Как убедить инвестора Правила презентации Александр Кнырович

Как убедить инвестора? Правила презентации Александр Кнырович

О БАВИН Общественно объединение «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных «БАВИН» зарегистрировано 10. 11. 2011 года На данный момент в Сообществе состоит 13 Бизнес-Ангелов

Причины инвестирования – мировой опыт 1. 2. 3. 4. Менторство молодых предпринимателей Выполнение социальной функции Получение прибыли (сверхприбыли) Создание новой компании на продажу Aventiv NV (Ltd. ) Michelson Diagnostics Ink. Spin 1

Инвестиционная цепочка Потребности в деньгах IPO, стратегические инвесторы Венчурные капиталы Бизнесангелы Инвест фонды ранней стадии Помогают преодолеть «долину смерти» 3 F* Время Seed Старт-ап * Friends, Fools, Family Начальный рост Устойчивый рост

Принятие решений Хочу ли я быть причастным к этому продукту (услуге)? Можно ли на этом заработать денег? Доверяю ли я этим людям? Сумма инвестирования в 1 проект: Сумма инвестирования в 1 проект От $10 000 до $50 000 одним участником От $50 000 до $200 000 при соинвестировании Доля в проекте: Доля в проекте От 10% до 49% одним участником От 5% до 49% при соинвестировании Доходность: Не менее 40%

Ожидание инвестора Создаваемая ценность Увлеченность автора самой идеей Опыт в выбранной сфере Небольшой размер инвестиций Выход на операционную окупаемость в течение года Выход из проекта через продажу или возврат инвестиций в течение трех лет Доходность

Что нужно знать инвестору Идея Бизнес-модель Рынок Конкуренты Что уже сделано в проекте Финансы Команда Потребность в инвестициях На что будет направлены инвестиции Доля инвестора План на случай провала

Типичный стартапер Продукт: СУПЕР МЕГА ЭКСТРА ХРЕНЬ!

Рынок ВЕСЬ МИР! 7 000 000 человек… и даже… ПИНГВИНЫ

КОНКУРЕНТЫ Конкуренты НЕТ!!! и… не предвидится!

Основатель проекта Я ГЕНИАЛЕН! Я просто ГЕНИАЛЕН! Я работаю в

Что уже сделано в проекте ВИЗИТКИ!

Потребность в инвестициях 500 000 !!!

На что будут направлены инвестиции НА МАРКЕТИНГ!!! ну и себе… немножко…!!!

Доля инвестора 0, 1 !!! и то жалко…!!!

План на случай провала ПРОВАЛА НЕ БУДЕТ!

ИДЕЯ (миссия - видение) Коротко излагаем суть продукта, услуги, создаваемой ценности Пример сети “Сильвер”: Мы создаём в Беларуси первую по-настоящему ЕВРОПЕЙСКУЮ сеть салонов ювелирных изделий и часов. Это проявляется в особом подходе к оформлению магазинов, оказанию сервиса, формированию ассортимента, общению с клиентами, продвижению. Видение через 3 года: Сеть из 5 салонов + работающий онлайн магазин (25% выручки) Представлено … брендов Объем продаж – 3, 5 млн. $ Качество обслуживания.

ТЕХНОЛОГИЯ Опишите в 5 -ти предложениях используемую технологию и её отличия (если они есть!) от существующих на рынке. Потратьте не более 1 минуты! “Сильвер”: Формирование ассортимента Атмосфера – цвет, выкладка, звук, обслуживание

РЫНОК Описываем максимально точно! Используем графики и таблицы! “Сильвер”. Наш целевой потребитель: Минчанин от 20 до 35 лет ориентированный на “бренды” (модный) способный потратить от 100 до 400$ на подарок себе или близким раз в месяц (т. е. уровень дохода – выше 1000$ в месяц) Объем рынка, в $ 2013 Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Объем рынка в $, 2016 г. Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4

КОНКУРЕНЦИЯ Если у вас нет конкурентов – значит вы чего-то не заметили! Показатель Сильвер Зико Мономах Уровень обслуживания, атмосфера 7 6 3 Ассортимент 7 9 5 Географическая доступность 9 10 5 Уровень цен 9 5 6 Рекламная поддержка 9 9 7 43 … … Итого

ДОСТИЖЕНИЯ В деньгах, днях, % от выполнения основных задач “Сильвер”: Открыто 3 магазина (из 5 -ти) Заключены договора на поставку с 6 поставщиками (из 11) Приняты на работу и обучены 4 продавца (из 7) Сайт готов на 75% (запуск 25. 12. 2013)

ФИНАНСЫ Кэш-флоу (отчет о движении ДС) Отчет о прибылях и убытках Баланс Маржинальная прибыль (валовая прибыль) – разница между выручкой и прямыми затратами на производство продукции Операционная прибыль – маржинальная прибыль минус операционные затраты Чистая прибыль - операционная прибыль минус налоги и сборы ROS – ROI

СЦЕНАРИЙ НА СЛУЧАЙ ПРОВАЛА “Сильвер” Если развитие событий пойдет по плохому сценарию, то у инвесторов на руках останутся : оформленные торговые помещения товарные кредиты продукция возможность продать сеть конкурентам – ЗИКО Точка принятия решения?

КОМАНДА “ОПИ ” Технические компетенции + управленческие компетенции + предыдущий опыт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ От 10 до 49% От 10 до 200 тыс. $ Возможны краткосрочные займы под оборотку (с последующим замещением кредитными ресурсами или товарными кредитами поставщиков) Опыт “Сильвер” 250 120 + 200 Оцените: Сколько вы уже потратили? Сколько стоит организовать такое же дело без вас? Какими уникальными компетенциями вы обладаете и сколько они стоят?

ОЖИДАНИЕ ИНВЕСТОРА Создаваемая ценность Увлеченность автора самой идеей Опыт в выбранной сфере Небольшой размер инвестиций Выход на операционную окупаемость в течение года Выход из проекта через продажу или возврат инвестиций в течение трех лет. Доходность – от 40%

ПРАВИЛА ПРЕЗЕНТАЦИИ Полуфинал проходит следующим образом: Начало полуфинала в 09. 00. Авторы проектов будут выступать согласно составленному расписанию. Время, отведенное на презентацию, 3 минуты!! Время будет идти на секундомере и по окончанию вы услышите сигнал после которого инвесторы будут задавать вам вопросы Время, отведенное на вопросы инвесторов, 7 минут!! Инвесторы отметят на специальном бланке свои комментарии относительно каждого проекта После анализа анкет будут объявлены 4 финалиста конкурса + 5 по итогам голосования на сайте tut. by

ФИНАНСЫ (ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) • Инвестиции – сумма вложений в капитал предприятия его учредителей (+ долгосрочный заемный капитал) • Рентабельность продаж ROS- отношение чистой прибыли к выручке (в РБ – рентабельность производства) • Рентабельность инвестиций ROI – отношение чистой прибыли к собственному и долгосрочному заемному капиталу • Рентабельность собственного капитала ROE – отношение чистой прибыли к собственному капиталу предприятия • Маржинальная прибыль (валовая прибыль) – разница между выручкой и прямыми затратами на производство продукции • Операционная прибыль – маржинальная прибыль минус операционные затраты • Чистая прибыль - операционная прибыль минус налоги и сборы • Дивиденды))))

ФОРМУЛА

Спасибо за внимание! Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН» www. bavin. by info@bavin. by +375 29 765 02 80 +375 29 388 60 69