к бюджету Юрьевецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов, утвержденного решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 19. 12. 2016 г. № 85
Обращение Главы Юрьевецкого муниципального района Тимошенко Юрия Ивановича Уважаемые жители Юрьевецкого муниципального района! «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального образования – бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет района затрагивает интересы каждого жителя. Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры бюджета Юрьевецкого муниципального района. С уважением, Тимошенко Юрий Иванович – Глава Юрьевецкого муниципального района 2
Что такое «Бюджет для граждан? » «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Юрьевецкого муниципального района – бюджета района, а именно: проекта бюджета района на предстоящий 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет района затрагивает интересы каждого жителя Юрьевецкого муниципального района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета района. . «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Ивановской области и Юрьевецком муниципальном районе. 3
Что такое бюджет? Что такое бюджет БЮДЖЕТ - это план доходов и расходов. Бюджет района составляется на три года ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет средства: налоги, платежи и сборы, средства из вышестоящих бюджетов РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства на социальные выплаты населению, оказание муниципальных услуг, капитальное строительство и другие нужды Если Доходы и Расходы не равны между собой , то образуется Дефицит или Профицит бюджета 4
Дефицит или профицит ДОХОДЫ < РАСХОДОВ Дефицит на его покрытие привлекаются кредиты из областного бюджета и коммерческих банков ДОХОДЫ > РАСХОДОВ Профицит ПРОФИЦИТ может быть направлен на уменьшение муниципального долга Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 5
Какие бывают бюджеты? Бюджет организаций Бюджет семьи Бюджеты публичноправовых образований Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС) муниципальных образований (местные бюджеты) 6
Бюджетная система Российской Федерации Федеральный бюджет Бюджеты государственных внебюджетных фондов Первый уровень Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджеты субъектов РФ Второй уровень Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга Третий уровень Бюджеты городских и сельских поселений Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой Четвертый уровень основой деятельности органов местного самоуправления. В бюджете органа местного самоуправления показываются доходы, полученные в данном районе, и расходы, осуществляемые им для реализации функций. 7
Гражданин и его участие в бюджетном процессе Гражданин является налогоплательщиком часть налогов, которые он уплачивает, поступает в бюджет района Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета Гражданин как получатель социальных гарантий и муниципальных услуг в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и других 8
Основы составления проекта бюджета Юрьевецкого муниципального района Бюджетное послание Президента Российской Федерации Прогноз социальноэкономического развития района Основные направления бюджетной и налоговой политики Муниципальные программы района Составление проекта бюджета района 9
Бюджетный процесс Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РАЙОНЕ 1. Составление проекта бюджета – органы исполнитель ной власти (администра ция района) 2. Рассмотрение проекта бюджета – жители района, принимая участие в публичных слушаниях, представительны е органы власти 3. Утверждение проекта бюджета – представител ьные органы власти декабрь апрель- октябрь-декабрь 4. Исполнение бюджета- исполнител ьные органы власти 5. Формирование отчета об исполнении бюджета – органы исполнительно й власти Бюджетный год ( январь-декабрь) апрель-май 6. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета – жители района, принимая участие в публичных слушаниях, контрольносчетный орган, проводя экспертизу, представительные органы власти июнь 10
Основные показатели развития Юрьевецкого муниципального района Численность постоянного населения тыс. чел 13, 47 13, 19 12, 96 12, 79 2016 2017 2018 2019 оценка прогноз Основной причиной сокращения численности населения района является его естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числрм родившихся, а также миграционная убыль Уровень регистрируемой безработицы На конец 2016 года уровень безработицы оценочно составит 4, 3%, и, по прогнозу, в 2017 -2019 годы по мере стабилизации ситуации в экономике района, снизится к 2019 году до 3, 8%. Прогнозируется изменение возрастной структуры жителей района в сторону увеличения доли численности населения старше трудоспособного возраста, число граждан трудоспособного возраста будет снижаться 4, 3% 4, 2% 2016 2017 4, 1% 2018 3, 8% 2019 оценка прогноз 11
Основные показатели развития Юрьевецкого муниципального района Среднемесячная заработная плата 13956, 0 Реальный размер изменения средней начисленной заработной платы (с учетом инфляции) в 2016 году по оценке составит 96, 9%, в прогнозируемом периоде будет на уровне 101, 5% 2016 105, 3 2017 104, 8 104, 5 2018 14450, 5 2016 2017 2018 2019 оценка прогноз % год к году -9, 1 14162, 0 РУБ. 14881, 0 2019 оценка прогноз Индекс потребительских цен В 2017 году и плановом периоде 20182019 годов прогнозируется значительное снижение сводного индекса потребительских цен за счет роста предложения товаров и услуг российских производителей в рамках программы импортозамещения 12
Основные показатели развития Юрьевецкого муниципального района 63, 3% 107, 1% 106, 7% 106, 2% Ввод в эксплуатацию жилых домов 2016 2018 2017 оценка прогноз 2019 прогноз В 2016 году на территории района ожидается ввести жилья индивидуальными застройщиками 0, 5 тыс. м 2. На 2017 -2019 годы ввод жилья запланирован в соотвествии с распоряжением правительства ивановской области № 67 -рп от 30. 03. 2015 г. «О развитии жилищного строительства на территории Ивановской области» . Объем инвестиций в основной капитал 23, 3% Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 15, 47 мил. руб. или 23, 3% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. В прогнозном периоде отмечается положительная динамика притока инвестиций в основной капитал 2016 оценка 95, 7% 106, 6% 105, 3% 2017 2018 прогноз 2019 прогноз 13
Неналоговые доходы 2017 г. -12366, 1 тыс. руб. 2018 г. - 12410, 3 тыс. руб. 2019 г. -12459, 9 тыс. руб. Безвозмездные поступления 2017 г. - 163581, 5 тыс. руб. 2018 г. -155583, 7 тыс. руб 2019 г. -158927, 6 тыс. руб. Доходы в расчете на 1 человека 2017 г. -15441, 5 руб. 2018 г. -15024, 9 руб. 2019 г. -15489, 9 руб. БЮДЖЕТ Расходы в расчете на 1 человека 2017 г. - 15576, 3 руб. 2018 г. -15024, 9 руб. 2019 г. -15489, 9 руб. Расходы бюджета на 2017 г. -205452, 0 тыс. руб. 2018 г. -194722, 2 тыс. руб. , 2019 г. -198115, 7 тыс. руб. 2017 г. – 27725, 2 тыс. руб. 2018 г. - 26728, 2 тыс. руб. 2019 г - 26728, 2 тыс. руб. 2018 г. -194722, 2 тыс. руб. , 2019 г. -198115, 7 тыс. руб. . Налоговые доходы Доходы бюджета 2017 г-203672, 8 тыс. руб. Основные параметры бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Образование: 2017 г-136296, 9 тыс. руб. 2018 г. -126078, 9 тыс. руб. 2019 г. -124910, 9 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство 2017 г-26010, 0 тыс. руб. 2018 г. -27220, 3 тыс. руб. 2019 г. -29319, 9 тыс. руб. Социальная политика 2017 г. -2294, 8 тыс. руб. 2018 г. , 2019 г. по 1594, 8 тыс. руб. Дорожное хозяйство 2017 г. -2019 г по 5105, 0 тыс. руб. Национальная экономика 2017 г. - 1150, 0 тыс. руб. 2018 г. - 409, 0 тыс. руб. 2019 г. -409, 0 тыс. руб. Транспорт На 2017 год и плановый период по 900, 0 тыс. руб. Прочие расходы 2017 г. -34595, 3 тыс. руб. 2018 г. -24314, 2 тыс. руб. 14 2019 г. -36776, 1 тыс. руб.
Основные характеристики бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2017 год тыс. руб. Наименование Исполнени е 2015 год Доходы - всего в том числе: 217279, 3 - налоговые доходы 121, 6% 9688, 2 12366, 1 127, 6% 173697, 9 218308, 6 211673, 6 94, 2% 205452, 0 211673, 6 0, 0 97, 1% 205452, 0 0, 0 97, 1% 0, 0 -1029, 3 163581, 5 218308, 6 0, 0 Дефицит (-), профицит(+) Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 27725, 2 188854, 0 - текущий бюджет - адресная инвестиционная программа - условно утверждаемые расходы 22799, 7 Расходы - всего, 203672, 8 8661, 2 - безвозмездные поступления в том числе: 205890, 9 Отклонение 2017 год от 2016 года 98, 9% План 2017 год 19764, 1 - неналоговые доходы Утвержден о 2016 год -5782, 7 -1779, 2 30, 7% 1029, 3 5782, 7 1779, 2 536, 6 0, 0 в т. ч. - получение 16781, 4 17500, 0 12500, 0 71, 4% - погашение 16244, 8 17500, 0 12500, 0 71, 4% 492, 7 5782, 7 1779, 2 30, 7% 3, 6 17, 8 4, 4 - кредиты - всего, - изменение остатков средств бюджета Отношение дефицита бюджета к собственным доходам, % 0, 0 15
Доходы бюджета района образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. Доходы бюджета Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней 16
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ. Формы межбюджетных трансфертов Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ. Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 17
Структура доходов бюджета Юрьевецкого муниципального района в 2017 году плановом периоде 2018 и 2019 годах 18
Налоговые доходы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 19
Неналоговые доходы 2017 год-12366, 1 тыс. руб 2018 год – 12410, 3 тыс. руб. 2019 год-12347, 9 тыс. руб. 20
Средства вышестоящих бюджетов предоставляются в виде межбюджетных трансфертов следующих типов Дотаци и Предоставляются без определения конкретной цели их использования Например, в случае недостаточности собственных доходов муниципального образования из областного бюджета ему выделяют дотацию Предоставляются для того, чтобы получатель смог выполнить переданные ему полномочия Например, передав обязанность по социальному обслуживанию граждан Юрьевецкого муниципального района Ивановская область предоставляет средства для его осуществления в виде субвенции Предоставляются для софинансирования расходов бюджета нижестоящего уровня Например, на содержание инженерных сооружений из областного бюджета могут выделяться дополнительные средства в виде субсидии 21
Безвозмездные поступления 2017 г. 203672, 8 тыс. руб. , 2018 г. -194722, 2 тыс. руб. , 2019 г. -198115, 7 тыс. руб. 22
Расходы бюджета Юрьевецкого муниципального района Расходы бюджета района – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Классификация расходов по признакам Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел→ подраздел→ целевые статьи→ виды расходов) Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета) Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов→ группы→ предметные статьи→ подстатьи) 23
Понятия и типы расходных обязательств Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публичноправовому образованию средства из соответствующего бюджета. Расходные обязательства Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публичноправового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы государственной и муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств. Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств. 24
Муниципальные программы Юрьевецкого муниципального района "Развитие образования Юрьевецкого муниципального района" 2017 год 2018 год 2019 год 128 133 299, 22 118 276 966, 42 117 324 234, 42 2 060 482, 00 678 000, 00 628 000, 00 24 308 831, 00 21 504 166, 20 21 259 502, 20 "Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики" 1 748 633, 30 1 578 136, 00 1 544 021, 00 "Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района" 7 147 853, 00 6 969 156, 00 6 790 460, 00 100 000, 00 50 000, 00 "Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района" 5 331 769, 95 5 580 890, 95 5 360 041, 95 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района" 5 105 030, 00 900 000, 00 21 730 507, 00 23 293 626, 00 25 393 310, 00 "Информационное общество Юрьевецкого муниципального района" 668 300, 00 555 000, 00 544 000, 00 "Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района" 410 000, 00 318 840, 00 293 840, 00 "Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района" 191, 00 6 000, 00 34 000, 00 175 240, 00 70 000, 00 80 000, 00 3 000, 00 200 000, 00 100 000, 00 96, 53% 96, 50% "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района" "Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района" "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе" "Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе" "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района" "Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района" "Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района" "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района" "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района" "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области" Отношение расходной части бюджета в програмно-целевого метода к общему объему расходов бюджета 25 96, 50%
Структура расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2017 год Наибольшую долю в расходах бюджета Юрьевецкого муниципального района в 2017 году составят расходы по разделам: «Образование» - 67%, «Общегосударственные вопросы» - 14, 0%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13%, «Национальная экономика» - 3% 26
Динамика расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2017 -2019 годы (в тыс. рублей) 2016 год исполнено 2017 год – проект 2018 год - проект 2019 год - проект ВСЕГО 200718090, 53 205452048, 5 194722157, 6 198115735, 6 102, 3 94, 8 101, 7 200718090, 53 205452048, 5 191773252, 6 192149880, 6 102, 3 93, 3 100, 2 30778410, 50 29 702 882, 95 26 901 397, 15 26 349 884, 15 96, 5 90, 6 98, 7 515886, 00 175 240, 00 70 000, 00 34, 0 39, 9 100 2689400, 26 7 155 530, 0 6 414 530, 0 266, 0 89, 6 100 20920553, 48 26 010 611, 13 27 220 259, 13 29 319 943, 13 124, 3 104, 7 107, 7 90204, 00 100 000, 00 0 0 110, 8 - - 141486968, 71 136296984, 1 126078948 124910914 % к предыдущему году 96, 3 92, 5 99, 1 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0 1 836 807, 92 % к предыдущему году - 100 311 970, 00 191, 00 6 000, 00 0 61, 3 3, 1 - 2718115, 56 2 294 801, 42 1 594 801, 42 84, 4 69, 5 100 209377, 95 188 000, 00 150 509, 00 153 000, 00 89, 8 80 101, 7 997204, 07 1500000 150, 4 100 % к предыдущему году ВСЕГО (без учета условно утверждаемых расходов) % к предыдущему году ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ % к предыдущему году НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ % к предыдущему году НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА % к предыдущему году ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО % к предыдущему году ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ % к предыдущему году ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ % к предыдущему году СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА % к предыдущему году ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ % к предыдущему году ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА % к предыдущему году 1500000 27 100
Программная структура расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района Наименование муниципальных программ Сумма, руб. 2017 год Расходы местного бюджета (без учета условно утверждаемых), всего: 2018 год 2019 год 205 452 048, 52 191 773 252, 62 192 149 880, 62 198 328 136, 47 185 102 811, 57 185 479 439, 57 159 443 723, 52 150 410 884, 42 151 339 025, 42 6 773 330, 0 6 610 030, 0 6 599 030, 0 32 111 082, 95 28 081897, 15 27 541 384, 15 7 123 912, 05 6 670 441, 05 Из них: Расходы на реализацию муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района в том числе по направлениям I. Новое качество жизни (9 программ) II. Инновационное развитие и модернизация экономики (5 программ) III. муниципальное управление (4 программы) Не включенные в муниципальные программы Юрьевецкого муниципального района направления деятельности органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района 28
Муниципальный долг Юрьевецкого муниципального района без тыс. руб. муниципальных гарантий Кредиты коммерческих банков Бюджетный кредит ИТОГО: Объем Привлечение Объем Погашение долга на заемных долга на долга 01. 2016 средств 01. 2017 + 12500, 0 - 12500, 0 - - 12500, 0 - 12500, 0 Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 1500, 0 тыс. руб. в том числе: - кредиты коммерческих банков 1500, 0 тыс. руб. - бюджетный кредит 0, 0 тыс. руб. 29
Обращение к жителям Юрьевецкого муниципального района Уважаемые жители и гости Юрьевецкого муниципального района! Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов составлен по решению Совета Юрьевецкого муниципального района от 19. 12. 2016 г. № 85 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и носит ознакомительный и осведомительный характер. С решением Совета Юрьевецкого муниципального района «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» , а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомится на официальном сайте Администрации Юрьевецкого муниципального района (юрьевец-официальный. рф), а так же в социальных сетях https: //vk. com/yurevets_37 30
Информация для контактов Контактная информация: Заместитель главы администрации, начальник финансового отдела администрации Юрьевецкого муниципального района – Смыслова Елена Владимировна График работы с 8 -30 до 17 -15, перерыв с 12 -30 до 13 -15. Адрес : Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 37. Телефоны ( 8 49337) 2 -17 -94, факс ( 8 49337) 2 -15 -61, электронная почта: finotdel@bk. ru 31
Скачать презентацию к бюджету Юрьевецкого муниципального района на 2017 год
Бюджет для граждан Юрьевецкого муниципального района по утвержденному бюджету на 2017 год и плановый период.ppt