Коллегия Министерства финансов Удмуртской Республики 19 февраля 2015 года «Об итогах исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики за 2014 год и задачи на 2015 год» С. П. Евдокимов министр финансов Удмуртской Республики
Слайд 2 Анализ распределения налоговых доходов, собираемых с территории Удмуртской Республики, между уровнями бюджетной системы Федеральный бюджет Консолидированный бюджет Удмуртской Республики 127 364 млн. руб. 35% 45 180 млн. руб. 65% 82 184 млн. руб. 2014 год 77 110 млн. руб. 118 974 млн. руб. 41 864 млн. руб. 35% 2013 год 65%
Слайд 3 Налоговые и неналоговые доходы Удмуртской Республики за 2014 год млн. руб. Консолидированный бюджет Удмуртской Республики Наименование Бюджет Удмуртской Республики факт % исполнения темп роста к уровню 2013 года Налоговые, неналоговые доходы, ВСЕГО, в т. ч. 51 207 94 107 39 996 92 108 Налог на прибыль организаций 14 526 94 104 Налог на доходы физических лиц 19 009 92 107 13 106 89 123 7 041 98 119 4 887 95 104 Налоги на имущество
Слайд 4 Безвозмездные поступления из федерального бюджета 2014 г. план 6 751 млн. руб. 2014 г. факт +5 83 8 12 589 млн. руб. +1 886 3205 228 3027 291 Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты + 3 740 + 92 + 12 0 411
Слайд 5 Расходы социальной направленности млн. руб. Наименование расходов Расходы социальной направленности ВСЕГО, в т. ч. Исполнено за Темп роста к 2013 г. , % 2014 год 52 401 107, 1 Образование 26 549 107, 0 Культура, кинематография 3 492 135, 1 Здравоохранение 11 179 105, 0 Социальная политика 9 582 105, 9 Физическая культура и спорт 1 410 84, 1 187 102, 1 Средства массовой информации
Слайд 6 Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и выплаты социального характера за 2014 год За счет средств бюджета Удмуртской Республики – 3 798, 6 млн. руб. : -на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, – 1 819, 1 млн. руб. ; -на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей, – 296, 6 млн. руб. ; -на обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан – 287, 6 млн. руб. ; -на долечивание граждан в санаторно-курортных учреждениях после стационарного лечения – 59, 7 млн. руб. ; -на предоставление пособия по беременности и родам безработным женщинам – 27, 2 млн. руб.
Слайд 7 Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и выплаты социального характера за 2014 год За счет средств федерального бюджета – 2 731, 1 млн. руб. : -на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, включенным в федеральный регистр, – 1 134, 2 млн. руб. ; -на социальную поддержку безработных граждан, включая пособие по безработице – 365, 4 млн. руб. ; -на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов – 94, 3 млн. руб. ; -на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" – 48, 1 млн. руб. ; -на выплату единовременных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 14, 1 млн. рублей
Слайд 8 Государственная поддержка реального млн. руб. сектора экономики 2014 год Темп роста к 2013 г. , % 13 262 112, 2 Дорожный фонд 7 323 209, 6 Капитальное строительство 3 219 64, 5 Поддержка агропромышленного комплекса 2 438 79, 3 Поддержка отдельных отраслей экономики 282 110, 0 Наименование расходов Расходы на поддержку реального сектора экономики - всего, в т. ч.
Слайд 9 Основные направления расходования средств дорожного фонда Удмуртской Республики в 2014 году Направление Всего, в том числе Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения Строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения Реализация концессионного соглашения строительства моста через р. Кама за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Сумма, млн. рублей 7 323 1 760 616 2 516 1 029 175
Слайд 10 Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований в Удмуртской Республике тыс. руб. Наименование городов и районов 2014 год ИТОГО районы 4 338 007 122 887 Алнашский 252 567 Балезинский 128 921 Вавожский 259 584 Воткинский 118 045 Глазовский 53 373 Граховский 100 862 Дебесский 653 133 Завьяловский 309 013 Игринский 155 829 Камбарский 126 775 Каракулинский 148 899 Кезский 240 685 Кизнерский 63 494 Киясовский 63 772 Красногорский Темп роста к 2013 г. , % Наименование городов и районов 175, 4 М. Пургинский 179, 2 214, 1 173, 8 168, 7 164, 5 177, 2 172, 7 156, 2 172, 3 180, 6 163, 1 208, 3 181, 0 189, 6 2014 год Темп роста к 2013 г. , % 202 718 181 332 172 815 69 596 72 267 370 123 136 963 53 210 192 546 88 598 172, 4 167, 4 177, 7 200, 6 187, 1 168, 5 164, 1 187, 6 167, 8 220, 6 Можгинский Сарапульский Селтинский Сюмсинский Увинский Шарканский Юкаменский Як. -Бодьинский Ярский ИТОГО города 6 907 723 5 420 480 г. Ижевск 391 696 г. Сарапул 529 947 г. Воткинск 383 226 г. Глазов 182 374 г. Можга 81, 4 85, 4 67, 3 73, 3 64, 4 77, 5
Слайд 11 Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований в Удмуртской Республике тыс. руб. Наименование городов и районов 2014 год % исполн. плана Наименование городов и районов 2014 год ИТОГО: 11 245 731 101, 2 122 887 202 718 101, 4 М. Пургинский Алнашский 252 567 181 332 98, 2 Можгинский Балезинский 128 921 172 815 112, 5 Сарапульский Вавожский 259 584 69 596 100, 1 Селтинский Воткинский 118 045 72 267 99, 4 Сюмсинский Глазовский 53 370 123 102, 4 Увинский Граховский 100 862 136 963 101, 1 Шарканский Дебесский 653 133 53 210 101, 1 Юкаменский Завьяловский 309 013 103, 0 Як. -Бодьинский 192 546 Игринский 155 829 88 598 95, 5 Ярский Камбарский 126 775 5 420 480 102, 7 г. Ижевск Каракулинский 148 899 391 696 97, 6 г. Сарапул Кезский 240 685 529 947 104, 5 г. Воткинск Кизнерский 63 494 383 226 101, 9 г. Глазов Киясовский 63 772 182 374 100, 6 г. Можга Красногорский % исполн. плана 102, 9 99, 9 103, 8 102, 0 102, 6 101, 0 100, 4 100, 8 102, 4 100, 1 100, 6 105, 3 105, 5 99, 3 101, 0
Слайд 12 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 2014 г. 2013 г. 24 482 млн. руб. 5 226 7 687 11 335 Дотации 234 Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты +0, 4% 24 587 млн. руб. -52, 1% 2 505 -19, 7% +39, 0% -35, 5% 6 172 15 759 151
Слайд 13 Основные параметры исполнения бюджета Удмуртской Республики за 2014 год (млн. руб. ) Консолидированный бюджет Удмуртской Республики Бюджет Удмуртской Республики 63 927 52 772 Налоговые и неналоговые доходы 51 207 39 996 Безвозмездные доходы 12 720 12 776 77 157 63 916 - 13 229 - 11 144 ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (-)
Слайд 14 Источники погашения дефицита бюджета
Слайд 15 Задачи на 2015 год 1. Принять все необходимые меры по наращиванию доходной базы бюджета; 2. Организовать проведение внутреннего финансового контроля и аудита. 3. При исполнении бюджета 2015 года руководствоваться положениями распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 19. 01. 15 г. № 1 -р «О мерах по исполнению Закона о бюджете» ; 4. Усилить контроль в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы, своевременно вносить в Минфин УР расчеты по корректировке расходов на оплату труда; 5. Продолжить оптимизационные мероприятия; 6. Провести инвентаризацию расходных обязательств на предмет отказа от непервоочередных расходов в пользу приоритетных направлений; 7. Продолжить реализацию Планов по оздоровлению государственных финансов и сокращению государственного долга; 8. Продолжить разработку и реализацию ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов в 2015 году.
Слайд 16 Распоряжение Главы Удмуртской Республики от 12 февраля 2015 года № 55 -РГ «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 - 2017 годы в Удмуртской Республики Органам местного самоуправления рекомендовано: Ø организовать проведение мониторинга социально -экономической ситуации; Ø назначить лиц, ответственных за взаимодействие с исполнительными органами государственной власти УР по предоставлению информации и реализации Плана; Ø принять правовые акты по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 -2017 годы
Благодарю за внимание!
Скачать презентацию Коллегия Министерства финансов Удмуртской Республики 19 февраля 2015
293ad185a18ee7ff4c360e9c32f0d2e9.ppt