Концепция инновационной IT-платформы для оценки рисков и профилактики

Концепция инновационной IT-платформы для оценки рисков и профилактики системных заболеваний населения на базе специализированного дата-центра Студент гр. Им-605: Чаплыгин Дмитрий Александрович НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Рягин Юрий Игнатьевич доцент ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ: Бабушкин Алексей Николаевич д. ф. -м. н. , профессор Екатеринбург, 2011

Актуальность проблемы - Причиной 58% смертей в России являются сердечнососудистые заболевания - снизить смертность вдвое позволят профилактика (47%) и своевременная диагностика (44%); - Многие заболевания выявляются не сразу и симптомы не заметны неспециалисту; - 80% во время болезни не обращаются к врачу; - Ненадлежащее хранение медицинской информации; - Нехватка времени для посещения больниц вынуждает заниматься самолечением. Таким образом, актуальность создания IT-платформы для дистанционной оценки рисков системных заболеваний не вызывает сомнения. 2

Основная цель проекта – разработка концепции инновационной IT-платформы для оценки рисков и профилактики системных заболеваний на основе регионального дата-центра. Для реализации цели проекта необходимо выполнение следующих задач: Ø Произвести первоначальный отбор методов оценки состояния человека; Ø Разработать концепцию оценки рисков возникновения и развития заболеваний и рисков угрозы жизни и здоровью; Ø Изучить литературу и отобрать информацию, необходимую для выработки концепции дата-центра; Ø Определить необходимые для его функционирования части и элементы; Ø Провести анализ рынка и конкурентов; Ø Разработать концепцию услуг, предоставляемых IT- платформой, для ее экономической выживаемости (выработать механизм образования дохода); Ø Оценить экономические показатели проекта создания дата-центра и перспективы его развития; Ø Разработать концепцию взаимодействия между структурными элементами предложенной системы медицинской диагностики. 3

Структура платформы 4

Модель оценки рисков Ø В данной модели каждому критерию оценки функциональности и работоспособности организма присваивается различная значимость или «вес» , выражаемый в процентах. Общая значимость всех рисков составляет 100 процентов. Группа риска Интервал Цветовая маркировка 0 -10% Белый Низкая 10 -25% Бежевый Умеренная Ø При расчете показателей система сверяет результаты с нормой и, если получившиеся данные выходят за пределы допустимого разброса, учитывается соответствующий риск. Риски суммируются с учетом коэффициентов. Затем определяется группа риска. Маловероятная 25 -45% Зеленый Средняя 45 -60% Желтый Повышенная 60 -75% Синий Высокая 75 -95% Оранжевый Наивысшая 95 -100% Красный 5

Инновационность проекта - Объединении его академической и коммерческой части; - Метод дистанционной оценки состояния человека; - Метод анализа полученных данных и оценки риска; - Накопление, хранение и анализ данных; - Метод сбора информации и ее статистической обработки; 6

Предоставляемые услуги (механизм образования дохода) - Доступ к сайту для пользователей: - Бесплатный - Единовременный; - Неограниченный на год; -Хранение электронной медицинской информации; - Доступ в систему (частные кабинеты); - Реклама на сайте: - Клиники; - Фармацевтические компании; - Статистические данные. 7

Существующие аналоги. Прямые и непрямые конкуренты ØПрямые конкуренты ØСервис «Экспресс Мед. Тест» ; ØИнновационный медицинский центр «Диагноз. ру» ; ØСоциальная сеть «Patients. Like. Me» (Пациенты как я); ØКосвенные конкуренты 8

Сегмент рынка Основными потребителями предлагаемой системы являются: ШГраждане в возрасте от 35 до 60 лет; ШУровень дохода средний и ниже среднего; Объем сегмента: Ш 20, 4% населения – 29 млн. ШДоля рынка за 7 лет – 0, 8 %. 9

Планируемый объем продаж 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Общее количество пользователей 500 10 тыс. 250 тыс. 600 тыс. 1. 1 млн. 1. 3 млн. 1. 8 млн. Единовременный доступ, количество пользователей 50 5000 30000 70000 100000 110000 120000 Годовая подписка, количество пользователей 30 20000 60000 100000 130000 150000 Хранение частных медицинских данных, количество пользователей Количество частных кабинетов 0 50 500 1500 2000 2500 2000 0 2 10 20 30 40 50 Количество частных клиник-партнеров 0 10 30 100 150 250 300 Размещение рекламы, тыс. руб. 0 50 200 350 400 450 600 Продажа статистических данных, млн. руб. 0 0, 2 1 3 5 6 7 10

Необходимые инвестиции ШСоздание датацентра, сайта, системы анализа данных и оценки рисков – 3, 314 млн. руб. ШПоддержание проекта в первый год реализации - 6, 166 млн. руб. Итого: 9, 84 млн. руб. Ш Проект начинает приносить прибыль через 2, 5 года. 11

Единовременные и постоянные затраты № Единовременные затраты Тыс. руб. № Постоянные затраты Тыс. руб. 1 Создание интернет сайта 59 1 Обслуживание интернет сайта. 6 2 Создание системы анализа и обработки 50 2 Обслуживание дата-центра 500 3 Создание дата-центра 2500 3 Зарплата персонала 5872. 5 4 Подбор персонала 234 4 Затраты на аренду и содержание офиса 360 5 Покупка мебели и оборудования в офис 480 5 Реклама и продвижение 1500 Итого 3314 Итого 7733 12

Основные экономические показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rt выручка от предоставления услуг с учетом НДС, млн. руб. 0, 01043 1, 567 9, 37219 26, 616 41, 917 55, 11 63, 671 Инвестиции Зt, млн. руб. 3, 30357 6, 166 0 0 0 Общие затраты с учетом ставки дисконтирования Зdt, млн. руб. 3, 314 7, 733 8, 89238 10, 226 11, 76 13, 524 15, 553 Чистый поток денежных средств, млн. руб. - 3, 30357 - 6, 166 0, 38385 13, 112 24, 125 33, 269 38, 495 Дисконтированный чистый поток денежных средств, млн. руб. Кумулятивный дисконтированный чистый поток денежных средств, млн. руб. - 3, 30128 - 5, 361739 0, 290246 8, 621353 13, 7936 16, 541 16, 642 - 3, 30128 - 8, 66302 0, 24858 14, 0421 30, 583 47, 225 - 8, 37277 13

Основные экономические показатели Показатель Значение Чистый дисконтированный доход NPV = 47, 225 млн. руб. Дисконтированный объем инвестиций K = 8, 363887 млн. руб. Индекс доходности IR = 5, 65 Внутренняя норма доходности IRR = 0, 62 Дисконтированный срок окупаемости проекта DPBP=3, 5 года Запас финансовой прочности Wпрочн. = 64, 2% 14

SWOT анализ Положительное влияние Внутренние факторы Отрицательное влияние - Междисциплинарность исследований; - Сложная структура проекта; - Снятие правовых ограничений произошло 2 месяца назад; - Административные барьеры; - Межсферность проекта; - Постоянное совершенствование качества диагностики за счет взаимодействия с ВУЗами; Внешние факторы - Межсферность проекта; - Необходимость интеграции с университетами; - Возможная низкая заинтересованность исследователей; - Огромный потенциальный рынок; - Нежелание осваивать работу с системой студентов и преподавателей; - Постоянное реформирование законодательства; - Низкая конкуренция; - Новизна продуктов; - Социальная значимость; - Высокий срок возврата инвестиций; - Академическая значимость; - Появление конкурентов; - Высокий запас прочности проекта; - Высокий срок реализации проекта; - Высокий доход в будущем; 15

Выводы: Ø Подробно изучена необходимая литература для создания и разработки концепции создания IT-платформы на базе специализированного дата-центра; Ø Показана возможность дистанционной оценки рисков угрозы жизни и работоспособности человека и произведен первичный выбор медицинских методов и показателей; Ø Определены необходимые элементы для функционирования системы мониторинга и разработана концепция их взаимодействия; Ø Разработан механизм образования дохода в коммерческой части проекта; Ø Проведена оценка основных экономических показателей, показана эффективность реализации проекта и перспективы его развития. 16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 17