016 год 2017 год 47
Государственная программа Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 424 Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми. Цель государственной программы – создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий Расходы республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" предусмотрены: в 2015 году – 1 445 204, 9 тыс. руб. , в 2016 году - 1 517 117, 3 тыс. руб. , в 2017 году – 1 556 469, 6 тыс. рублей. Наименование подпрограммы, ДЦ 2015, млн. руб. 2016, млн. руб. 2017, млн. руб. Подпрограмма «Развитие животноводства» 343, 7 336, 5 339, 1 Подпрограмма «Развитие растениеводства» 141, 1 135, 4 137, 0 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 112, 0 110, 6 356, 4 365, 2 369, 8 Подпрограмма «Развитие производства регулирование рынка пищевой продукции» и Подпрограмма «Развитие аквакультуры и рыболовства» 28, 1 28, 2 Подпрограмма «Поддержка оленеводства» 61, 2 60, 2 61, 8 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 86, 6 153, 3 180, 0 143, 7 148, 6 149, 2 172, 5 179, 4 180, 7 1 517, 1 1556, 4 Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на Республики Коми» территории Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» ИТОГО по Государственной программе 1 445, 2 48
Основные мероприятия программы. 49
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г № 414. Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. Цель государственной программы определена как повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды. Объемы расходов Государственной программы Республики Коми "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды ", предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов составляют 986 528, 3 тыс. руб. , в том числе по годам: 2015 год – 391 094, 0 тыс. рублей (в т. ч. средства федерального бюджета – 38 629, 7 тыс. руб. ); 2016 год – 296 885, 7 тыс. рублей (в т. ч. средства федерального бюджета – 38 076, 4 тыс. руб. ); 2017 год – 298 548, 6 тыс. рублей (в т. ч. средства федерального бюджета – 40 065, 1 тыс. руб. ); По подпрограмме 1 "Воспроизводство и использование природных ресурсов" объем финансирования по годам реализации составляет: 2015 год – 22 029, 5 тыс. рублей; 2016 год – 22 022, 4 тыс. рублей; 2017 год – 21 611, 4 тыс. рублей. По подпрограмме 3 "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми" объем финансирования по годам реализации составляет: 2015 год – 61 917, 7 тыс. рублей; По подпрограмме окружающей финансирования 2 "Охрана среды" объем по годам реализации составляет: 2015 год – 164 187, 0 тыс. рублей; 2016 год – 128 488, 2 тыс. рублей; 2017 год – 128 440, 9 тыс. рублей. По подпрограмме 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" объем финансирования по годам реализации составляет: 2015 год – 142 959, 8 тыс. рублей; 2016 год - 146 375, 1 тыс. рублей; 2017 год - 148 496, 3 тыс. рублей; 50
Наиболее значимыми основными мероприятиями Государственной программы являются: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Управление особо охраняемыми природными территориями регионального значения с объемом финансирования на 2015 – 2017 годы по 1 139, 5 тыс. руб. ежегодно; Содействие организации сбора, хранения, обезвреживания, транспортировки и утилизации медицинских отходов с объемом финансирования в 2015 году – 2 250, 0 тыс. руб. и в 2016 году – 2 250, 0 тыс. руб. ; Геологоразведочные работы с объемом финансирования в 2015 году – 6 581, 7 тыс. руб. , 2016 году – 6 581, 7 тыс. руб. и в 2017 году – 6 252, 7 тыс. руб. ; Работы по увеличению пропускной способности русел рек с объемом финансирования на 2015 – 2017 годы по 12 904, 3 тыс. руб. ежегодно; Осуществление охраны и мониторинга объектов животного мира с объемом финансирования в 2015 году – 2 543, 5 тыс. руб. , в 2016 году – 2 536, 4 тыс. руб. и в 2017 году – 2 454, 4 тыс. руб. ; Содействие организации сбора, хранения, обезвреживания, транспортировки и утилизации биологических отходов с объемом финансирования в 2015 году – 4 136, 1 тыс. руб. ДО ПОСЛЕ 51
Государственная программа Республики Коми "Развитие системы государственного и муниципального управления" 52
Основные мероприятия 53
Основные мероприятия. млн. руб. Основное мероприятие 2015 год 2016 год 2017 год 1, 5 10, 7 "Внедрение современных принципов организации государственного и муниципального управления" "Изучение общественного мнения" 0, 2 1, 4 "Поощрение государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по результатам мониторинга эффективности и результативности их деятельности" 50 50 50 3, 2 24, 9 25, 8 92 92, 9 "Внедрение современных методов оценки кадров в системе государственного и муниципального управления" "Обеспечение непрерывного профессионального развития кадров в системе государственного и муниципального управления" "Содействие обеспечению необходимого уровня квалификации муниципальных служащих в Республике Коми" "Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми" Итого: 54
Государственная программа Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми» Цель государственной программы - повышение эффективности управления структурой и составом государственного имущества Республики Коми. Государственной программы запланированы в пределах 2013 - 2017 годов и составляют 2 172 708, 3 тыс. руб. , в том числе по годам: 2013 г. - 858 610, 1 тыс. руб. 2014 г. - 600 231, 0 тыс. руб. 2015 г. - 387 130, 7 тыс. руб. 2016 г. - 164 701, 1 тыс. руб. 2017 г. - 162 035, 4 тыс. руб. 55
Государственная программа включает 4 подпрограммы: Подпрограмма 1 – Формирование эффективной структуры государственного имущества Республики Коми с объемом финансирования 696 866, 4 тыс. руб. Подпрограмма 2 – Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Республики Коми с объемом финансирования 1259 449, 6 тыс. руб. Подпрограмма 3 – Участие в создании системы кадастра недвижимости с объемом финансирования 12 282, 2 тыс. руб. Подпрограмма 4 – Обеспечение реализации государственной программы с объемом финансирования 196 833, 2 тыс. руб. 56
Государственная программа Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 10. 12. 2014 № 508. Ответственный исполнитель государственной программы- Министерство финансов Республики Коми Объём финансового обеспечения программы составляет: 2015 год – 4 828 365, 5 тыс. руб. 2016 год – 5 874 920, 2 тыс. руб. 2017 год – 7 243 051, 7 тыс. руб. Подпрограмма 1 Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми Подпрограмма 2 Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми 2015 год – 4 647 062, 6 2016 год – 5 687 853, 4 2017 год – 7 056 547, 6 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации государственной программы 2015 год – 181 303, 0 2016 год – 187 066, 8 2017 год – 186 504, 1 Цель программы : обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми 57
Целевые индикаторы и показатели программы 1) удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ; 2) отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений; 3) отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; 4) достижение Республикой Коми по итогам года, предшествующего отчетному, оценки качества управления региональными финансами, осуществляемой Министерством финансов Российской Федерации, не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству (2 группа) Задачи программы 1. Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами в Республике Коми. 2. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Республики Коми 58
Скачать презентацию Костромская област Республика Коми Бюджет для граждан Бюджет
Бюджет для граждан.ppt