*
Карта сбалансированных стратегических целей ФИНАНСЫ РЫНКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ Финансовая устойчивость через диверсификацию доходов Привлечение иностранных студентов Расширение портфеля платных образовательных программ Повышение эффективности ВНУТРЕННИЕ использования электронной ПРОЦЕССЫ И информационно. ИНФРАСТРУКТУРА образовательной среды КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Обеспечение роста ЗП НПР Увеличение объёмов НИОКР из внебюджетных источников 2 Развитие НОЦ Повышение квалификации персонала Введение механизма эффективного контракта Развитие патентнолицензионн ой работы Развитие ассистентур ы
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА № 1 2 3 Подпроцесс / функция Подразделен ие Показатели Проблемы и потери Потенциал улучшения Маркетинговы е исследования рынка услуг ДО Факультет ДО Востребованн ые направления, цена с учетом объёма учебной нагрузки Трудозатраты сотрудников факультета ДО, недостаток информации о конкурентах Перечень востребованн ых программ обучения Анализ внутренних ресурсов организации Факультет ДО и ПЭО Отчёт о наличии или отсутствии внутренних ресурсов Аудиторный фонд, МТБ, квалификация специалистов Повышение квалификации специалистов, привлечение необходимых внешних преподавателе й Положение о ценообразован ии с учётом 3 системы скидок Недостаточно гибкая система скидок, отток слушателей Прогнозируем ое уменьшение оттока контингента Пересмотр ПЭО политики ценообразован ия с точки зрения
Подпроце сс / № функция 4 5 Подразделен ие Показатели Проблемы и потери Потенциал улучшения Разработк аи утвержден ие новых пакетов программ ДО Факультет ДО Новые пакеты программ ДО Недостаточное разнообразие портфеля программ с учетом индивидуальных потребностей рынка клиентов Прогнозируем ое увеличение контингента слушателей, портфель новых программных комплексов ДО Продвиже ние предлагае мых пакетов программ обучения Информацион ный отдел, факультет ДО Количество информационн ых каналов продвижения, доступных потенциальным клиентам, количество откликов потенциальных клиентов для оценки охвата 4 целевой аудитории. Недостаточная привлекательность рекламы программ ДО, недостаточная информативность сайта ДО, внешняя конкуренция Максимальный охват целевой аудитории рекламой новых программ ДО, доработка сайта
Общая информация о проекте Название (полное и краткое) Совершенствование процесса оказания услуг Дополнительного Образования Финансовая устойчивость через диверсификацию доходов за счет увеличения количества слушателей ДО. Стратегическая цель / показатель Цели проекта Результат / Продукт Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем объеме поступлений от приносящей доход деятельности и субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Увеличение доходов от ДО на 10 % до 31. 12. 2018 г. Расширение (увеличение количества) портфеля платных образовательных программ. Увеличения количества слушателей ДО. Разработанные и утвержденные программы ДО с учетом изменения ценовой политики. Доработанный сайт ДО. Потребители результата Факультет ДО, слушатели, ППС / «продукта» Стоимость, 600 тыс. руб. , Сроки 01. 12. 17 -30. 04. 2018 5
Показатели степени успешности проекта Наименование Ед. изм. Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем объёме поступлений всех источников финансирования Значения показателей 2016 г. 2018 г. … % 43 70 Соответствие средней заработной платы ППС показателям Плана мероприятий «дорожной карты» % 161 200 Доля численности слушателей ДО % 20 25 6
Основные задачи и контрольные даты проекта Этапы / Задачи проекта Контрольные вехи Дата контрольной вехи Ответственный 1 Задача. Провести маркетинговые исследования рынка услуг ДО Отчёт, включающий информацию о проведённых исследованиях. 15. 01. 2018 Желондиевская Л. В. 2 Задача. Распределить аудиторный фонд Согласование расписания с 22. 01. 2018 учебным управлением и АХО. Расписание распределения аудиторного фонда согласовано. Желондиевская Л. В. 3 Задача. Повысить квалификацию специалистов. Доля преподавателей, повысивших квалификацию По достижению 144 ак. часов на каждого преподавателя Желондиевская Л. В. 23. 02. 2018 Сердюкова Н. К. 5 Задача. Создать учебные планы для новых модулей, рассчитать нагрузку преподавателей Утверждённый учебный план 14. 03. 2018 и расчёт учебной нагрузки Желондиевская Л. В. 6 Задача. Создать рекламный продукт Рекламная продукция разработана и размещена на информационных ресурсах. Количество привлечённых слушателей и разработанных модулей программ ДО 7 Желондиевская Л. В. 4 Задача. Разработать систему скидок и Утверждённое положение о бонусов ценообразовании с учётом системы скидок и бонусов. 30. 04. 2018 Погостин Л. М.
* Наименование показателя КБК Утверждённый план Сумма изменен ий (+; -), тыс. руб. Обоснования и расчёты по вносимым изменениям 2017 год Выплаты по расходам (прочие работы услуги) КВР 244 (стр. 079) 44 585, 30 +100, 00 Договор на повышение квалификации сотрудников. 2018 год Доходы от реализации дополнительных общеобразователь ных программ КБК 130 (стр. 021) 104 000, 00 +3 500, 00 Реализация проекта «Совершенствование процесса оказания услуг дополнительного образования (ДО)» Выплаты по расходам (прочие работы услуги) КВР 244 (стр. 079) 44 585, 30 +500, 00 Договор на повышение квалификации сотрудников. Договора ГПХ на доработку и сопровождение сайта. +3 500, 00 Реализация проекта «Совершенствование процесса оказания услуг дополнительного образования (ДО)» 2019 год Доходы от реализации дополнительных общеобразователь ных программ КБК 130 (стр. 021) 104 000, 00 8
* № Цель/задача Показатель Мероприятие Расходы на мероприятие, тыс. руб. 1 Финансовая устойчивость через диверсификацию доходов за счёт увеличения количества слушателей ДО. Доля ППС повысивши х квалификац ию. Повышение квалификац ии ППС 300, 00 2 Финансовая устойчивость через диверсификацию доходов за счёт увеличения количества слушателей ДО. Количество информаци онных каналов продвижени я, доступных потенциаль ным клиентам, количество откликов потенциаль ных клиентов для оценки охвата целевой аудитории. Создание рекламного продукта 300, 00 9 Плановый результат 2017 год 12 чел 2018 год 24 чел. Рекламная продукция разработана и размещена на информаци онных ресурсах. Количество привлеченн ых слушателей и разработанн ых программ ДО. 2019 год
Скачать презентацию Карта сбалансированных стратегических целей ФИНАНСЫ РЫНКИ
b9c61d2a88c62c4a7b9ce35f90d9948c.ppt