Компания Пермавтодор Содержание 1 История развития предприятия

Компания Пермавтодор

Содержание 1. История развития предприятия 2. Описание текущего состояния 3. Направление развития

История развития 1) Образование государственного предприятия «ПЕРМАВТОДОР» 2) Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог 3) Развитие деятельности по содержанию дорог 4) Итоги деятельности за 30 лет

Образование государственного предприятия «Пермавтодор» Ø Государственное предприятие «Пермавтодор» было создано в декабре 1972 года на базе «Управления строительством и ремонтом автомобильных дорог при Пермском облисполкоме» и «областного дорожно-строительный треста» . Ø В подчинении управления находились 5 дорожностроительных управлений, 25 производственных дорожных участков, дирекция строящихся дорог, проектная контора, управление технологической комплектации. Ø Основными функциями «Пермавтодора» были строительство, эксплуатация, текущий, средний и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений в пределах Пермской области. Ø Вновь созданной организации необходимо было в кратчайшие сроки решить проблему отсутствия нормальной дорожной инфраструктуры и коммуникаций в области.

Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог 1970 -1980 гг За этот период в Пермской области построено 2200 км дорог, в том числе 700 км с асфальтобетонным покрытием ь Компанией «Пермавтодор» построено асфальтобетонных дорог в Пермской области 580 км ь Ежегодный ввод в эксплуатацию 120 км автомобильных дорог и ремонт до 400 км ь Наиболее значимые объекты: Казань-Пермь-Свердловск, Кунгур-Чусовой и Менделеево-Кудымкар

Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог 1980 -1990 гг На предприятии «Пермавтодор» взят курс на развитие производственной базы всех подразделений ь Компанией «Пермавтодор» построено 1516 км дорог с асфальтобетонным покрытием ь Наиболее значимые объекты: Соликамск-Красновишерск, Чусовой-Соликамск, Кукуштан-Крылово-Чайковский, Пермь -Ильинский ь Увеличение числа подразделений, занимающихся строительством дорог с асфальтобетонным покрытием с 8 до 18 ь Пуск в эксплуатацию 25 асфальтобетонных установок

Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог 1990 -2003 гг Наращивание производственных мощностей компании ь Наиболее значимые объекты: федеральная автодорога на участке от границы Кировской области до автодороги Менделеево-Кудымкар, автодороги: Пермь-Березники, Горнозаводск-Теплая Гора-Граница Свердловской области, подходы к мосту через реку Чусовая ь Доведение числа асфальтобетонных установок до 47, увеличение парка самосвалов до 400 единиц, дорожностроительной техники до 400 единиц, ь Организация производства и обогащения дорожностроительных материалов, пуск в эксплуатацию 16 дробильносортировочных комплексов ь Увеличение объемов выпуска железобетонных изделий заводом ЖБК на базе Мостового ремонтно-строительного управления до 24000 м 3

Развитие деятельности по содержанию дорог 19701980 гг 19801990 гг 19902003 гг ь 891 км дорог республиканского значения ь 1240 км дорог областного значения ь 7500 км дорог местного значения ь 618 км дорог федерального значения ь 5337 км дорог территориального значения ь 305, 3 км дорог федерального значения (в т. ч. 22 моста протяженностью 1020 п. м. ) ь 7756 км дорог территориального значения (в т. ч. 462 моста протяженностью 14336 п. м. )

Развитие деятельности по содержанию дорог Удельный вес содержания территориальных автомобильных дорог предприятия «Пермавтодор» в общей сети

Развитие деятельности по содержанию дорог Выполнение работ по обеспечению безопасного дорожного движения

Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора» 2003 год v Проделана большая работа по развитию дорожной отрасли на Западном Урале, получен качественно иной уровень дорожной инфраструктуры v Построено 4863 км автодорог, в т. ч. 3452 собственными силами, из них 2871 км автодорог с асфальтобетонным покрытием, в т. ч. 2218 собственными силами

Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора» 2003 год Достижения компании ь Самое крупное объединение предприятий дорожностроительной отрасли в Пермской области (более чем 3000 человек персонала, 34 производственных подразделения) ь Накоплен огромный опыт и потенциал в сфере строительства, ремонта и содержания автодорог, технологии ведения работ ь Гибкое реагирование на решение задач государства и получение оптимального результата в соответствии с программами безопасности и развития автодорог

Текущее состояние компании 1) Описание рынков и внешней среды 2) Описание внутренней среды компании 3) Показатели деятельности

Текущее состояние компании 1) Описание рынков и внешней среды ь ь продукты заказчики участники рынка доля компании на рынке 2) Описание внутренней среды компании 3) Показатели деятельности

Описание рынков и внешней среды Продуктовая линейка 1. Строительство 1. Линейных объектов 2. Точечных объектов (мосты, путепроводы, придорожные объекты, площадная работа) 2. Ремонт 1. линейных объектов 2. точечных объектов 3. Содержание и обеспечение безопасности дорожного движения 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. зимнее содержание объектов летнее содержание объектов разметка проезжей части шероховатая поверхностная обработка установка знаков устройство остановочных комплексов установка барьерных ограждений 4. Прочие 1. производство и реализация строительных материалов 2. субподрядные работы 3. прочие услуги

Описание рынков и внешней среды Объем реализации «Пермавтодор» по продуктам за 2003 -2006 гг. (млн. руб. ) Виды деятельности 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год Строительство 98, 3 136, 9 131, 0 99, 9 Ремонт 219, 0 127, 2 240, 5 281, 3 Содержание 459, 4 528, 8 543, 3 576, 4 Прямые договора 46, 9 57, 4 48 Проектно-изыск. работы 12, 0 17, 6 0, 0 Прочая реализация 65, 2 61, 5 72, 9 72, 6 Итого 900, 8 929, 4 1035, 1 1078, 2 Структура выручки по продуктам за 2006 г. (%)

Описание рынков и внешней среды Заказчики 1. Федеральное Управление Автомобильных Дорог «Урал» . 2. Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Пермского края» . 3. Администрации городов и населенных пунктов. 4. Корпоративные структуры: • Предприятия нефтегазовой отрасли • Сельхозпредприятия • Прочие предприятия

Описание рынков и внешней среды Объем финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период 2003 -2006 гг. , млн. руб. Строительство Млн. руб. % Региональный 8781. 4 95, 3 Федеральный 430. 9 4, 7 0, 0 Муниципальный Ремонт Млн. руб. % Региональный 2265, 1 75, 1 Федеральный 430, 6 14, 3 Муниципальный 320, 4 10, 6 Содержание Млн. руб. % Региональный 2604, 6 15, 8 Федеральный 264, 3 1, 6 Муниципальный 181, 2 1, 1

Описание рынков и внешней среды Структура участников рынка дорожного хозяйства Пермского края по данным за 2006 г. Лидеры: 1. ОАЗУ Мостоотряд № 123 – 33, 0% 2. ОАО «Пермдорстрой» - 23, 6% 3. «Пермавтодор» - 19, 9% Середники: 4. ЗАО «Перминжсельстрой» – 5, 8% 5. ООО «Дорос» - 4, 5% 6. ООО ИЧП СКФ «АТМ» - 3, 3% Малые (от 0, 2 до 2, 2%) Мелкие (менее 0, 2 %)

Описание рынков и внешней среды Объемы финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период 2003 -2006 гг. , млн. руб.

Описание рынков и внешней среды Анализ доли компании «Пермавтодор» в освоении бюджетных средств на дорожное хозяйство Пермской области

Описание рынков и внешней среды Доля компании «Пермавтодор» на рынке по продуктам

Текущее состояние компании 1) Описание рынков и внешней среды 2) Описание внутренней среды компании ü ü структура компании, филиалы производственные мощности техника и оборудование персонал 3) Показатели деятельности

Структура компании Компания «Пермавтодор» является головным предприятием, в состав которого на 01. 2007 года входит 21 производственное подразделение: Ш 18 – Дорожных ремонтностроительных управлений; Ш 2 – Дорожных ремонтностроительных участка; Ш 1 – Мостовое ремонтностроительное управление. Производственные подразделения (филиалы)

Структура компании Организационно-функциональная структура компании

Структура компании Организационно-функциональная структура филиала

Производственные мощности В структуре предприятия насчитывается: q АБЗ -40 ед, (производственная мощность: от 25 -100 тн. /час); q Ж/Б ПРОИЗВОДСТВО (производственная мощность: 3 м 3/час); q Другое производство (ДСК)-16 ед. (производственная мощность: от 25 м 3/час-56 м 3/час); q Ж/Д ТУПИКИ-11 ед. (общая протяжённость 9179, 8 м) Асфальто-бетонный завод

Производственные мощности Асфальто-бетонные заводы Марка Тех. Производи тельность, т/час Количество, шт. Годовая производ ительност ь, т/год 100 2 79016 2. ДС-158 42 10 165934 3. ДС-117 -2 К 32 9 113783 4. ДС-117 -2 Е 25 5 49385 5. Д-597 25 6 59262 6. Д-508 2 А 25 6 59262 38 974267 1. Тельтомат Итого Асфальто-бетонный завод

Производственные мощности Общеизвестные полезные ископаемые Вид полезного ископаемого Количество карьеров, шт. Запасы, тыс. м 3 Годовой объем добычи, тыс. м 3/год 1. ПГС 7 8105, 2 91, 5 2. ПГС, песок 2 785, 2 42 3. Известняк 3 402, 8 45 4. Грунт 1 248, 4 5 5. Карбонат-ные породы 1 998, 0 15 14 10539, 6 198, 5 ИТОГО Карьеры

Производственные мощности Дробильно-сортировальные установки Филиал Час. Произв. м 3/час Год. мощность, м 3/год 1. Бардымское ДРСУ 22 24609 2. Ординский участок ДРСУ-6 56 62642 3. Октябрьский участок ДРСУ-3 56 62642 Комплектность Дробилка щековая Дробилк а конус. Грохот СМД-187 СМД-133 А СМД-174 VB 67 4. Соликамское ДРСУ 36 BCS 3 ST 40270 CVB 1330 1 Y СМД-186 А СМД-109 А 5. Чусовское ДРСУ 25 27965 6. Сивинское ДРСУ 20 22372 СМД-187 МД-22 7. Оханское ДРСУ 50 559300 FM-433 S + ИТОГО 799799 Дробильно-сортировальные установки

Производственные мощности Завод железо-бетонных изделий

Машины и оборудование Техника для проведения строительно-ремонтных работ (по состоянию на 2006 г. ) q Автогрейдер – 80 ед. q Бульдозер – 47 ед. q Экскаватор гусеничный – 30 ед. q Погрузчик – 30 ед. q Асфальтоукладчик – 26 ед. q Каток самоходный – 118 ед. q Каток прицепной – 31 ед. q Скрепер самоходный – 14 ед. q Автокран – 31 ед. q Техпомощь – 16 ед. q Автогудронаторы – 10 ед. q Автотранспорт – 494 ед. Техника для проведения работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения (по состоянию на 2006 г. ) q Автогрейдер – 42 ед. q Бульдозер – 30 ед. q Экскаватор колесный – 58 ед. q Погрузчик – 56 ед. q КДМ – 213 ед. q Ремонтер – 13 ед. q Самосвал с СО – 69 ед. q Трактор МТЗ с оборуд. - 55 ед. q Шнекоротор – 51 ед.

Машины и оборудование Характеристика степени износа машин и оборудования Степень износа составила по состоянию на 2007 год : • Транспортные средства более - 65% • Машины и оборудование более - 72% Изменение парка машин и оборудования за период с 2003 г-2007 г. : 1. Приобретено машин и оборудования - 268 ед. ; 2. Выбыло: - 443 ед.

Машины и оборудование Обновление парка машин и оборудования с 2003 -2007 год

Машины и оборудование

Персонал Структура персонала: Ш Ш Административный персонал; Инженерно –технические работники; Производственные работники; Рабочие Среднесписочная численность за 2006 г. : Общая численность – 2 803 чел. В том числе: v РСС - 555 чел; v Рабочие постоянные – 2020 чел; v Рабочие временные -228 чел. Среднемесячная выработка на 1 работника за 2006 г. 31, 3 тыс. руб.

Текущее состояние компании 1) Описание рынков и внешней среды 2) Описание внутренней среды компании 3) Показатели деятельности ь производственные показатели ь финансовые показатели

Показатели деятельности Строительство и ремонт Показатели 2004 2005 2006 64, 503 90, 711 66, 062 3, 795 15, 56 14, 88 333474 441071 57, 81 83, 814 53, 35 1464, 7 1625, 5 429, 03 3335 14740 12520 180943 252814 186176, 2 10231 10923 11582 9. Выпуск ж/б изделий (м 3) 5518 3151 4265, 5 10. Приготовление товарного бетона (м 3) 1470 1885 1381 42471 84107 33598 298409 365254 142978 - песок 49815 45544 36880 - щебень (без дробления) 21844 35356 8504 1. Введено в эксплуатацию а/д после ремонта (км) 2. Выполнялось строительство а/д (км) 3. Земляные работы (м 3) 4. Устройство поверхностной обработки (ШПО) (км) 5. Разметка а/дорог (лин. км) 6. Установка б/ограждения (п. м. ) 7. Выпуск а/б смеси, всего: 8. Изготовление дорожных знаков (услов. шт. ) 11. Выпуск щебня на ДСК (тн) 12. Заготовка местных ДСМ: (тн) - ПГС

Показатели деятельности Содержание дорог Показатели 2004 2005 2006 1. Ямочный ремонт а/б покрытия М 2 308910 318163 2. Заливка швов Км 3120 309 3. Разрубка кустарника га 1634 699 4. Ямочный ремонт гравийного покрытия км 3435 313386 5. Укрепление обочин (ПГС, щебень) км 3109 П. м. 14740 23387 Шт 13583 6810 1626 457 6. Замена металлического барьерного ограждения 7. Замена дорожных знаков 8. Разметка а/дорог Лин. км 1446

Показатели деятельности Структура выручки компании «Пермавтодор» за 2003 -2006 гг

Показатели деятельности

Показатели деятельности Рентабельность по компании «Пермавтодор» в целом

Показатели деятельности

Планы развития компании Пермавтодор на 2008 -2012 гг. 1) Плановые бизнес-показатели деятельности компании 2) Направления развития компании

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. Продуктовая линейка компании в целевом состоянии: • Строительство • Ремонт • Содержание а также • Сохранение и расширение прочих продуктов: v реализация общестроительных и д/с материалов (ПГС, щебень, асфальтобетон) v реализация услуг субподряда v реализация прочих материалов и услуг

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. Прогнозная оценка рынков по основным направлениям деятельности «ПЕРМАВТОДОР»

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг.

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. млн. руб. , с НДС Выручка: строительство

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. Выручка: ремонт

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. Выручка рынка: содержание дорог

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. Финансовые показатели (доходы, расходы, EBITDA)

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. Структура выручки за период с 2008 по 2012 гг.

Плановые бизнес-показатели на 2008 -2012 гг. Рентабельность в целом по компании

Направления развития компании на 2008 -2012 гг. Ø Ø улучшение системы продаж; оптимизация производственной структуры; реструктуризация основных фондов компании; изменение организационно-функциональной структуры; Ø постановка системы управления проектами; Ø совершенствование системы бюджетного управления; Ø формирование комплексной системы управления персоналом; Ø постановка системы менеджмента качества; Ø комплексная автоматизация учета и управления.

Улучшение системы продаж üФормирование структурных подразделений системы продаж: • отделы продаж (по заказчикам); • отдел рекламы, PR, GR üСоздание процессов продвижения компании • мониторинг рынка • проведение мероприятий продвижения • Установление взаимоотношений с государственными структурами • Установление взаимоотношений с общественностью üФормализация процессов продаж: • выбор и оценка конкурса; • ценообразование; • подготовка конкурсной документации.

Оптимизация производственной структуры üФормирование специализированных мобильных производственных бригад: • устройство основания • устройство земляного полотна • устройство асфальтобетонного покрытия • устройство искусственных сооружений • обустройство: барьерные ограждения, знаки • обустройство: разметка • строительно-ремонтные работы на мостах и путепроводах; • устройство ШПО

Реструктуризация основных фондов Программа развития механизации на 2007 – 2012 гг. üЗамена изношенного оборудования и техники üОснащение специализированных бригад 940 млн. руб. üПродажа непрофильных активов – 275 млн. руб. üИспользование амортизационного фонда - 40 млн. руб. /год Потребность в дополнительных финансовых ресурсах – 465 млн. руб.

Изменение организационно-функциональной структуры üЦентрализация функций в аппарате управления: • управление выполнением заказа, • управление проектами, • оперативное производственное планирование и диспетчеризация üЗакрепление ролей за структурными подразделениями: • законодательная, • исполнительская, • контрольная üФормирование матричной структуры в производственном блоке üВыделение функций: внутреннего заказчика, менеджера проекта, генерального подрядчика, подрядчика

Постановка системы управления проектами üФормирование нормативов и стандартов: • типовых иерархических структур работ, • справочников типовых проектов, контрактов, • реестра рисков проектов. üФормирование проектных структур: • проектного офиса; • менеджеров проектов üРегламентированные процедуры управления проектом: планирование, учет и отчетность, контроль и анализ, завершение üУправление портфелем проектов

Совершенствование системы бюджетного управления üЗакрепление ответственности подразделений и руководителей за финансовые результаты (доходы и расходы). üПостроение системы финансовых показателей для оценки деятельности компании, филиалов и функциональных подразделений. üУправление платежами, привлечением и размещение денежных средств.

Формирование комплексной системы управления персоналом üСовершенствование системы материальной мотивации • постоянная часть (оклады), • переменная часть (премии), • бенефиты üПостановка функциональных подсистем: • • обучение, планирование карьеры, оценка и аттестация подбор и найм персонала

Постановка системы менеджмента качества üВыделение и описание бизнес-процессов, определение ответственных за результаты процессов üПодготовка документации на процессы, обязательные процедуры и руководства по качеству üСертификация по ИСО 9001: 2000 и ГОСТ Р ИСО 90012001

Комплексная автоматизация учета и управления деятельности компании üВнедрение функциональных подсистем: • оперативного учета и регламентированного учета, • управления проектами, • бюджетирования, • управления основными фондами, технологическим оборудованием и ремонтами üОперативный обмен информацией между филиалами и аппаратом управления