Junta de Castilla y León Implantación ISO 9001

Junta de Castilla y León Implantación ISO 9001: 2000 Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios. Gestión, Seguimiento, Certificación y Control de Fondos Europeos. ER-1562/2002

Junta de Castilla y León Punto de partida.

1. -Reglamento 1260/1999, de 21 de junio. Disposiciones generales sobre Fondos Estructurales. 2. -Orden de 20 de junio de 2001. Cª de Economía y Hacienda 3. -Orden de 21 de febrero de 2002. Cª de Presidencia y A. T. Programa Departamental de la Cª de Economía y Hacienda. 4. -Orden de 12 de abril de 2002. Cª de Economía y Hacienda Aprobación del Manual. 5. -Orden de 3 de abril de 2002. Cª de Presidencia y A. T. Autorización a la adopción del sistema de aseguramiento de la calidad basado en normas ISO.

Junta de Castilla y León Trabajo desarrollado.

Comité de Calidad. . -Constitución del Comité de Calidad el 5 de febrero de 2002. . -Miembros: . -Director General de Presupuestos y Fondos Comunitarios. . -Coordinadora de Servicios. . -Jefe de Servicio de Presupuestos. . -Jefe de Servicio de Fondos Europeos. . -Gestor de Calidad. . -Secretario.

Formación. 1. -Curso general, para todo el personal de la D. G. La Norma UNE-EN_ISO 9001: 2000. 2. -Formación Específica sobre la Norma ISO. Servicio de Presupuestos. 3. -Formación específica sobre la Norma ISO. Servicio de Fondos Europeos. 4. -Finalizamos el ciclo formativo con un un curso sobre la implantación del E. F. Q. M. . -FORMACIÓN CONTINUA

Junta de Castilla y León Sistema de Gestión de la Calidad.

Manual de Procedimiento para la Gestión, seguimiento y control de Fondos Europeos Manual de Calidad Política de Calidad Procedimientos Generales de Calidad Fichas de Proceso Instrucciones internas

Fichas de Proceso. Servicio de Presupuestos. 1. -Presupuestación de Fondos Europeos. (FP 1) 2. -Modificaciones Presupuestarias (FP 2)

Fichas de Proceso. Servicio de Fondos Europeos 1. -Seguimiento de la ejecución del gasto. (FP 3) 2. -Certificación de Fondos Europeos. (FP 4) 3. -Seguimiento de las solicitudes de reembolso (FP 5) 4. -Eficacia de las intervenciones de los fondos. (FP 6)

Procedimientos Generales de Calidad 1. -Control de la documentación. 2. -Control de los Registros. 3. -Auditorías internas. 4. -No conformidades. 5. -Acciones correctivas y preventivas

Instrucciones internas. Dirección General. 1. -Perfiles. 2. -Cuadro de indicadores

Instrucciones internas. Gestor de Calidad. 1. -Buzón de sugerencias y consultas 2. -Registros. 3. -Formación

Control al sistema Auditoría interna. Octubre 2002 Revisión Anual del Sistema por la D. G. De Presupuestos y F. C. Octubre 2002 Auditoría de la empresa certificadora AENOR. Noviembre 2002 Obtención del certificado. Diciembre 2002.

Junta de Castilla y León Conclusiones

1. -Proceso continuo de adaptación y revisión de procesos. 2. -Establecimiento de indicadores cuantificables. 3. -Establecimiento de objetivos anuales. 4. -Adecuado sistema de registros. 5. -Elección de las Norma ISO. Base sólida. 6. -Obtención de la certificación. Reconocimiento externo ante los ciudadanos y la U. E. 7. -Implantación de una cultura de la calidad.