КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ НА 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА докладчик Новоселова Е. А.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА Млн. руб ИТОГО 707, 1 33, 7% 8, 6%
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 2016 -2017 ГОДЫ Млн. руб 350 ВСЕГО 299, 4 ВСЕГО 284, 9 300 250 64. 3 Отклонение -3, 3 млн. руб. 61 неналоговые 200 налоговые 150 100 238. 4 220. 6 Отклонение 17, 8 млн. руб. 50 0 5 месяцев 2016 года 5 месяцев 2017 года
АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В РАЗРЕЗЕ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 -2017 ГОДЫ, МЛН. РУБ. 67. 3 300. 0 64. 1 250. 0 -3. 2 млн. руб. 6. 6 4. 5 Городское поселение 200. 0 уб. 2. 1 млн. р 150. 0 100. 0 Сельские поселения 228. 7 213. 1 Муниципальный район уб. 15. 6 млн. р 50. 0 5 месяцев 2016 года 5 месяцев 2017 года
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ Наименование доходов Сумма, млн. руб. удельный вес, % НДФЛ 152, 6 51, 0 Акцизы 8, 9 3, 0 Налоги на совокупный доход 45, 9 15, 3 Налог на имущество физ. лиц 0, 9 0, 3 Земельный налог 25, 9 8, 7 Госпошлина 3, 9 1, 3 Аренда земли 35, 3 11, 8 Аренда имущества 6, 9 2, 3 9 3, 0 3, 2 1, 1 4 1, 3 2, 8 0, 9 299, 3 100, 0 Реализация имущества Плата за негативное воздействие на окр. среду Штрафы Прочие ИТОГО доходов
АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2016 -2017 ГОДЫ, МЛН. РУБ. Наименование на 1. 06. 2016 г. на 1. 06. 2017 г. % роста НДФЛ 138, 7 152, 6 110, 0 Акцизы 11, 8 8, 9 75, 4 УСНО Налог на имущество физ. лиц 37, 6 45, 9 122, 1 0, 7 0, 9 128, 6 Земельный налог 27, 5 25, 9 94, 2 Госпошлина 4, 2 3, 9 92, 9 Аренда земли 34, 8 35, 3 101, 4 Аренда имущества 7, 8 6, 9 88, 5 Реализация имущества Плата за негативное воздействие на окр. среду 16 9 56, 3 1, 2 3, 2 266, 7 Штрафы 1, 4 4 285, 7 Прочие 3, 1 2, 6 83, 9
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА Млн. руб 12 77 16 22 20 23 319 21 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 77 Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Социальное обеспечение Прочие расходы 76 Увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций Продукты питания Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов Дотация и субсидия
Функциональная структура расходов на 1 июня 2017 года Млн. руб 5% 5% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН НЫЕ ВОПРОСЫ 4% ВОИНСКИЙ УЧЕТ 34. 40 62% 33. 70 24. 30 1. 20 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 41% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49. 90 0. 43 5. 40 413. 00 1% 64. 99 10% ЖКХ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА 35. 70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Скачать презентацию КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ НА 1
БЮДЖЕТ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБна 01 июня 2017 г.ppt