Итоги работы СПб ГУП "Пассажиравтотранс" за 2015 год и планы на 2016 год Санкт-Петербург 2016 год
Показатели 01. 2015 г. 01. 2016 г. 2 417, 10 2 465, 84 Количество маршрутов, всего: 144 147 - городские - ночные 123 15 126 15 6 Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Расширение маршрутной сети Предприятия 6 Протяженность маршрутной сети предприятия по маршрутам регулярных перевозок, км в т. ч. пригородные За отчетный период: q открыто движение по №№ 200 А, 187 А, 356 Ш новым маршрутам q организовано движение по временным маршрутам №№ 6 А, 8 ТМ, 10 А, 30 А, 47 А, 52, 54 А q продлены трассы автобусных №№ 13 А, 22, 24, 85, 87, 100, 187 маршрутов q усилено движение на маршрутах №№ 7, 24, 85, 87, 100, 161, 181, 196, 210 2
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Факт 2014 г. Факт 2015 г. Динамика, % 1 Объем транспортной работы тыс. км. 88 904 93 447 + 5, 1 2 Машино-часы тыс. час. 5 831 6 199 + 6, 3 3 % выполнения плана рейсов % 99, 09% 99, 51 % + 0, 4 4 Количество перевезенных пассажиров тыс. чел. 298 164 319 652 + 7, 2 5 Количество маршрутов ед. 144 147 + 2, 8 6 Среднесписочное количество ПС ед. 1 718 1 783 + 3, 8 7 Среднесуточный выпуск на линию ед. 1 305 1 353 Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Результаты по основной деятельности + 3, 7 3
Доходы от перевозки пассажиров, руб. /км Билеты длительного пользования Разовые билеты 20. 14 23. 13 23. 56 27. 33 29. 91 30. 47 факт 2014 план 2015 факт 2015 оперативно Доходы на 1 км пробега Разовые билеты Билеты длительного пользования Итого сумма доходов от всех видов билетов 2014 год факт 2015 год план 2015 год факт 4 220 Доходы от всех видов билетов, млн. руб. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Доходы от перевозки пассажиров 5 040 5 049 отклонение от факта 19, 6% отклонения от плана 0, 18% 2014 год факт 2015 год план 2015 год факт отклонение от факта отклонения от плана 20, 14 27, 33 47, 47 23, 13 29, 91 53, 04 23, 56 30, 47 54, 03 17, 0% 11, 5% 13, 8% 1, 9% Доходы и расходы от перевозки 1 пассажира, руб. Расходы на перевозку 1 пассажира 30. 56 32. 21 32. 10 14. 15 15. 83 15. 80 факт 2014 план 2015 факт 2015 4
Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Финансовый результат деятельности Предприятия 5
Показатели 2014 2015 2016 687, 4 734, 4 803, 9 90, 0 76, 2 66, 8 Отчисления в государственные внебюджетные фонды РФ (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд ОМС) 1294, 1 1586, 4 1747, 9 Всего: 1981, 5 2320, 8 Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Объемы отчислений в региональные и федеральные бюджеты, отчисления в государственные внебюджетные фонды, млн. руб. 2551, 8 Отчисления в региональные и федеральные бюджеты, в том числе Бюджет Санкт-Петербурга 6
Экономический эффект от проведения конкурентных закупок Вид проведенных закупочных процедур Начальная Общая сумма Экономия от максимальная цена Кол-во договоров, начальной (лимит проведенных заключенных максимальной цены финансирования) закупочных по результатам (лимита закупочных процедур закупок, финансирования), процедур, тыс. руб. % тыс. руб. Запрос котировок 150 135 145 118 004 17 141 13 Запрос предложений 20 56 706 49 103 7 603 13 Конкурс 170 1 505 495 1 403 640 101 855 7 Аукцион 23 1 145 685 971 445 174 240 15 ВСЕГО: 363 2 843 031 2 542 192 300 839 Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Результаты закупочной деятельности 11 7
Закупка продукции АИП Собственные средства Всего у российских товаропроизводителей, тыс. руб. 386 852 1 741 197 2 128 049 у иностранных товаропроизводителей, тыс. руб. 41 756 250 Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Соотношение закупаемой продукции российских и иностранных товаропроизводителей 292 006 СПб ГУП «Пассажиравтотранс» принимает участие в работе Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, открытие которого состоялось 10. 09. 2015 на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» . 16. 10. 2015 работниками Предприятия принято участие в работе круглого стола, посвященного вопросам импортозамещения в автобусостроительной отрасли. 8
Подвижной состав приобретен за счет: Кол-во ТС, ед. Volgabus-6271 -0000010 55 Volgabus-5270 -0000010 5 Ли. АЗ-529260 27 Ли. АЗ-529271(ГБА) АИП Марка 6 МАЗ-203085 6, 0 лет 31. 12. 2015 г. 5, 0 лет 80 Volgabus – 6271 -0000010 10 MAN Lion’s City A 23 1 Goppel Bus Go 4 City 1 МАЗ-215069 Итого 01. 2015 г. 3 МАЗ - 203085 Собственных средств Средний возраст линейных автобусов: Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Обновление подвижного состава Предприятия 1 Автобусы марки Ли. АЗ-529271 (ГБА), использующие в качестве моторного топлива КПГ, приобретены с привлечением софинансирования Федерального бюджета РФ. 189 9
ü Предприятием осуществлен новый способ закупки подвижного состава – с рассрочкой платежа на 5 лет ü По итогам проведенного аукциона был заключен договор с ООО «Глобал БАС» - дилером ОАО «МАЗ» Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Приобретение подвижного состава с применением альтернативных методов закупки ü В рамках договора Предприятием приобретено 80 автобусов МАЗ-203085 ü Поставка техники была осуществлена в 2015 году ü После поставки Предприятием в 2015 году оплачено 20% от стоимости контракта, остальная часть будет выплачена равными долями в течение 49 месяцев Учитывая существующие темпы роста инфляции, применение данной схемы финансирования создает значительную экономию - поставка осуществляется единовременно, а расчеты будут производиться в течение 5 лет по цене на момент подписания договора. 10 10
Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Подконтрольная эксплуатация новых образцов автобусной техники 11
В 2015 году собственными силами Предприятия проводилось техническое обслуживание 156 гарантийных автобусов марки Ли. АЗ-529260. В 2015 году: ü ü ü В 2016 году запланировано: проведено обучение 6 работников Автобусных парков производству работ по ТО двигателей ЯМЗ -536, устанавливаемых на автобусах марки Ли. АЗ-529260 ü приобретено диагностическое оборудование «Аскан-10» , в количестве 6 единиц для диагностики двигателей ЯМЗ-536. осуществить аттестацию Автобусных парков на право проведения ТО и ТР продукции ООО «Русские Автобусы – Группа Газ» (автобусов Ли. АЗ) в гарантийный период. ü Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Мероприятия по отказу от аутсорсинга технического обслуживания подвижного состава создать централизованные участки по ремонту систем, узлов и агрегатов автобусов: подготовлены документы для проведения аттестации Автобусных парков на право проведения гарантийного ТО и ТР продукции ООО «Русские Автобусы – Группа Газ» . 1) централизованный участок ремонта топливной аппаратуры, 2) централизованный участок по ремонту воздушных компрессоров АП № 7, 3) участки по ремонту электрооборудования во всех автобусных парках, 4) участки по ремонту суппортов дисковых тормозных механизмов во всех автобусных парках. Экономический эффект от проведения технического обслуживания собственными силами Предприятия в 2015 -2016 г. г. оценивается в 14, 3 млн. руб. 12
За 2015 г. проведен капитально-восстановительный ремонт 54 автобусов, в т. ч. 4 ретро-автобусов (ИКАРУС-260, Ли. АЗ-677, МАЗ-103, ИКАРУС-280) и 50 линейных автобусов. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава Предприятия Вышеуказанные ретро-автобусы приняли участие в ретро-пробеге и ретро-выставке в рамках I Санкт-Петербургского международного инновационного форума пассажирского транспорта. 13
Этап 1 Маршруты № 5 № 8 а № 46 № 118 № 161 ИТОГО Количество ПС, ед. 6 15 3 12 10 14 60 Сокращение парковых пробегов, км/день 8, 78 13, 72 8, 62 10, 32 8, 8 16, 75 Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Открытие Автобусного парка № 3 (Хрустальная ул. , д. 22, литера А) 70 Для реализации этапа 1 в 2016 году запланированы: - ремонт системы внутренних электросетей, - СМР систем отопления здания мойки, - ремонт бытовых помещений мойки, - замена въездных ворот, - закупка и установка локального модуля очистки воды, - работы по ремонту бокса. Перевод 6 -ти автобусных маршрутов на обслуживание в Автобусный парк № 3 с Производства № 1 Автобусного парка № 1 (Бухарестская ул. , д. 18) позволит значительным образом сократить непроизводительные пробеги подвижного состава (парковые рейсы) - на 53, 6%. 14
q В настоящее время обеспеченность Предприятия по основным категориям работников составляет: ― линейных водителей 96, 63%; ― ремонтных рабочих 98, 13%; ― ИТР 95, 49%. q Доля работников Предприятия в возрасте до 50 лет увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: ― по линейным водителям с 57% до 62%; ― по ремонтным рабочим с 54% до 59%; ― по ИТР с 56% до 58%. q В течение 2015 года на Предприятии прошли обучение 1 234 работника, что на 155 человек больше, чем за 2014 год. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Кадровая политика 15
Организация базовой кафедры пассажирского транспорта СПб ГАСУ на базе Предприятия автомобильного Реализация соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями (5 ВУЗов, 6 ССУЗов) Взаимодействие с профильными (СПб. ГАСУ , АТЭМК) учебными Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Работа по формированию кадрового резерва заведениями Организация учебно-производственной и преддипломной практики учащихся ВУЗов, ССУЗов на Предприятии Формирование тем выпускных квалификационных работ на 2016 учебный год (утверждено 27 тем дипломных работ) 16
Летний отдых детей сотрудников Предприятия В 2015 году приобретено 195 путевок (стоимость путевки на 21 день для работника – 10% от полной стоимости путевки). Посещение бассейнов Санаторно-курортный отдых Для работников Предприятия в 2015 году приобретено 245 льготных путевок в пансионат «Автомобилист» г. Сочи. Приобретены 5 путевок в санаторий «Сестрорецкий курорт» г. Санкт. Петербург. Патриотическое воспитание Работники Предприятия совместно с ветеранами Предприятия, ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда приняли участие в 3 патриотических акциях и торжественно-траурных мероприятиях. В 2015 году для сотрудников Предприятия приобретено 405 льготных абонементов по плаванию (50% от стоимости). Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Социальное обеспечение работников Предприятия Медицинское обслуживание Спартакиада по различным видам спорта В рамках V Спартакиады Проведены соревнования по 10 видам спорта в которых приняли участие 905 человек. В 2015 году количество врачебных посещений работников Предприятия составило 21 023, стационарно получили медицинскую помощь 1 109 чел. , прошли профосмотр 4 215 чел. 17
q Водителями Предприятия принято участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов в г. Иваново 28 - 30 мая 2015 года, а также в финале конкурса профессионального мастерства водителей автобусов «Московские мастера-2015» 3 - 4 июля 2015 года, где СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заняло первое место в командном зачете. q С 16 по 17 июля 2015 года команда СПб ГУП «Пассажиравтотранс» приняла участие во втором туре конкурса профессионального мастерства водителей автобусов КТУП «Минсктранс» в Республике Беларусь. Водители СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заняли первое место в конкурсе среди приглашенных команд. q 12 августа 2015 состоялся финал XVIII открытого конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. В соревнованиях приняли участие 35 представителей транспортных предприятий Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Смоленска, а также Витебска и Минска (Республика Беларусь). Соревнования посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга И. Н. Албин. По итогам соревнований водители СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заняли первое место в командном и личном зачете в двух категориях на автобусах длиной 12 и 18 м. q 19 сентября 2015 года команда СПб ГУП «Пассажиравтотранс» приняла участие во втором туре конкурса профессионального мастерства водителей автобусов ОАО «Витебскоблавтотранс» . Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 18
ü На сегодняшний день на всех 11 объектах транспортной инфраструктуры Предприятия проведена оценка уязвимости от актов незаконного вмешательства. ü Проведена проверка антитеррористической защищенности 11 объектов транспортной инфраструктуры Предприятия. ü В рамках «Транспортной недели» в декабре 2015 года Автовокзал на наб. Обводного канала был удостоен «серебряной» награды в категории «Лучший объект транспортной инфраструктуры на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области обеспечения транспортной безопасности» . Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Обеспечение транспортной безопасности 19
В июне 2015 г. завешено внедрение формы делового стиля для всего водительского персонала. Для 3500 водителей автобусов закуплены рубашки, галстуки и костюмы с логотипом предприятия. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Повышение качества обслуживания пассажиров Работа с обращениями граждан В целях улучшения качества обслуживания пассажиров усилен контроль за рассмотрением обращений граждан, в т. ч. организован детальный анализ поступающих обращений на работу автобусных маршрутов. Разработан, изготовлен и размещен в салонах автобусов новый образец стикера «Телефон для обращений, предложений и замечаний граждан» . Проводится работа по установке многоканального номера на телефон претензий в центральной диспетчерской СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с дополнительной функцией записи обращений на автоответчик. 20
Установка бортовых систем информирования пассажиров Наименование оборудования Бортовое оборудование «Говорящий город» Оснащенность на конец 2015 г. Наружные информационные табло Установка бортового оборудования «говорящий город» Оснащенность на конец 2014 г. 88, 5% 92, 1 % «Бегущая строка» внутри салона автобуса 77 % Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Повышение качества информирования пассажиров 100 % Оснащенность на конец 2014 г. , ТС Оснащенность на конец 2015 г. , ТС 326 424 21
Организована звуковая трансляция информации на английском языке основных остановочных пунктов в салоне транспортных средств, обслуживающих маршруты №№ 158, 39 Э (далее – маршруты повышенной комфортности) Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Мероприятия по повышению качества информирования гостей и жителей города На внутрисалонных информационных табло «Бегущая строка» , а также на маршрутных указателях маршрутов повышенной комфортности организовано дублирование названий остановочных пунктов на английском языке Организована звуковая трансляция на английском языке названий остановочных пунктов в крупных транспортообразующих узлах, таких как: Московский вокзал, Финляндский вокзал и т. д. Организована звуковая трансляция на английском языке основных достопримечательностей Санкт-Петербурга, находящихся вблизи остановочного пункта, в который прибывает автобус (Русский Музей, Мариинский театр, Исаакиевский собор и т. д. ) Разработан проект оснащения автобусов маршрутов, работающих в Центральном районе города (№№ 3, 6, 7, 24, 46), стикерами с QR-кодами, позволяющими скачать бесплатное приложение и прослушать аудиоэкскурсию. 22
Для звукового оповещения слепых и слабовидящих пассажиров в качестве пилотного проекта на автобусном маршруте № 13 (улица Костюшко – Авиагородок) запущено тестирование бортового оборудования, позволяющего обеспечить голосовое воспроизведение номера маршрута автобуса для пассажиров, находящихся на остановке. 21 июля 2015 года на автобусных маршрутах № 39 и № 39 -Э начат прием платы за проезд по банковским картам платежных систем Visa и Master. Card. К оплате принимаются все три типа карт: Ø с магнитной полосой; Ø с чипом; Ø с бесконтактной технологией Visa Pay. Wave и Master. Card Pay. Pass С августа 2015 г. в одном из автобусов маршрута № 22 начато тестирование принципиально новой системы информирования пассажиров «Транспорт. ТВ» , созданной компанией ООО «Рос. Инновация» (г. Томск). Мультимедийная платформа обеспечивает единовременное выведение контента и навигационной информации на внутрисалонные табло и не имеет аналогов в Петербурге. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Повышение комфорта и качества предоставляемых услуг По количеству типов принимаемых карт на общественном транспорте проект не имеет аналогов в России. 23
ü Во всех кассах автовокзала города Санкт-Петербурга установлена система распознавания персональных данных пассажира, ü Произведена замена перронных табло в комплекте со светофорами с информированием на русском и английском языках, ü Совместно с ООО «Ру-сеть» внедрена продажа автобусных билетов в салонах связи «Связной» . В зале ожидания: ü установлены информационные табло «Прибытие» , «Отправление» , ü установлена система голосового оповещения «Автодиктор» на двух языках, ü закончены работы по внедрению модуля программы управления информационным и перронным табло и таблорасписания системы информирования пассажиров, ü Введено дублирование информационных объявлений на английском языке. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Модернизация справочно-информационного комплекса автовокзала В июле 2015 года запущено мобильное приложение, позволяющее пассажирам приобрести электронные билеты на междугородние автобусные маршруты с помощью мобильных телефонов и планшетных компьютеров. 24
ü Перевозки организованных групп детей на выставку: «Моя история. Рюриковичи» в выставочном комплексе «Ленэкспо» . Организована работа 18 автобусов. ü Транспортное обеспечение открытого турнира по баскетболу на колясках «Кубок Санкт-Петербурга» в мае 2015 г. Организована работа 18 автобусов. ü Транспортное обеспечение XI Чемпионата Мира спасательному спорту, проводимому Главным МЧС России. Осуществлена 131 подача автобусов. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Транспортное обслуживание социально-значимых и крупных культурно-массовых мероприятий по пожарноуправлением ü Транспортное обеспечение ежегодной акции, посвященной Международному Дню музеев «Ночь музеев» . Организована работа 50 автобусов. ü Транспортное обеспечение спортивных матчей футбольного клуба «Зенит» . Организована работа 90 автобусов. ü СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является партнером ОАО «РЖД» и осуществляет перевозки пассажиров ОАО «РЖД» в ночное время в случаях опоздания поездов и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществлена 21 подача автобусов. 25
В рамках транспортного обслуживания мероприятий Предварительной жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года Предприятием: § подготовлен автопарк с инфраструктурой и центром управления перевозками, § предоставлено 200 ед. подвижного состава (городские и туристические автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили маркетинговых партнеров Kia, Hyundai, легковые автомобили представительского класса и техника для эвакуации), § выполнены работы по брендированию транспортных средств (30 автобусов и 63 автомобиля), § выполнено 825 заказов. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Транспортное обслуживание мероприятий Предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу в 2018 году Члены команды транспорта FIFA в лице АНО «Оргкомитет «Россия - 2018» дали высокую оценку организации транспортного обслуживания мероприятия СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и выразили благодарность Предприятию за проделанную работу и оказанное содействие. 26
q Вклад коллектива СПб ГУП «Пассажиравтотранс за подготовку и проведение мероприятий Предварительной жеребьевки Чемпионата мира по футболу отмечен благодарственным письмом Губернатора Санкт-Петербурга. q СПб ГУП «Пассажиравтотранс» стало лауреатом рейтинга «ТОП-100» газеты «Деловой Петербург» в номинации «Пассажирские перевозки» как наиболее эффективная компания наземного пассажирского транспорта. q СПб ГУП «Пассажиравтотранс» удостоено Диплома Организационного комитета IX международной выставки «Транспорт России» за актуальность и профессионализм представленной экспозиции. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» стало единственным предприятием пассажирского транспорта Петербурга, которое представило инновационные решения на подвижном составе в рамках «Транспортной недели» в Москве с 03 по 05 декабря. Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год Награды Предприятия q Коллективу СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявлена благодарность от имени председателя Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты В. И. Катенева за вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга и активное участие в деятельности Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 27
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! Итоги работы за 2015 год и планы на 2016 год
Скачать презентацию Итоги работы СПб ГУП Пассажиравтотранс за 2015 год
3 Итоги работы СПб ГУП Пассажиравтотранс за 2015 год и планы на 2016 год.ppt