Итоги реализации государственной программы Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» за 2015 год и планируемые изменения Докладчик: Рубцова Галина Зиславовна на 2016 год и плановый период 2017 и Министр финансов Республики Коми 2018 годов ноябрь, 2015 год 1
Структура государственной программы (утв. постановлением Правительства РК от 28 сентября 2012 г. № 409) Стратегическая Цель Программы: 4 - Обеспечение долгосрочной стратегических показателя устойчивости бюджетной Программы системы Стратегическая Задача: Обеспечение сбалансированности бюджетной системы РК 9 – основных мероприятий 11 показателей Повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами 10 - основных 15 - мероприятий показателей 2
Ресурсное обеспечение Программы (млн. рублей): Проект бюджета Наименование Доля в общих Бюджет расходах 2015 г. на 2016 на 2017 год на 2018 год программы год ВСЕГО по Программе, 4 175, 8 5 585, 7 6 486, 3 6 691, 4 100% в том числе: Подпрограмма 1 «Переход на использование механизмов и инструментов БЕЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ эффективного управления государственными и муниципальными финансами РК» Подпрограмма 2 «Организация Более и обеспечение бюджетного 3 976, 5 5 357, 4 6 258 6 463, 2 95% процесса в РК» Подпрограмма 3 «Обеспечение Менее 3 реализации государственной
Подпрограмма 1 «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами РК» Без ресурсного Задача 2 обеспечения • Формирование бюджетной и • Формирование условий для налоговой политики РК, внедрения инструментов отвечающей потребностям эффективного менеджмента в общества и задачам государства Основные мероприятия: сфере общественных финансов РК Задача 1 Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики РК (ежегодно) Формирование бюджетного прогноза РК на долгосрочный период ( с 2016 года) Методологическое обеспечение в сфере управления госфинансами РК Мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС РК Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в РК Организация и осуществление контроля в сфере госфинансов и госзакупок Обеспечение открытости и прозрачности 4
Стратегический показатель Программы Удельный вес расходов республиканского бюджета РК, представленных в виде государственных программ 93, 2 % 94, 1 % 83 % 2013 г. 2015 г. 2018 г. 2014 г. 2016 г. 85 % 87 % 90 % на 1 октября 2015 г. 2017 г. Плановые значения 5
Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми» Задача 1 Задача 2 • Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств Республики Коми • Повышение эффективности управления государственным долгом Республики Коми Задача 3 • Содействие укреплению налоговой базы муниципальных образований Республики Коми и выравнивание их бюджетной 6
Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми» Задача 1 • Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств Республики Коми Основной результат: Расходы республиканского бюджета РК снижены на 4, 3 млрд. рублей Основные мероприятия: Формирование проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период Организация исполнения республиканского бюджета Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) государственными 7
Исполнение гос. заданий в 2015 году гос. учреждениями, подведомственными Минфину РК Наименование государственного учреждения РК Наименование государственной работы ГБУ РК «Центр правового обеспечения» Работа по правовому обеспечению деятельности ГБУ РК «Центр бухгалтерского обслуживания и материальнотехнического обеспечения» ГБУ РК «Центр Количество заказчиков государственной работы, единиц План на 2015 г. Факт на 1 октября 2015 г. 36 36 Прогнози руемый % исполнен ия гос. задан ия 100, 0 % Работа по обеспечению С мая 2015 года – ведения бухгалтерского учета; казенное Выполнение работ по учреждение, документационному обеспечению управления в гос. задание Минфине РК не формируется 20 Работа по обеспечению 8
Стратегический показатель Программы Отношение дефицита консолидированного бюджета РК к доходам без учета объема безвозмездных поступлений 12, 9 % 14, 5 % 2013 год На 1 октября 2015 г. 2016 г. 13, 6 % 15 % 2014 год 2015 г. Плановые 9
Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми» Основные мероприятия: Задача 2 Своевременное погашение долговых обязательств РК • Повышение Обслуживание государственного долга РК эффективности Оптимизация структуры государственного долга, управления планирование государственных заимствований РК государственным долгом на основе анализа и мониторинга РК Расходы на обслуживание государственногофинансовых долга РК, рынков 17, 8 % от расходов 54, 7 % от расходов ГП млн. рублей % 63, 2 % от69 расходов от расходов ГП 862. 9 1798. 8 2640. 9 ГП 2013 г. 2014 г. 2015 г. 75, 1 % 74, 9 % от расходов ГП 3856. 6 4872. 8 ГП 2016 г. 2017 г. 5014. 0 2018 г. 10
Структура долговых обязательств На 01. 2015 г. На 01. 2016 г. Государственные ценные бумаги РК 11% Бюджетные кредиты 41% 2% 46% Объем гос. долга- 28 740, 3 млн. рублей 11% Кредиты кредитных организаций Государственные гарантии РК 2% 24% 63% Объем гос. долга- 32 975, 2 млн. рублей 11
Стратегический показатель Программы Отношение объема гос. и мун. долга РК к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета РК без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений + 15 % 41 % 50 % 51 % 65 % 2013 г. на 1 октября 2015 г. 2016 г. 2018 г. 81 % 87 % 78 % 2014 г. 2015 г. Плановые 2017 г. значения Среднегодовая ставка по привлеченным кредитам в 2015 году– 8, 2% 12
Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми» Основные мероприятия: Задача 3 • Содействие укреплению налоговой базы муниципальных образований РК и выравнивание их бюджетной обеспеченности Установление нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты Выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО) Расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО) млн. рубле 1 247, 7 2015 г. 1442. 9 2016 г. 1327. 2 2017 г. 1391. 6 2018 г. 13
Особенности исполнения гос. программы в 2016 году и плановом периоде 2017 -2018 годов Исполнение бюджетов бюджетной системы Республики Коми в условиях нововведений бюджетного законодательства, в том числе в части формирования государственных и муниципальных заданий; Формирование проекта бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период до 2030 года; Повышение роли открытости и прозрачности управления общественными финансами Республики Коми; Повышение эффективности бюджетных расходов. 14
Оценка эффективности реализации Программы за 2014 год: Øстепень реализации основных мероприятий Программы Øстепень достижения целей и задач подпрограмм в среднем Øоценка эффективности использования бюджетных средств в рамках Программы 100% 89, 3% ВЫСОКАЯ Итоговая оценка эффективности реализации 15
Скачать презентацию Итоги реализации государственной программы Республики Коми Управление государственными
Доклад по госпрограмме РК.pptx