к проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАНЕВСКОГО РАЙОНА! Одним из инструментов обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения является форма реализации «открытого бюджета» - «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» , так как социальноэкономическая и бюджетная политика Российской Федерации осуществляется в интересах общества, и её эффективность зависит не только от действий государственных органов , но и от того, в какой мере население понимает эту политику, разделяет её цели, способы и принципы её реализации, доверяет ей. «Бюджет для граждан» – аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей, в котором кратко и доступно отражены основные цели, задачи и ориентиры бюджетной политики, основные параметры бюджета муниципального образования Каневской район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Документ содержит описание объёмов доходов, расходов бюджета и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объёмы средств бюджета, направляемые на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, сельского хозяйства и в других сферах в 2017 году и плановом периоде.
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. Стадии бюджетного процесса 1. Разработка проекта бюджета 2. Рассмотрение проекта бюджета 3. Утверждение проекта бюджета 4. Исполнение бюджета Бюджетный год Бюджетный период 5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета
На чем основывается составление проекта бюджета района Бюджетное послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, О бюджетной политике Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Каневской район ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Каневской район Муниципальные программы муниципального образования Каневской район
Отдельные показатели социально-экономического развития Каневского района НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 1. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек в % к предыдущему году 2. Производство товаров и услуг 2014 2015 2016 отчет 2017 оценка 2018 2019 прогноз 102, 7 103, 1 103, 3 103, 4 103, 5 Х 100, 4 100, 2 100, 1 100, 0 100, 1 10890, 6 10888, 6 11093, 5 11590, 2 12169, 1 12699, 8 Х 100, 0 101, 9 104, 5 105, 0 104, 4 3797, 6 3476, 4 3368, 7 3317, 4 3330, 6 3290, 7 Х 91, 5 96, 9 98, 5 100, 4 98, 8 6738, 6 7061, 4 7364, 0 7903, 9 8453, 7 9008, 0 в % к пред. году в действ. ценах Х 104, 8 104, 3 107, 0 106, 6 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды , млн. руб. 236, 0 227, 2 240, 6 250, 2 259, 3 273, 7 в % к пред. году в действ. ценах Х 96, 3 105, 9 104, 0 103, 6 105, 6 14337, 2 18400, 0 19632, 5 20969, 3 22180, 3 23349, 7 103, 0 102, 6 100, 7 100, 8 101, 0 101, 3 2. 1. Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции), млн. руб. в % к пред. году в действ. ценах Добыча полезных ископаемых , млн. руб. в % к пред. году в действ. ценах Обрабатывающие производства , млн. руб. 2. 2. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн. руб. в % к пред. году в сопост. ценах
Отдельные показатели социально-экономического развития Каневского района 3. Рынок товаров и услуг Объем услуг транспорта, млн. руб. 267, 8 282, 2 299, 1 97, 4 102, 9 101, 2 105, 4 106, 0 9391, 7 10149, 6 10951, 8 11844, 4 12872, 5 91, 6 101, 0 101, 7 103, 0 104, 0 265, 8 269, 0 288, 1 308, 3 329, 9 94, 5 101, 0 102, 1 102, 9 24, 3 28, 6 32, 0 35, 2 38, 5 42, 0 105, 6 в % к пред. году в сопост. ценах 264, 5 107, 7 Доходы предприятий курортно-туристического комплекса - всего (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц), млн. руб. 257, 0 262, 8 в % к пред. году в сопост. ценах 107, 9 Оборот общественного питания организаций, млн. руб. 4. 2. Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" , млн. руб. 8782, 7 в % к пред. году в сопост. ценах Х Оборот розничной торговли , млн. руб. 4. 1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования , млн. руб. 263, 9 в % к пред. году в дейст. ценах 4. Инвестиции и строительство 103, 3 104, 1 104, 2 104, 4 104, 5 2165, 1 2075, 0 1998, 7 2119, 0 2248, 3 2424, 0 119, 8 90, 2 90, 9 101, 0 101, 5 103, 5 763, 5 648, 6 682, 2 718, 0 767, 0 832, 0 44, 2 85, 4 101, 2 101, 0 101, 3 103, 0
Отдельные показатели социально-экономического развития Каневского района 5. Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн. руб. в % к предыдущему году 6. Малое и среднее предпринимательство 2106, 4 2736, 4 5166, 2 6036, 1 6864, 6 7731, 7 Х 129, 9 188, 8 116, 8 113, 7 112, 6 Количество субъектов малого предпринимательства, единиц 4072, 0 4128, 0 4129, 0 4131, 0 4133, 0 4140, 0 в % к предыдущему году Х 101, 4 100, 02 100, 05 100, 2 6642, 0 6163, 0 6080, 0 6087, 0 6093, 0 6100, 0 Х 92, 8 98, 7 100, 1 Численность работников в малом предпринимательстве, человек в % к предыдущему году 6. Труд и занятость 6. 1. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) 0, 8 0, 8 20305, 0 22060, 2 23814, 9 25175, 9 26504, 5 27859, 8 в % к предыдущему году Х 108, 6 108, 0 105, 7 105, 3 105, 1 6. 3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата в % к пред. году 99, 8 94, 1 100, 6 99, 7 100, 0 100, 1 6. 4. Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 99, 2 91, 6 101, 0 100, 3 100, 6 102, 3 6. 5. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 36, 3 35, 8 35, 6 35, 4 35, 2 35, 1 Х 98, 6 99, 4 99, 7 6. 2. Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций , рублей в % к предыдущему году
Что означает принцип скользящей трехлетки очередной год плановый период, 2 года корректировка очередной год разработка плановый период, 2 года корректировка очередной год 2017 (t+1) разработка плановый период, 2 года 2018 2019 2020 2021 (t+2) (t+3) Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. t – текущий финансовый год Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. Каждый год 3 -летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т. е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2 -го года, добавляются параметры 3 -гогода. При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утвержденные» расходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2, 5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.
Основные параметры бюджета, тыс. рублей тыс. руб. Наименование показателя Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления Районный бюджет тыс. руб. Расходы, всего Дефицит (-), профицит (+) 2016 год** 2017 год 2018 год 2019 год 1 672 110, 6 Доходы всего 2015 год* 1 702 802, 8 1 650 341, 8 1 623 935, 3 1 621 163, 9 480 323, 2 512 590, 0 489 630, 0 495 888, 0 500 733, 0 1 191 787, 4 1 190212, 8 1 160 711, 8 1 128 047, 3 1 120 430, 9 1 657 672, 2 1673 084, 8 1 625 468, 7 1 623 375, 3 1 620 493, 9 14 438, 4 29 718, 0 24 873, 1 560, 0 670, 0 Итоги бюджета Доходы в расчете на 1 человека (руб/чел) 15 988, 1 Расходы в расчете на 1 человека (руб/чел) 15 740, 3 Численность населения 103 268 человек Объём безвозмездных поступлений из краевого бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет уточнён соответственно распределению межбюджетных трансфертов, предусмотренному проектом закона о краевом бюджете, а также в ходе исполнения районного бюджета после их распределения соответствующими краевыми правовыми актами. *Здесь и далее - фактическое значение за 2015 год ** Здесь и далее - по доходам, дефициту бюджета, источникам финансирования дефицита бюджета, расходам- показатели, утвержденные решением Совета муниципального образования Каневской район от 28. 12. 2015 № 23, в ред. от 31. 08. 2016 г
Доходы бюджета района Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: - налог на доходы физических лиц -акцизы -единый налог на вмененный доход - иные налоги Неналоговые доходы Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей Безвозмездные поступления Поступления доходы в виде финансовой помощи полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан
Доходы районного бюджета В основу расчётов формирования доходной базы бюджета на 2017 – 2019 годы положены прогнозные данные, предоставленные главными администраторами доходов, прогнозные данные управления экономики администрации муниципального образования Каневской район по социально-экономическому развитию района на среднесрочную перспективу в отраслевом и территориальном разрезах, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы. Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства с учётом соответствующих изменений и дополнений.
Доходы районного бюджета В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений планируется от шести доходных источников: налога на доходы физических лиц, доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, государственной пошлины, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) Предоставляются без определения конкретной цели их использования Вы даете ребенку «карманные деньги» . Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка) Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам) Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Каневской район в 2017 -2019 годах (тыс. руб. ) 2017 год 2018 год 2019 год Дотации 130 182, 6 80 557, 1 80 940, 7 Субсидии 8 685, 9 8 000, 0 Субвенции 1 021 104, 3 1 039 490, 2 1 031 490, 2 Иные МБТ 739, 0 0, 0 1 160 711, 8 1 128 047, 3 1 120 430, 9 Итого
Расходы бюджета района Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Бюджетная политика муниципального образования Каневской район на трёхлетний период ориентирована на сохранение приоритетности в финансовом обеспечении обширного спектра задач в области образования, культуры, физической культуры и спорта.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов тыс. руб Раздел Наименование раздела/подраздела Расходы, всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 1 673 084, 8 1 625 468, 7 1 623 375, 3 1 620 493, 9 132 311, 5 130 307, 2 119 503, 5 110 309, 8 8 439, 8 7 382, 5 6 866, 6 6 545, 7 01 Общегосударственные вопросы 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 04 Национальная экономика 28 558, 0 29 510, 7 29 260, 0 29 001, 9 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 36 545, 6 35 538, 2 34 784, 5 33 779, 7 07 Образование 1 153 498, 1 1 131 970, 4 1 097 809, 3 1 070 720, 3 08 Культура и кинематография 62 193, 6 54 222, 6 50 969, 3 46 631, 4 09 Здравоохранение 118 484, 8 110 012, 8 120 398, 7 10 Социальная политика 82 377, 3 79 982, 9 11 Физическая культура и спорт 25 998, 0 22 385, 5 21 130, 5 19 453, 5 13 Обслуживание государственного и муниципального долга 16 260, 0 14 170, 0 12 670, 0 00 Условно утвержденные расходы 0, 0 41 000, 0 82 000, 0
Структура бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов
Начиная с 2015 года, в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов муниципального образования Каневской район осуществлен переход на принцип планирования и исполнения бюджета муниципального образования Каневской район на основе муниципальных программ. Охват расходов районного бюджета показателями муниципальных программ предполагается в сумме 1 482 389, 9 тыс. рублей, более 91 процента. Расходная часть районного бюджета формируется и представляется в программном формате на основе 17 муниципальных программ, охватывающих все направления социальной и экономической политики района (постановление администрации муниципального образования Каневской район от 24 июля 2014 года № 1022). Распределение на 2017 год бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности предусматривается в общей сумме 143 078, 8 тыс. рублей. Указанные средства включают отдельные расходы на муниципальное управление, средства на поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования Каневской район, расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга, а также расходы из резервного фонда администрации муниципального образования Каневской район и на реализацию отдельных мероприятий, связанных с общегосударственным управлением и расходы по отдельным краевым и поселенческим полномочиям, переданным муниципальному району.
Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? ЗАДАЧА 1 цель 1 2 3 ЗАДАЧА 2 1 2 3 ЗАДАЧА 3 1 2 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 3 Основные преимущества программного бюджета: -установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности; -возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий; -возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий.
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН В 2017 -2019 ГОДАХ № Наименование программы Расходы в рамках муниципальных программ 2017 год 2018 год 2019 год 1 482 389, 9 1 452 360, 1 1 417 304, 2 110 629, 4 121 015, 3 1 018 867, 1 995 590, 5 977 929, 0 1 "Развитие здравоохранения" 2 "Развитие образования" 3 "Дети Каневского района" 96 284, 5 95 650, 6 95 354, 1 4 "Капитальный ремонт дорог и ремонт автомобильных дорог местного значения" 1 617, 2 1 610, 0 5 "Обеспечение безопасности населения" 7 477, 0 6 955, 4 6 626, 9 6 "Развитие культуры " 109 794, 3 100 031, 7 91 548, 2 8 "Развитие физической культуры и спорта" 77 006, 3 72 406, 0 66 271, 7 9 "Экономическое развитие и инновационная экономика" 2 787, 0 2 619, 8 2 396, 8 10 "Молодежь Каневского района" 6 487, 8 6 098, 6 5 579, 5 11 "Муниципальная политика и развитие гражданского общества" 8 287, 7 8 210, 4 8 107, 5 12 "Казачество Каневского района" 135, 0 126, 9 116, 1 13 "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Каневской район " 1 350, 0 1 269, 0 1 161, 0 14 "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Каневской район " 55, 0 51, 7 47, 3 15 "Информационное общество Каневского района" 14 462, 5 13 594, 8 12 437, 7 16 "Развитие сельского хозяйства" 27 149, 1 27 129, 4 27 103, 1
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие здравоохранения» n n По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» предусмотрено на 2017 год - 110 629 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы по 121 015 тыс. рублей, в том числе На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов: 2017, 2018 и 2019 годы – 617 тыс. рублей; На Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования: 2017, 2018 и 2019 годы – 1 982 тыс. рублей; На осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае: на 2017 год – 89 409 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы – 99 795 тыс. рублей; На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированныесахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты: на 2017, 2018 и 2019 годы в сумме 18 621 тыс. рублей.
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие образования» n n По подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» на 2017 год предусмотрено 365 031 тыс. рублей; на 2018 год – 359 134 тыс. рублей и на 2019 год – 354 632 тыс. рублей; По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2017 год предусмотрено 554 347 тыс. рублей; на 2018 год – 547 315 тыс. рублей и на 2019 год – 541 723 тыс. рублей; По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» на 2017 год предусмотрено 35 650 тыс. рублей; на 2018 год – 29 133 тыс. рублей и на 2019 год – 26 672 тыс. рублей; По подпрограмме «Обеспечение выполнения функций в области образования» на 2017 год предусмотрено 63 839 тыс. рублей; на 2018 год – 60 008 тыс. рублей и на 2019 год – 54 901 тыс. рублей
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район Дети Каневского района» n n n По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2017 год предусмотрено 4 115, 3 тыс. рублей, на 2018 год – 3 481 тыс. рублей и на 2019 год – 3 185 тыс. рублей; По подпрограмме «Дети сироты» на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрено по 87 033 тыс. рублей, из них: на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрено по 22 472 тыс. рублей; на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрено по 37 479 тыс. рублей; на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрено по 24 658 тыс. рублей По подпрограмме «Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы» на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрено по 5 136 тыс. рублей.
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Капитальный ремонт дорог и ремонт автомобильных дорог местного значения Каневского района» на 2015 -2020 годы представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на улучшение качества подъездных дорог местного значения. В настоящее время в собственности района находится 12 подъездных автомобильных дорог общей протяженностью 32, 774 км. Мероприятия, предусмотренные по дорожному хозяйству, на 2017 год составляют 1 617 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы – по 1 610 тыс. рублей, что способствуют достижению надлежащего транспортно - эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели – повышения стандартов качества жизни.
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Обеспечение безопасности населения" n n n По подпрограмме «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район» на 2017 год предусмотрено 135 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 126 тыс. рублей и на 2019 год – 116 тыс. рублей; По подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Каневской район» на 2017 год предусмотрено 56 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 53 тыс. рублей и на 2019 год – 48 тыс. рублей; По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Каневском районе Краснодарского края» на 2017 год предусмотрено 7 287 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 6 776 тыс. рублей и на 2019 год – 6 463 тыс. рублей.
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие культуры» n n n n По подпрограмме «Организация и проведение культурно массовых мероприятий» на 2017 год предусмотрено 19 219 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 18 582 тыс. рублей и на 2019 год – 16 399 тыс. рублей; По подпрограмме «Публичное представление музейных предметов и коллекций» на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрено по 3 205 тыс. рублей; По подпрограмме «Организация библиотечно информационного обслуживания населения» на 2017 год предусмотрено 11 762 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 11 056 тыс. рублей и на 2019 год – 10 115 тыс. рублей; По подпрограмме «Организация проката киновидеофильмов» на 2017 год предусмотрено 4 862 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы предусмотрено по 3 862 тыс. рублей; По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» на 2017 год предусмотрено 55 527 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 49 020 тыс. рублей и на 2019 год – 44 878 тыс. рублей; По подпрограмме «Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района» на 2017 год предусмотрено 4 365 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 4 103 тыс. рублей и на 2019 год – 3 754 тыс. рублей; По подпрограмме «Обеспечение выполнения функций в области культуры, кинематографии» на 2017 год предусмотрено 10 855 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 10 203 тыс. рублей и на 2019 год – 9 335 тыс. рублей;
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие физической культуры и спорта» В Каневском районе физической культурой и спортом занимаются 38 211 человек, или 37 % от общего числа населения. Одним из основных приоритетных направлений политики является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом. В этих целях за последние годы создана система проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий – Спартакиады учащихся и молодежи, Спартакиада трудящихся, Сельские спортивные игры, Универсиада, которые дали толчок к проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий, затрагивающих все возрастные и профессиональные категории населения. В Каневском районе действуют 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, укомплектовано 210 учебных групп по 17 видам спорта. Учебный процесс осуществляется 82 тренера-преподавателя на базе 9 филиалов в станицах и поселках района. Каневские спортсмены стабильно входят в составы сборных команд Краснодарского края по в идам спорта и каждый год их количество увеличивается, так: n по подпрограмме «Развитие массового спорта» на 2017 год предусмотрено 20 937 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 19 769 тыс. рублей и на 2019 год – 18 208 тыс. рублей; n по подпрограмме «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва» на 2017 год предусмотрено 54 621 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 51 276 тыс. рублей и на 2019 год – 46 818 тыс. рублей; n по подпрограмме «Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и массового спорта» на 2017 год предусмотрено 1 448 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 1 361 тыс. рублей и на 2019 год – 1 245 тыс. рублей.
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Экономическое развитие и инновационная экономика» n n По подпрограмме «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской района 2015 -2020 годы» на поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район на 2017 год предусмотрено 397 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 373 тыс. рублей и на 2019 год – 341 тыс. рублей; По подпрограмме «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа муниципального образования Каневской район в 2015 - 2020 годах» на проведение мероприятий по организации участия муниципального образования Каневской район в международном инвестиционном форуме на 2017 год в бюджете предусмотрено 2 390 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено 2 247 тыс. рублей и на 2019 год – 2 055 тыс. рублей.
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Молодежь Каневского района» В Каневском районе и в целом в Краснодарском крае цели реализации молодежной политики определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие, а также стремление к использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества. С целью эффективной реализации стратегических целей молодежной политики в Каневском районе создан и функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр комплексного социального обслуживания молодежи «Победа» . Основным направлением деятельности Молодежного центра является профилактика асоциальных явлений в подростково – молодежной среде, организация социально – полезного досуга, оздоровление подростков, оказание им социальной, психологической и педагогической помощи, трудоустройство молодежи на предприятия всех форм собственности, поддержка молодежных социальных инициатив, организация работы с молодежью по месту жительства. В бюджете муниципального образования Каневской район на 2017 год на создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях развития и реализации потенциала молодежи в интересах развития муниципального образования Каневской район предусмотрено 6 488 тыс. рублей, на 2018 год предусмотрено – 6 099 тыс. рублей и на 2019 год – 5 580 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 2017 год- 8 287, 7 тыс. рублей, 2018 год – 8 210, 4 тыс. рублей, 2019 год – 8 107, 5 тыс. рублей, Ресурсное обеспечение программы Наименование мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год Организация и проведение районных мероприятий по празднованию государственных праздников, памятных дат и исторических событий России, Кубани и района, юбилейных дат предприятий, организаций, прославленных земляков и граждан, внесших значительных вклад в развитие Каневского района 500, 0 470, 0 430, 0 Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления Каневского района» 45, 0 42, 3 38, 7 Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей и работников муниципальных учреждений Каневского района 150, 0 141, 0 129, 0 Проведение районных отраслевых конкурсов на присвоение Почетного звания «Человек года» и «Лучший специалист Каневского района» 225, 9 212, 3 194, 3 Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Краснодарского края» 127, 3 119, 7 109, 5 Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и электоральной активности жителей Каневского района 239, 5 225, 1 206, 0 Пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснодарского края и финансовой поддержке отдельных категорий работников Каневского района 6 600, 0 400, 0 Предоставление льгот и компенсаций, установленных положением о звании «Почетный гражданин Каневского района»
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Казачество Каневского района» 2017 год 2018 год 2019 год 135, 0 тыс. руб 126, 9 тыс. руб 116, 1 тыс. руб Целевые показатели программы ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: - осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества ; - оказание содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы; - содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры. Наименование целевого показателя Единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год Количество материалов о казачестве, размещенных в районных СМИ число (не менее) 15 15 15 Количество мероприятий Ейского казачьего отдела ККВ, в которых обеспечено участие Каневского РКО мероприяти й (не менее) 12 12 12 Количество проведенных военно-патриотических, спортивных и оздоровительных мероприятий с участием классов и групп казачьей направленности мероприяти й (не менее) 9 9 9 Численность учащихся классов и групп казачьей направленности человек (не менее) 585 590 595
Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Каневской район» ( Муниципальная программа 2017 г 135, 0 Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций) 2018 г 126, 9 2019 г 116, 1 Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Каневской район 2017 год- 55, 0 тыс. руб, 2018 год- 51, 7 тыс. руб, 2019 год- 47, 3 тыс. руб Целевые показатели программы Наименование целевого показателя Единица изме рения 2017 год 2018 год 2019 год Количество наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, на 100 тыс. населения % 168, 5 166, 6 164, 6 Доля курящих подростков в общеобразовательных учреждениях Каневского района % 13, 1 12, 8 12, 5 Количество лиц, состящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ человек (не боле е) 250 245 240
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Информационное общество Каневского района» Ресурсное обеспечение программы 2018 г 2019 г 14 462, 5 ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 2017 г 13 594, 8 12 437, 7 подпрограмма «Информационны й район» обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и муниципальным услугам 9 354, 5 развитие информационных систем и информационных сервисов подпрограмма «Информационно е обеспечение и сопровождение деятельности органов муниципальной власти» 2 898, 0 информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в СМИ 2 210, 0
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие сельского хозяйства» Цели: -повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования в АПК; -повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; -улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Каневского района. Ресурсное обеспечение программы тыс. руб 2019 год 27 103, 1 2017 год 27 149, 1 2018 год 27 129, 4 Ключевые мероприятия программы в 2017 году: -предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства – 25 000, 0 тыс. рублей; -осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – 1 010, 6 тыс. рублей; мероприятия по исследованию крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах на лейкоз 25, 5 -поддержка сельскохозяйственного производства в части тыс. рублей. возмещения части процентной ставки по долгосрочным, -организация и проведение совещаний, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми выставок, ярмарок, смотров-конкурсов и других формами хозяйствования за счет средств федерального и мероприятий в АПК – 303, 0 тыс. рублей. краевого бюджетов – 810, 0 тыс. рублей.
Непрограммные расходы 2017 Итого обеспечение деятельности органов местного самоуправления (в том числе и на исполнение отдельных государственных полномочий Краснодарского края) , казенных учреждений 2018 2019 143 078, 8 130 015, 2 121 189, 7 106 157, 0 97 642, 1 116 006, 7 расходы, связанные с удовлетворением исковых требований к муниципальному образованию Каневской район 133, 2 125, 2 мероприятия по содержанию и обслуживанию казны муниципального образования Каневской район 925, 0 405, 0 резервный фонд муниципального образования Каневской район 500, 0 мероприятия по землеустройству и землепользованию 558, 0 358, 0 возмещение (субсидирование) затрат юридическим лицам по подготовке чертежей градостроительных планов 800, 0 114, 6 305, 0 500, 0 158, 0 800, 0 обслуживание муниципального долга (уплата процентов за пользование бюджетными, банковскими кредитами) 14 170, 0 12 670, 0 межбюджетные трансферты (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений) 9 985, 9 9 000, 0
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) ПРОФИЦИТ (доходы больше расходов) ДЕФИЦИТ (расходы больше доходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг) 2017 год, тыс. руб профицит бюджета 24 873, 1 При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать(например, накапливать резервы, остатки, погашать долг). 2018 год, тыс. руб 560, 0 2019 год, тыс. руб 670, 0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Предельный объем муниципального долга на 2017 год – 271 000, 0 тыс. руб на 2018 год – 271 000, 0 тыс. руб на 2019 год – 271 000, 0 тыс. руб Проектом программы муниципальных гарантий муниципального образования Каневской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмот рено предоставление муниципальной гарантии муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» на 2017 год в сумме 15 000, 0 тыс. руб Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года 128 000, 0 тыс. руб на 1 января 2019 года 128 000, 0 тыс. руб на 1 января 2020 года 128 000, 0 тыс. руб Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляется в муниципальной долговой книге. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств, дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Финансовое управление администрации муниципального образования Каневской район Адрес: Краснодарский край, станица Каневская, ул. Горького, 60, тел. (86164)71150, (86164) 71517
Скачать презентацию к проекту бюджета на 2017 год и плановый
Каневской район Проект2017-2019 .ppt