КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ УТВЕРДЖЕНИЕ РАССМОТРЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕ СФБ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОГНОЗ СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РМ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Сущность СФБ отражает объем всех финансовых ресурсов, расходуемый для финансирования капиталообразования, коллективного потребления и удовлетворения социальных потребностей, и выявляет источники их формирования. Назначение СФБ Заключается в определении финансового результата воспроизводственного процесса на территории всей республики (располагаемых доходов и направлений их использования).
ДОХОДЫ САЛЬДО ОТНОШЕНИЙ С НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАСХОДЫ ФЕД. УЧЕТА НАЛОГА НУЖДЫ (БЕЗ УРОВНЕМ ВЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ НА ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ) 1 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕВ РАСПОРЯЖЕНИИ − НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРЕДПР. УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 2 ИНВЕСТИЦИИ 1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 1 ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 3 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (БЕЗ УЧЕТА НПО) 4 НАЛОГИ И СБОРЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 5 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 7 САЛЬДО ФИН. ОТНОШЕНИЙ 1. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ФЕДЕРАЛЬНЫМ УРОВНЕМ 2. ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНБФ: 8 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГИ, СБОРЫ И - Пенсионный фонд РЕГУЛЯРНЫЕ - налог на добавленную стоимость СТОИМОСТЬ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО - акцизы 3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРАХОВАНИЯ ВОПРОСЫ - налог на прибыль организаций АКЦИЗЫ - часть НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕСН на выплату базовой части ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 4 ПРАВООХР. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ трудовой. НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКОГО НАЛОГ пенсии СТРАХОВАНИЯ 2. ЛИЦ ЧАСТЬ ЕСН, ЦЕНТРАЛИЗУЕМАЯ ВНБФ - Пенсионный фонд 5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - Фонд социального страхования НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - Фонд ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ обязательного 6 ХОЗЯЙСТВО мед. страхования НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ СРЕДСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ +ИСКОПАЕМЫХ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ СРЕДЫ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ - Фонд ПРОЧИЕ социального ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 РАСХОДЫ страхования - Фонд обязательного мед. страхования
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНОИНВЕСТИЦИИ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИБЫЛЬНЫХ 1 ОРГАНИЗАЦИЙ 1. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 2. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И СМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖАТА 3. СУБЪЕКТА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 3 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (БЕЗ УЧЕТА НПО) 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИИКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ - пенсионное обеспечение НА 4 НАЛОГИ И СБОРЫ БЮДЖЕТОВ СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ - социальное обслуживание населения и борьба с 5 НЕНАЛОГОВЫЕ беспризорностью ДОХОДЫ - социальное обеспечение населения 6 ПРОЧИЕзанятости населения - обеспечение ДОХОДЫ - социальное страхование 7 САЛЬДО ФИН. ОТНОШЕНИЙ - медицинское страхование С ФЕДЕРАЛЬНЫМ УРОВНЕМ - другие вопросы в области социальной политики РАСХОДЫ 1 ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПР. 2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХР. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 8 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
2006 2007 2008 ДОХОДЫ 30 251 295 39 852 388 50 171 462 РАСХОДЫ 30 986 743 40 273 048 51 042 467 ДЕФИЦИТ - 2, 43% - 1, 06% - 1, 74%
(тыс. руб. ) 2006 2007 2008 ДИНАМИКА ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 4 174 554 6 117 230 10 860 638 160, 16% АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 4 303 207 4 626 000 5 326 300 23, 78% НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (БЕЗ НПО) 8 444 269 10 906 166 14 961 923 77, 18% НАЛОГИ И СБОРЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 5 120 910 6 083 347 6 922 624 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 529 300 577 466 765 111 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 555 000 642 135 433 540 35, 18% 44, 55% 21, 88%
(тыс. руб. ) 2006 2007 2008 ДИНАМИКА САЛЬДО С ФЕДЕРАЛЬНЫМ УРОВНЕМ ВЛАСТИ: 7 124 054 10 900 042 10 901 325 53, 02% [–] СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 5 253 234 5 780 831 8 159 565 55, 32% [–] ЧАСТЬ ЕСН, ЦЕНТРАЛИЗУЕМАЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНБФ 721 334 752 847 882 500 22, 34% [+] СРЕДСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 5 719 393 11 640 349 15 512 691 171, 23% [+] СРЕДСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНБФ 7 379 230 5 793 372 4 430 700 ИТОГО ДОХОДОВ БАЛАНСА 30 251 295 39 852 388 50 171 462 39, 96% 65, 85%
2006 2007 ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 13, 80% 15, 35% 2008 7, 85 21, 65%
2006 2007 2008 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 14, 22% 11, 61% 3, 60 10, 62%
2006 2007 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27, 91% 27, 37% 2008 0, 91 29, 82%
2006 2007 2008 ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 16, 93% 15, 26% 3, 13 13, 80%
2006 2007 2008 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1, 75% 1, 45% 0, 23 1, 52%
2006 2007 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 1, 83% 1, 61% 2008 0, 97 0, 86%
2006 2007 2008 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 76, 45% 72, 65% 1, 82 78, 27%
2006 2007 2008 1, 82 + 39, 75% − 18, 02% САЛЬДО С ФЕДЕРАЛЬНЫМ УРОВНЕМ + − 43, 30% + 43, 75% 19, 75% − 16, 39%
(тыс. руб. ) 2006 2007 2008 ДИНАМИКА СРЕДСТВА, ОСТАЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАН. 7 392 464 8 053 835 12 502 157 69, 12% ЗАТРАТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 1 559 426 4 262 000 7 616 900 388, 44% РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВООПРОСЫ 1 361 434 1 466 834 1 558 018 14, 44% РАСХОДЫ НА НАЦ. БЕЗОП. И ПРАВООХР. ДЕЯТЕЛЬН. 542 056 755 244 890 813 64, 34% РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 1 193 149 1 747 520 2 555 501 114, 18% РАСХОДЫ НА ЖКХ 829 767 643 482 646 585 22, 08%
(тыс. руб. ) РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПР. : 16 977 363 22 925 944 25 166 240 48, 23% 1. РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 2 570 028 3 128 375 3 640 064 41, 64% 545 879 56, 55% 2 910 102 41, 35% 2. РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ, ИСКУССТВО И СМИ 348 701 478 857 3. РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 2 058 840 2 633 177 4. РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 11 999 794 16 685 534 18 070 194 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1 114 681 405 164 92 480 ИТОГО ДОХОДОВ БАЛАНСА 30 986 743 40 273 048 51 042 467 50, 59% 91, 70% 64, 72%
2006 2007 2008 СРЕДСТВА, ОСТАЮЩИЕСЯ У ОГРАН. 23, 86% 20, 00% 0, 63 24, 49%
2006 2007 ЗАТРАТЫ НА ГОС. ИНВЕСТИЦИИ 5, 03% 10, 58% 2008 9, 91 14, 94%
2006 2007 2008 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4, 39% 3, 64% 1, 34 3, 05%
2006 2007 2008 НАЦ. БЕЗОП. И ПРАВООХРАН. ДЕЯТ. 1, 75% 1, 88% 0, 00 1, 75%
2006 2007 РАСХОДЫ НА НАЦ. ЭКОНОМИКУ 3, 85% 4, 34% 2008 1, 16 5, 01%
2006 2007 РАСХОДЫ НА ЖКХ 2, 68% 1, 60% 2008 1, 41 1, 27%
2006 2007 2008 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРННЫЕ МЕРОПР. 54, 79% 56, 93% 5, 49 49, 30%
2006 2007 2008 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 8, 29% ОБРАЗОВАНИЕ 7, 77% 1, 16 7, 13% ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА И СМИ 0, 06 1, 13% 1, 19% 1, 07% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0, 94 6, 64% 6, 54% 5, 70% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 37, 73% 41, 43% 2, 30 35, 40%
2006 2007 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3, 60% 1, 01% 2008 1, 41 0, 18%
Скачать презентацию КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ УТВЕРДЖЕНИЕ РАССМОТРЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕ СФБ ПЛАНИРОВАНИЕ
Стукалов.ppt