К решению Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района

К решению Совета народных депутатов Подгоренского муниципального района Воронежской области Об исполнении бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год

Основная цель, заявленная при исполнении бюджета на 2014 Основная цель, год – устойчивость бюджетной системы района Задачами для достижения этой цели являются: - обеспечение увеличения поступлений по налогам в консолидированный бюджет района; - повышение эффективности налогового администрирования; - Повышение эффективности использования муниципального имущества; - Мобилизация собственных доходов бюджетов; - Повышение эффективности бюджетных расходов и развитие системы их комплексной оценки; - создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; - совершенствование межбюджетных отношений; - обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Решенные цели и задачи при исполнении бюджета Подгоренского муниципального района ь Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета Подгоренского муниципального района ь Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением ь Продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований района ь Осуществлено повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, реализована взвешенная долговая политика; ь Обеспечиваются условия для оказания качественных муниципальных услуг ь Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год (тыс. рублей)

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2014 год в сравнении с 2013 годом (тыс. рублей) Отклонение Исполнено (+, -) 2013 год 2014 к 2013 году (%) 2014 год Наименование показателя Налоговые доходы 78 153, 9 62 409, 6 -15 744, 3 79, 9 Неналоговые доходы 22 379, 5 21 289, 1 -1 090, 4 95, 1 Безвозмездные поступления 362 024, 6 346 310, 6 -15 714, 0 95, 7 Всего доходов 462 558, 0 430 009, 3 -32 548, 7 93, 0 Всего расходов 474 703 , 5 428 401, 3 -46 302, 2 90, 3 -12 145, 5 +1 608, 0 Профицит (+), дефицит (-)

Основные характеристики бюджета Подгоренского муниципального района за 2014 год (тыс. рублей) Утвержденный бюджет на 2014 год Исполнение за 2014 год Корректировка бюджета: «+» - рост; «-» - снижение Доходы 340 059, 1 430 009, 3 +89 950, 2 Расходы 336 857, 8 428 401, 3 +91 543, 5 Дефицит (-), Профицит (+) +3 201, 3 +1 608, 0 -1 593, 3 Показатель

Доходы 2014 года (тыс. рублей)

Структура доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2014 году

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2014 году (тыс. рублей) Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы 27, 3% Безвозмездные поступления +7, 7 % 33, 4%

Динамика налоговых и неналоговых доходов 2013 -2014 годы (абсолютные показатели, тыс. рублей)

Структура налоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2014 году

Анализ основных налоговых доходов Подгоренского муниципального района в 2013 - 2014 гг. (тыс. рублей)

Структура неналоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2014 году

Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из областного бюджета в 2014 году (тыс. рублей) Дотации + 0, 0 Субсидии +62 625, 2 Субвенции + 2 265, 2 Иные межбюджетные трансферты + 20 843, 2

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2014 год 1 место-Образование 1 место - образование, 1 558 263 796, 6 тыс. руб. или 61, 6 % 894, 0 тыс. руб. (3 %) жилищнокоммунальное хозяйство, 2 место –Культура 42 569, 8 тыс. руб. 2 место или 9, 9 % 1 426 323, 6 тыс. руб. (27 %) 3 место- Общегосударственные вопросы 33 408, 3 тыс. руб. или 7, 8 % 3 место – здравоохранение, 538 242, 1 тыс. руб. (10 %) 4 место- Межбюджетные трансферты 23 692, 4 тыс. руб. или 5, 5% 4 место – межбюджетные трансферты поселениям, 377 162, 3 тыс. руб. (7 %) 5 место – Социальная политика 22 118, 1 тыс. руб. или 5, 2% 5 место - общегосударственные вопросы 6 место – Физическая культура и спорт 17 413, 2 тыс. руб. или 4, 1%руб. (6 , 341 554, 2 тыс. %)

Ведомственная структура расходов за 2013 год

Ведомственная структура расходов за 2014 год

Динамика расходов районного бюджета на социальнокультурную сферу (млн. рублей)

Расходы на образование в 2014 году 263, 8 млн. рублей или выше объема 2013 года на 12, 2% Содержание 34 учреждении образования, а именно 8 детских садов, 22 школы, 2 учреждения дополнительного образования, 1 детская школа искусств. Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков. Реализация программы «Развитие образования» Реализация Указа Президента РФ от 07. 05. 2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждениях дополнительного образования детей 20

Расходы на культуру в 2014 году 42 569, 8 тыс. рублей или ниже объема 2013 года на 52, 1 % Содержание 2 учреждений: Районный дом культуры (вкл. 21 филиал по поселениям), Центральная районная библиотека (24 филиала по поселениям). Реализация программы «Развитие культуры» Расходы на мероприятия областного и районного масштаба. 21

Расходы на социальную политику в 2013 году 22 118, 1 тыс. рублей или ниже объема 2013 года на 14, 6% За счет субвенций из областного бюджета осуществлялась компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. За счет субвенций из областного бюджета осуществлялась ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя, опекуна/попечителя, приемного родителя; Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; Ежемесячная выплата вознаграждения (оплата труда) приемным родителям. Делегированные полномочия, выделенные из областного бюджета для обеспечения жилыми помещениями по программам «Обеспечение жильем молодых семей» , «Жилище» . Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета 22

Расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году 17 413, 2 тыс. рублей или ниже объема 2013 года на 39, 0 % Содержание 1 учреждений: МБУ ФОК «Олимп» Реализация программы «Развитие образования» Расходы на мероприятия по физической культуре и спорту областного и районного масштаба. 23

Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2014 год (млн. рублей)

ДОЛЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, формируемых в рамках целевых программ

Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям

Структура расходов за 2014 год по экономическим статьям

Средняя заработная плата по отраслям за 2013 -2014 год, рублей Наименование Среднемесячная Рост (+), заработная плата снижение (-) работников социальной 2014 г к сферы 2013 г, % 2013 г 2014 г Дошкольные образовательные учреждения в том числе педработники 11 673, 8 18 691, 7 14 200, 4 22 142, 6 +21, 6% +18, 5% Общеобразовательные учреждения 16 176, 1 18 127, 7 +12, 1% в том числе учителя 20 892, 6 23 696, 7 +13, 4% Учреждения дополнительного образования в том числе педработники 14 832, 8 16 635, 9 18 661, 9 19280, 2 +25, 8% +15, 9% Учреждения культуры 11 595, 4 14860, 5 +28, 2%

Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским поселениям Подгоренского района на 2013 -2014 годы (в тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2013 - 2014 годы, тыс. рублей 2013 год Межбюджетные трансферты, всего в том числе: Дотации всего, 2014 год в % к 2013 году 359 855, 6 345 412, 8 -4, 0% 17 443, 0 20 956, 0 +20, 1% 182 500, 0 138 352, 1 126 630, 2 176 983, 5 -30, 6% +27, 9% 21 560, 4 20 843, 2 -3, 3% из них: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты

Размер дотации на выравнивание бюджетам городского и сельских поселений Подгоренского района на 2013 -2014 годы

Динамика структуры муниципального долга бюджета Подгоренского муниципального района (тыс. рублей)

Динамика кредиторской задолженности Подгоренского муниципального района (тыс. рублей) 19432, 4 15125, 5

горенского муниципального района Воронежской асти: 560, Воронежская область, т. Подгоренский, ул. Первомайская, 175 тактные телефоны: (47394) 55 -4 -32 с (47394) 58 -1 -52 фик работы: понедельник-пятница с 8 -00 до 17 -00. рес электронной почты: mon@podgor. gfu. vrn. ru