Корпоративная структура ОАО «Приборный завод «Тензор» на 2010 - 2011 гг. Центральная дирекция «Приборный завод «Тензор» . Андреев «Сектор ведения бизнеса» «Сектор обеспечения бизнеса» Барсуков Пушкин Голубев А Голубев Самойлов Фадейчев Фирсов Балакшин Алексеев Тихомирова Серков Копылов «Определение, учёт и контроль затрат, бюджетов, обеспечение финансами, кадрами, энергоресурсами «Создание продукции, портфеля заказов и и производственными площадями» управление выполнением договорных обязательств» Функциональные подразделения центральной дирекции. Барсуков Фадейчев Балакшин Тихомирова Фирсов Алексеев Серков Копылов ХХХ. Хт. руб. ХХ ед. ХХХт. руб. ХХ ед. ХХХ. Хт. руб. ХХ ед. «Выполнение корпоративных функций координирующих работу группы компаний ТЕНЗОР» Корпоративный центр планирования, кооперирования, изготовления и упаковки продукции. Корпоративный производственный центр кооперирования и изготовления продукции. Самойлов Сурков Планово-диспетчерское служба Планирование, запуск, диспетчирование Обеспечение кооперацией 471, 3 т. руб. 17 ед. ХХХт. руб. ХХ ед. 3976. 4 т. руб. 203 ед. Дьячков Михайлов Инженерная служба Выпускное производство КСП-40 Констр. технол. сопровождение 490, 9 т. руб. 29 ед. Производственный центр выпуска продукции массового спроса с контролируемой себестоимостью. Изготовление, испытание, сдача, приёмка и упаковка продукции 2171, 6 т. руб. 125 ед. «Составление и управление планами реализации и производства продукции, управления запуском и кооперированием, изготовлением и упаковкой» Внутрикорпоративная договорная инженерно-производственная кооперация Пушкин Голубев Лукин Фролов Голубев Крупнин Тималин Евстигнеев СКБ ИТЦ Т- 65 Т- 53 ПИМЦ Микротех Премикс-Д Тентелеком ХХХт. руб. ХХ ед. «Выполнение кооперированных планов по маркетинговой, инженерной и производственной деятельности в выполнении портфеля заказов ОАО «Приборный завод «Тензор» Производственный центр выпуска продукции массового спроса с контролируемой себестоимостью.
Андреев Барсуков Пушкин Голубев А Самойлов Фирсов «Сектор ведения бизнеса» «Создание продукции, портфеля заказов и управление выполнением договорных обязательств» Копылов Фадейчев Балакшин Тихомирова Алексеев «Сектор обеспечения бизнеса» «Определение, учёт и контроль затрат, бюджетов, обеспечение финансами, кадрами, энергоресурсами и производственными площадями» Серков
Стратегия бюджетирования на период 2010 – 2011 гг. План реализации из действующих договоров Финансовые схемы заключения договоров Контроль переменных затрат Контроль постоянных затрат Квартальный бюджет продаж операционная форма Общая cмета затрат Бюджет движения денежных средств Бюджеты из прямых затрат по всем договорам Ценовые прейскуранты Бюджеты закупок МТР и кооперации Ценовые прейскуранты сводная форма (Бюджет доходов/расходов) (на аренду и услуги) Ежеквартально в 2010 г: -279; -394; -289; млн. руб. 1. Затраты на обеспечение МТР Ежемесячно: ≤ -13 млн. руб. 2. Затраты на кооперацию Ежемесячно: ≤ -74 млн. руб. (40 – ЭКЛЗ) (на кооперацию и закупку) Квартальный план финансовых поступлений 3. Затраты на оплату труда с ЕСН Ежемесячно в 2010 г: ≤ от -52 до -181 млн. руб. 4. Затраты на содержание компании Ежемесячно: ≤ -14. 6 млн. руб. Ежемесячно: ≤ -6. 7 млн. руб. 5. Затраты на оплату процентов Ежемесячно: ≤ -7. 3 млн. руб. Формирование в системе «М 3» баз данных по бюджетам и ценовым прейскурантам изделий и их составных частей. Бюджеты изделий Бюджеты изделий Бюджеты изделий 2. Бюджеты изделий (сложившийся уровень прямых затрат при ведении серийного производства) Бюджеты изделий Бюджеты изделий Бюджеты изделий 1. Бюджеты изделий (требуемые величины прямых затрат для получения нужной доходности) Бюджеты изделий Бюджеты изделий Бюджеты изделий 3. Бюджеты изделий (расчётный уровень прямых затрат после разработки КД и испытаний)
Бюджет продаж текущего квартала (квартальный операционный бюджет доходов/расходов). Материалы и Осн. Зар/пл 40 Соиспол- Непредвид. Маржинальный Наименование Договор Дочерние предприятия комплектующие цеха с ЕСН нители расходы доход основного ЗАО договора и План % ПИМЦ Факт План Факт тыс. руб. без НДС № договоров 41 53 55 марж. "Т-М" п/п контрагентов дохода № Сумм. Факт План Факт по поставке Факт План дата затрат продукции ФЭО ФЭО 4% План по по и услуг. ПСА факту 1 2 3 4. 1 4. 2 4. 3 5 6 7 8 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 11 12 13 14 15 16 17 Отв. Пушкин, Голубев, Фирсов, Алексеев. Финансовая схема заключения каждоговора. Основные параметры договора из плана реализации квартала. Отв. Фадейчев, Фирсов, Самойлов. Укрупнённая структура прямых затрат по каждому договору. Маржинальный доход по каждому договору.
Организация работ по формированию портфеля заказов по основным тематическим направлениям бизнеса. Пушкин В. А. ; Голубев В. А. - Директор ЗАО «СКБ Тензор» - Директор ООО «ИТЦ Тензор» Подразделение контрактных менеджеров Взаимодействие с заказчиками, выработка предметов договорных взаимоотношений и тематической части будущих контрактов 1. 2. 3. 4. 5. 6. Взаимодействие с проектантами, заказчиками; Изучение потребностей заказчиков; Предконтрактная подготовка Определение предметов договоров; Определение спецификаций договоров; Определение стоимостей, маржинальных доходов и сроков действия договоров; 7. Составление финансовых схем договоров; 8. Определение правовых условий договоров; 9. Проведение требуемых заказчиком испытаний; 10. Определение требуемых к оформлению сертификатов и лицензий, 11. Определение необходимости валидации и верификации программного обеспечения. Пушкин В. А. ; Голубев В. А. - Директор по средствам АСУ ТП «ПЗ Тензор» - Директор по средствам СФЗ «ПЗ Тензор» Подразделение контрактного сопровождения Формирование, управление и контроль исполнения текущих стоимостных планов, выполнение планов финансовых поступлений 1. Составление, согласование и утверждение стоимостных квартальных, годовых планов; 2. Составление, согласование и утверждение квартальных планов финансовых поступлений; 3. Составление, согласование и утверждение квартального бюджетного плана выполнения заключённых договоров; 4. Контроль всех планов на отсутствие финансовых «разрывов» в оплатах и производственных запусках; 5. Оформление запусков в производство договоров; 6. Контроль за ходом выполнения договоров; 7. Оформление отчётной документации по всем выполненным этапам договоров; 8. Оформление для заказчиков приёмо-сдаточной документации на выполненные договора.
Структура бизнес - сектора компании. Группа корпор. маркетинга Фадейчев Фирсов Договор Заказчики Заказчик и Заказчик ии Заказчик и и Торгово – закупочная деятельность. Договор Закупка МТР и оборудования. 1. Планирование; 2. Кооперация; 3. Документация; 4. Запуск; 5. Обеспечение; 6. Изготовление; 7. Испытание; 8. Упаковка; 9. Отгрузка; 10. Монтаж; 11. Наладка; 12. Ремонт; Предоставление услуг. Договор Отгрузка продукции. Взаимодействие с заказчиками Контрактные менеджеры Менеджеры контрактного сопровождения Коммерческий отдел Отгрузка продукции. Пушкин Бюджетный план выполнения контрактов от ПЗ Тензор Управление коммерцией Выпускное производство «СКБ ТЕНЗОР» Управление производством Голубев Бюджетный план выполнения контрактов от ПЗ Тензор Голубев Контрактные менеджеры Договор Договор Заказчики Заказчик Корпоративный поток реализации продукции и услуг «ИТЦ ТЕНЗОР» Заказчик и Заказчик ии Заказчик и и Взаимодействие с заказчиками Менеджеры контрактного сопровождения Самойлов Отгрузка продукции. Пушкин Центр прибыли Барсуков Предоставление услуг. «ПЗ ТЕНЗОР» Центральная дирекция
Миссия ОАО «Приборный завод «Тензор» на период до 2020 г. «Тензор» оберегает людей. Цели ОАО «Приборный завод «Тензор» на 2010 г. 1. 2. 3. 4. 5. Достижение годового объёма реализации продукции и услуг – 1400 млн. руб. Снижение задолженности по займам и кредитам до уровня не выше - 750 млн. руб. Снижение месячного фонда оплаты труда на конец года до - 7. 5 млн. руб. Достижение средней величины маржинальной доходности по всем контрактам – 50%. Достижение средней величины заработной платы по году – 23 тыс. руб. Базовые задачи подлежащие первоочередному выполнению в 2010 году. 1. 2. 3. 4. 5. Завершить реструктуризацию и становление корпоративной структуры ОАО ПЗ «Тензор» . Добиться снижения прямых затрат на 15% по всем взятым договорным обязательствам. Достичь уровня безубыточности предприятия при выполнении годового плана реализации. Обеспечить выплату купонных доходов и оплату процентов по взятым кредитам. Подготовить к IV кв. заключение договоров с доч. предприятиями по ценовым прейскурантам. Освоение ключевых технологий управления бизнесом в 2010 году. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Освоение проектного управления во всех видах хозяйственной деятельности предприятия. Освоение бюджетного планирования во всех видах хозяйственной деятельности. Освоение управленческого учёта во всех видах хозяйственной деятельности. Освоение процессов заключения и ведения договорной деятельности по кооперированному, внутрикорпоративному изготовлению продукции и услуг по ценовым прейскурантам. Освоение интегрированной автоматизированной системой управления предприятием (ERP). Освоение электронного документооборота во внутренней и внешней деловой переписке. Количественные критерии ежемесячной безубыточной деятельности. 1. 2. 3. 4. 5. Ежемесячный минимальный объём реализации продукции и услуг – 80+40 млн. руб. Ежемесячный максимальный объём оплаты за кредитные ресурсы – 10 млн. руб. Ежемесячный максимальный объём оплаты за содержание завода – 10 млн. руб. Ежемесячный максимальный объём фонда оплаты труда по заводу – 11 млн. руб. Ежемесячный минимальный маржинальный доход – 30 млн. руб.
Стратегия реструктуризации и развития группы компаний «Тензор» до 2012 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Определить в группе компаний «Тензор» - «Приборный завод «Тензор» головной компанией в: - ведении всех видов производств выпуска готовой продукции, кооперированном сб. /мт. производстве; - создании и управлении предметно-замкнутыми производствами выпуска массовой продукции; - продвижениями поставок всех видов продукции на директивные, корпоративные и потребительские рынки сбыта в разные не связанные друг с другом его сектора. Выделение или обособление в виде дочерних компаний - цехов и крупных инженерных подразделений ПЗ «Тензор» с сохранением действующей схемы взаимной производственно-технологической кооперации при изготовлении и продвижении поставок всех видов продукции на рынки сбыта. Выделение или экономическое обособление всех видов и бизнес-направлений деятельности в группе компаний, как уже существующих, так и находящихся в стадии становления и развития. Применение во внутри корпоративной договорной деятельности группы компаний единых нормативных, хозяйственных, экономических, социальных, страховых и правовых критериев и обязательств. Выработка и соблюдение единых базовых принципов в ценообразовании на внутри корпоративные услуги: 1 -уровень средней заработной платы; 2 - величины накладных расходов в %; 3 - величины маржинальной доходности договоров в %; 4 -стоимость нормо-часа и 5 -прейскурантных цен на продукцию и услуги. Развитие и совместное поддержание в актуализированном состоянии для группы компаний – единой нормативной, технико-экономической базы корпоративной ИАСУП «М 3» , - с единым корпоративным, сетевым интернет-пространством и оказываемыми видами IT услуг и технической поддержкой. Определить ключевым стратегическим приоритетом для группы компаний «Тензор» : - создание, развитие и расширение собственного серийного и массового производства выпуска конечной товарной продукции с продвижением поставок её на директивные, корпоративные и потребительские сектора рынка сбыта. Определить ключевым управляющим инструментарием для группы компаний «Тензор» - освоение, развитие и расширение применения систем: - управления проектами, - управленческого учёта, - бюджетного планирования, - электронного документооборота и хранения, а также ведения договорной кооперации по ценовым прейскурантам (в руб. ) во всех видах и направлениях деятельности компании. Развитие и расширение на головной компании коммерческого подразделения по продвижению продаж всех видов товарной продукции, рекламной и выставочной деятельности, с опережающим развитием применения WEB- технологий, рекламы и продаж с помощью интернет-магазина «Тензор» , развития дилерской и дистрибьюторской сетей продаж серийной и массовой видов продукции.
Стратегия развития товарного производства и реализации продукции ПЗ «Тензор» до 2012 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Постановка в группе компаний «Проектного управления» – рук. Барсуков И. Б. Постановка в группе компаний «Управленческого учёта» – рук. Балакшин В. Н. Постановка в группе компаний «Бюджетирования и прейскурантных цен» – рук. Фадейчев Л. В. Постановка в группе компаний «Бюджетирования на базе ИАСУП «М 3» – рук. Фадейчев Л. В. Постановка в группе компаний «Электронного документооборота» – рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Эксплуатация, аренда и предоставление услуг на промплощадке» – рук. Фадейчев Л. В. Ввести проект «Производство» - рук. Самойлов С. В. Ввести проект «Выполнение договора поставки «СКУ ПЗ» и «МЩУ» на НВ-2 АЭС» – рук. Пушкин В. А. Ввести проект «Выполнение договора поставки «СКУ ПЗ» и «МЩУ» на Бел. АЭС» – рук. Пушкин В. А. Ввести проект «Выполнение договора поставки «СКУ ПЗ» и «МЩУ» на ЛАЭС-2» – рук. Пушкин В. А. Ввести проект «Выполнение договора ПНР «СКУ ПЗ» на АЭС «Бушер» – рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Разработка и реализация изд. «Квазар» – рук. Пушкин В. А. Ввести проект «Разработка, реализация и оказание услуг изд. «Платёжный терминал» – рук. Голубев А. В. Ввести проект «Разработка и реализация изд. «Светодиодный светильник» – рук. Королёв В. С. Ввести проект «Разработка и реализация изд. ИК ТСФЗ «Кристалл» - рук. Голубев В. А. Ввести проект «Разработка и реализация изд. Куллер «Родник» - рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Разработка и реализация термоусадочных изделий и материалов» - рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Создание технологического радиационно-облучательного комплекса» – рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Создание и оказание услуг по стерилизации изделий и продуктов» - рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Создание автономного производства МГПТ и КМЧ» – рук. Голубев В. А. Ввести проект «Создание автономного производства «Светодиодный светильник» – рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Создание автономного производства «Светодиодов» – рук. Крупнин А. Н. Ввести проект «Создание автономного производства «Платёжный терминал» – рук. Голубев А. В. Ввести проект «Создание и продвижение сайта группы компаний «Тензор» – рук. Барсуков И. Б. Ввести проект «Создание и продвижение интернет-магазина «Тензор» – рук. Барсуков И. Б. 1. Постановка ключевого инструментария управления экономикой; 2. Управление затратами крупных контрактов и производств; 3. Разработка продуктовых линеек под серийный выпуск и реализацию; 4. Создание серийных автономных предметно-замкнутых производств; 5. Постановка «IT» инструментария по рекламе и реализации продукции. 1. Получение результатов маркетинговых исследований по изделиям и услугам. 2. Разработка бизнес – планов по производству и реализации изделий и услуг.
Стратегия развития товарного производства и реализации продукции ПЗ «Тензор» до 2012 г. 2. Развитие номенклатуры и совершенствование изделий продуктовой линейки ТС для СФЗ : 2. 1 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда изделий «Кристалл» - отв. Голубев В. А. (в составе 10 изделий, конструкционно и схемотехнически унифицированных) 2. 2 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда изделий «АСПЗ-05 Ф» - отв. Голубев В. А. (в составе 5 изделий, конструкционно и схемотехнически унифицированных) 2. 3 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда средств обнаружения - отв. Голубев В. А. (в составе 7 изделий, конструкционно и схемотехнически унифицированных) 2. 4 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда светодиодного освещения - отв. Голубев В. А. (в составе 4 изделий) 2. 5 Подбор и применение номенклатурного ряда пожарных извещателей - отв. Голубев В. А. (аналоговых и адресно-аналоговых) 2. 6 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда источников питания - отв. Голубев В. А. (в составе 4 изделий) 2. 7 Развитие и совершенствование инструментария программирования СКУ ФЗ и ведения ПНР для верхнего уровня «КСО» и для контроллеров нижнего уровня. - отв. Королев В. С. 2. 8 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда АРМов ВУ для СКУ ФЗ. - отв. Королёв В. С. (в составе 6 типов АРМов) 2. 9 Подбор и применение номенклатурного ряда средств видеонаблюдения - отв. Голубев В. А. 2. 10 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда сигнальных транспарантов - отв. Голубев В. А. (в составе 4 изделий) 2. 11 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда сигнального заграждений - отв. Голубев В. А. (в составе 3 модификаций) 2. 12 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда вспомогательных изделий - отв. Голубев В. А.
Скачать презентацию Корпоративная структура ОАО Приборный завод Тензор на 2010
70c73f15d856db13696ff02bb1083bc0.ppt