ИТОГИ РАБОТЫ ГБУЗ ЯО «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» . 2016 Г. Главный врач Смирнова Наталья Борисовна.
Медицинские кадры o На 01. 2016 года в ГБУЗ ЯО КБ № 1 работает 152 (156) врача и 184 (197) средних медицинских работников + 37 мед. регистраторов. o 4 Заслуженных врача РФ, 17 отличников здравоохранения и 4 кандидата медицинских наук. o Укомплектованность врачами – 97% (96, 8%), средними медицинскими работниками - 96, 7 % (96, 4 %). o Квалификационную категорию имеют 72, 2% (76 %) врачей и 87, 7% (84 %) среднего медицинского персонала. o Повысили квалификацию 38 (53) врача и 48 (33) средних медицинских работников. Всего учреждением на обучение мед. работников израсходовано 231 530 руб. 2
Доходы ГБУЗ ЯО КБ № 1 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 2015 2016 Тыс. руб СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (субсидии на иные % Тыс. руб % 5415, 4 2, 1 13 412, 6 5, 2 235 992, 0 92, 3 231 307, 3 89, 2 14 374, 8 5, 6 14 612, 9 5, 6 255 782, 2 100 259 332, 8 100 цели, ВМП) ОМС (ОМС, дополнит. медицинское обеспечение, выплаты отдельным категориям мед. работников, ВМП из средств ОМС) ВНЕБЮДЖЕТ (платные услуги, родовые сертификаты) ВСЕГО 3
Структура расходов средств ОМС за 2016 год Прочие расходы Коммунальные услуги 13952890 -5, 93% Оплата исследований в 8103187 -3, 44% Мягкий инвентарь Продукты4 питания 2, 10% др. ЛПУ 947638; 37970; 0, 01% 4482526; 2, 06% Прочие изделия мед. назначения 26023709; 11, 05% Медикаменты 6750031; 2, 87% Заработная плата с начислениями 170763340; 72, 54%
Суммы заработанных средств в рамках территориальной программы ОМС за 2015 -2016 гг. суммы штрафных санкций от страховых компаний и ТФ ОМС 2015 2016 234 855 553 229 361 635 - круглосуточный стационар 104 510 721 88 880 209 - дневной стационар 16 439 889 13 938 410 113 904 943 126 543 016 464 210 – 0, 2 % 347 471– 0, 15 % - круглосуточный стационар 375 294 – 0, 35 % 204613 – 0, 23 % - дневной стационар 10 901 – 0, 07 % 31 688 – 0, 23 % 78 014 – 0, 07 % 111 170 – 0, 09 % 1. Всего оплачено страховыми компаниями и ТФОМС в т. ч. по видам помощи: - амбулаторно-поликлиническая помощь 2. Всего суммы штрафных санкций, в т. ч. по видам помощи: - амбулаторно-поликлиническая помощь
Анализ финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в 2016 году Наименование План Факт % от нормы Финансовые затраты на 1 койко-день 2600, 00 2593, 00 99, 7 Расходы на питание на 1 койко-день 132, 00 131, 00 99, 2 Расходы на медикаменты на 1 койко -день 570, 00 568, 00 99, 7 Финансовые затраты на 1 пациентодень в дневном стационаре 590, 00 588, 00 99, 7 Расходы на медикаменты на 1 день в дневном стационаре 289, 00 288, 00 99, 7 Финансовые затраты на 1 посещение 342, 00 340, 00 99, 4 6
Укрепление материальнотехнической базы ГБУЗ ЯО КБ № 1 2015 2016 РЕМОНТЫ 787 185 ОБОРУДОВАНИЕ 342 274 МЕБЕЛЬ 97 060 МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 488 930 ОХРАНА ТРУДА 916 720 РЕМОНТЫ 332 751 ОБОРУДОВАНИЕ 4 801 549 МЕБЕЛЬ 62 791 МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 32 470 ОХРАНА ТРУДА 577 460 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 626 139 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 105 344 7
Средняя заработная плата медицинского персонала Категория медицинского персонала Стационарная помощь Амбулаторнополиклиническая помощь 2015 год 2016 год Врачи 38 201, 60 41707, 03 29 918, 73 31506, 32 Средний медицинский персонал 22 999, 19 23809, 73 16 722, 93 18370, 25 Младший медицинский персонал 12 658, 63 13260, 03 11 213, 70 11362, 69 8
Средняя заработная плата медицинского персонала ГБУЗ ЯО КБ № 1 за 2016 год Показатели Врачи Средний медицинский персонал Младший медицинский персонал Средняя заработная плата 33218, 00 19795, 00 12 684, 00 40 827 22 076 18 034 84% 90% 70% Средняя заработная плата по «Дорожной карте» % исполнения
Выполнение государственного задания 2015 год Амбулаторнополиклиническая помощь Стационарная помощь Койко-день Пролеченные больные Дневной стационар всех типов 2016 год 119 % 102 % 99, 1% 102% 101% 102 % 100 % 10
Стационар Структура коечного фонда ПРОФИЛЬ КОЕК КОЛИЧЕСТВО КОЕК В СТАЦИОНАРЕ Круглосуточное пребывание На Среднеконец годо года вых БОЛЬНЫХ Дневное Выписано Умерло пребывание На Средне конец -годо года вых Терапевтическое 50 50 - - 1387 22 Офтальмологические 70 70 - - 3453 - Реанимационные сверхсметные Терапевтические 6 6 - - 32 89 - - 30 30 857 1 Офтальмологические - - 20 20 789 - 126 50 50 6518 112 ВСЕГО 11
Показатели работы круглосуточного стационара 2015 г. 2016 г. 120 +6 коек 120 +6 коек Пролечено больных 5421 4983 Работа койки 323 307 Средняя длительность пребывания на койке 7, 7 7, 57 Оборот койки 41, 5 40, 5 Летальность 1, 6 2, 2 102% 101% Показатель Стационар Всего коек Гос. заказ % выполнения 12
Терапевтическое отделение Показатели 2015 год 2016 год Пролечено больных 1428 1409 Работа койки 337 321 Средняя длительность пребывания койки 12, 1 Оборот койки Летальность Госзаказ, % выполнения 11, 75 27, 7 27, 3 1, 6 по к/д – 113% по пролеченным больным – 110% по к/д – 110% по пролеченным больным – 118% 13
Структура заболеваемости Название 2015 г. 2016 г. Болезни системы кровообращения 55% 52, 2 % Болезни органов дыхания 16% 19, 4 % Болезни органов пищеварения 9, 5% 7, 8% Сахарный диабет Злокачественные новообразования 4, 8% 2, 5% 4, 5% 3% 2, 4% Болезни костномышечной системы 14
Структура летальности Класс болезни Болезни системы кровообращения – 52 чел. Нозология Хроническая ИБС ОИМ ЦВБ ОНМК Ревматическая б-нь сердца Количество 20 1 (4) 19(20) 1 (3) 1 Злокачественные новообразования 10 (4) Алкогольная энцефалопатия ДЭП 8 (6) 18 (8) Болезни органов дыхания – 3 чел. Болезни ЖКТ Сахарный диабет – 7 чел. Пневмонии 0 (0) Цирроз печени Прободная язва желудка 6(4) 1 8 (2) 15
Офтальмологический круглосуточный стационар Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Пролечено больных 3968 3897 3452 Работа койки 343, 7 325 307 Средняя длительность пребывания 7, 25 6, 4 6, 2 Оборот койки 47, 4 50, 4 49, 3 Летальность 1 (0, 02) Гос. заказ План/факт % 27766/28737 по к/дням – 105% по пролечен. больным – 100, 2% 24750/22462 по к/дням – 90, 8% по пролечен. больным – 98, 3% 0 21788/20882 по к/дням – 95, 8% по пролечен. больным – 94, 8% 16
Оперативная активность офтальмологического отделения 2014 г. 2015 г. 2016 г. Оперативная активность 81% 80% 82% Дооперационный койко-день 1, 1 1, 0% - 34 0, 2%-7 0 0 Сделано операций: Круглосут. /дневной стац. Всего: 3563 3420/143 Всего: 4812 4657/155 5261/163 Оперировано лиц Экстренных операций Экстракций катаракты В том числе ФАКО и ИОЛ 3347 105 2759 2670 -97% 3277 162 2609 2567 -98% 2981 53 2354 2329 Оперировано по поводу глаукомы 234 + 48 лаз. 271+34 лаз. 280+27 лаз. Послеоперационные осложнения Послеоперационная летальность 0, 1% 0 Всего: 5424 17
Офтальмологический дневной стационар Показатели 2015 г. 2016 г. Пролечено больных 780 789 Работа койки 478 374 Средняя длительность пребывания 9, 1 9, 4 Оборот койки 52 39, 5 Гос. заказ План/факт % 7256/7136 98, 3% 762/773 101% 18
Кабинет неотложной офтальмологической помощи Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Принято больных в травмапункте (в т. ч. детей) 17460/1464 22073/1635 20510/1633 Из них с травмой орг. зрения 11487/775 7357/367 6789/285 Из них по поводу производственных травм 175 61 49 Госпитализировано через КНОП экстренно 233/15 275/8 242/8 260 245 201 Прооперировано всего 19
Отделение анестезиологии и реанимации Показатели Пролечено больных Работа койки Средняя длительность пребывания Летальность До суточная летальность 2014 г. 2015 г. 2016 г. 307 154 294 183, 7 289 183, 0 2, 99 3, 76 3, 8 55 - 18% 14 – 26% 70 -24% 8 – 11% 89 -31% 14 – 15, 7% АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 3563 4657 Общее количество операций Общее количество 3261 3339 анестезиологических пособий Анестезиологическая 91, 5% 71, 7% активность общая 81% 87% При экстренных операциях 5424 4889 90, 1% 89% 20
Физиотерапевтическое отделение Показатели 2015 г. Получили ФТЛ в стац. 410 чел. Охват физиолечением в стационаре Количество процедур на 1 больного в стационаре Получили ФТЛ в дневном стационаре Количество процедур на 100 выбывших из стационара 2016 г. 351 чел. 7, 7% 7, 4% 10, 4 10, 5 638 чел. 634 чел. 80, 6 75, 3 Получили ФТЛ в поликл. 7998 8384 Всего посещений Количество процедур на 1 больного в поликлинике Выполнено ФВД 78340 66399 10, 05 7, 9 117, 9% 124 % 21
Рентгенологическое отделение Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 49678 29713 48490 29059 50956 29846 Удельный вес применяемых специальных методик 4, 3 4, 2 4, 1 Число исследован. на 100 выбывших из стационара 58 56 57 Число исследований на 1000 посещений в поликлинику 89 71 84 Нагрузка на 1 стац. аппарат 3982 3721 3851 Число исследований. на компьют. томографе 740 665 579 Всего исследований В т. ч. с профилактической целью 22
Лабораторная служба Показатели Сделано анализов всего, 2015 г. 2016 г. Поликлиники 830336= 773 562+ 56774(ЦКДЛ) 607 464 973948= 972052+1896 (ЦКДЛ) 807 990 дневной стационар 20 432 29912 Стационар 145 666 134150 Число исслед. на 1 выбывшего из стац. 41, 3 34, 86 Кол-во анализов на 100 посещ. в поликлинике 220, 2 225, 5 Уд. вес иммунологических и биохим. методик 25, 4% 22, 67% 23
Эндоскопическое отделение Показатели 2014 г. 2015 г. 5109 4506 562 35 2016 г. 3523 3045 413 34 32 -0, 63% 6 32 -0, 9% 31 32% 62% 43, 8% Всего исследований Из них: ФГДС ФКС ФБС лечебные цистоскопии Уд. вес забора материала на цитоморфологию из общего числа эндоскопических исследований Геликобактерные тесты 4858 4316 479 44 31 – 0, 64% 19 95% 96% 92% Число исследований на 1 стац. больного Число процедур на 100 посещений в поликл. : 0, 28 0, 2 0, 95 1, 29 0, 9 24
Функциональная диагностика Показатели Всего Из них по ОМС Стационар 2015 г. 39952 39272 5598 2016 г. 40208 39883 5110 Поликлиники 34304 34195 Среднее число исследований на 1 стац. больного -терапевтическое отделение 1, 03 3, 6 1, 1 3, 4 8, 9 Количество исследований на 100 посещений в поликлинике 25
Отделение ультразвуковой диагностики Показатели 2015 г. 2016 г. Количество исслед. всего Стационар Поликлиники 30815 3803 29118 3 047 26962 25 835 Всего УЗИ гинекологических 4527 5 824 1, 7 1, 6 4, 8 7, 9 Количество исследований на 1 стационарного больного Количество исследований на 100 посещений в поликлинике 26
Женская консультация Показатели работы Всего посещений: Гос. заказ– выполнение По беременности По заболеваниям Количество родов Преждеврем. роды Перинатальная смертность Экстрагенитальные заболев. всего Проф. осмотры Цитологические исследования Выявлено онкозаболеваний Малые операции 2015 г. 44279 -136, 9% 43963 -136% 14 416 25 710 885 43 -4, 9% 6 сл. - 6, 7/1000 2016 г. 43310 -117, 2% 42676 -116% 12753 27 215 894 50 -5, 6% 7 сл. - 7, 7/1000 1203/604 ж 1347/639 ж 9865 – 92% 9473 – 96% 19 369 9502 – 94% 9263 – 97% 23 377 27
Офтальмологические консультативно-диагностические отделения Показатель Количество посещений Выполнение государственного задания Обследовано на оптическом когерентном томографе Сделано лазерных операций, в т. ч. по поводу глаукомы ОКДО № 1 ОКДО № 2 10421 15160 127, 6 % 126 % 551 1326 - 2019 1021 28
Психотерапевтический кабинет Показатель Всего посещений/лиц Из них: По заболеваниям Консультации Оставлено на лечении 2015 г. 5716/980 2016 г. 6019/846 5465 251 916 5785 257 741 Структура заболеваемости 1. Невротические состояния связанные со стрессом – 822 чел. – 97, 2 % 2. Органические непсихотические расстройства – 2 чел. – 0, 2% 3. Поведенческие синдромы – 5 чел. – 0, 6 % 4. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых – 17 чел. - 2, 0%. 29
Амбулаторнополиклиническая служба Количество обслуживаемого населения Год 2015 2016 Поликлиника № 2 1 23 945 чел. Прикрепленного с территории населения не имеет ИТОГО 26 065 чел. 25 244 чел. Поликлиника № 4 51 309 чел. 27177 чел. 51 122 чел. Центр здоровья Год Обратилось всего 2015 2016 4798 чел. 4687 чел. Первично Здоровые С факторами риска 4123 чел. 925 чел. 3198 чел. Направлено к врачам специалистам 786 чел. 4381 чел. 1219 чел. 3162 чел. 865 чел. 30
Амбулаторно-поликлиническая служба ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 2016 Выполнение государственного заказа 119% 103% - по заболеваниям 431 512 416 602 324 734 – 75, 3% 429 260 405 951 353 833 – 82, 4% - с проф. Целью 80 339 – 19% 75 427 – 18% Платные посещения 13 987 – 3, 5% 20 535 – 5% Обслуживание на дому 21 243 21 781 Проконсультированы узкими специалистами на дому 504 410 Сделано всего посещений - в т. ч. по ОМС 31
Заболеваемость 2015 год Распространенность на 1000 населения Первичная заболеваемость на 1000 населения 2016 год 1654, 5 1594, 4 791, 9 780, 9 Структура общей заболеваемости: На 1 месте – сердечно-сосудистые заболевания На 2 месте – заболевания опорно-двигательного аппарата На 3 месте – заболевания органов пищеварения На 4 месте - онкопатология На 5 месте – сахарный диабет На 6 месте – заболевания органов дыхания - 228, 5 - 88, 7 - 69, 3 - 59, 5 - 33, 7 - 22, 2 Инфекционная заболеваемость Всего: 11263 (2015 год - 10569). На 10 000 населения: 2203, 2 (2015 год – 2059, 9). Без ОРВИ, гриппа, ангины 713 (2015 год - 1056). На 10 000 населения 139, 5(20015 год – 205, 8). 32
Онкологическая заболеваемость Вновь выявлено: 263 (2015 год - 230 случая). В запущенной стадии: 64 случая – 24, 3% (2015 год - 61 сл. – 24 %), в т. ч. , раки наружной локализации 12 случаев. (28) Рак молочной железы – 4 случая (12). Рак прямой кишки – 3 случая. Рак кожи – 2 случая. Рак слизистой полости рта – 2 случая. Рак шейки матки – 1 случай. Первичный выход на инвалидность 2015 2016 всего 130 чел. 25, 3/10000 141 чел. 27, 6/10000 в трудоспособном возрасте 52 чел. 14, 7/10000 49 чел. 13, 2/10000 33
Анализ смертности 2015 2016 Общая смертность 560 чел. 10, 9/1000 657 чел. 12, 8/1000 Смертность в трудоспособном возрасте 69 чел. 1, 4/1000 116 чел. 2, 3/1000 Смертность на дому 365 чел. 7, 1/1000 391 чел. 7, 6/1000 Структура смертности Общая смертность Смертность на дому Смертность в трудоспособном возрасте Сердечнососудистые заболевания 279(238 )– 42, 5% 152 – 38, 9% 41(17) – 35, 3% Заболевания ЦНС 159(144) – 24, 2% 129 – 33% 7 – 6% Онкология 101(88) – 15, 4% 63 – 16% 15 – 13% Травма 37 – 5, 6% 13 – 3, 3% 24 – 20, 7% Заболевания ЖКТ 34 – 5, 2% 10 – 2, 6% 14 – 12% 34
Показатели смертности по «Дорожной карте» (смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, туберкулеза, ДТП) Наименование показателя Целевое значение «Дорожной карты» по итогам 2016 года Показатель ГБУЗ ЯО КБ № 1 Смертность от заболеваний сердечнососудистой системы 715, 0 на 100 000 населения 545, 7 на 1000 населения Смертность от онкологических заболеваний 237, 4 на 100 000 населения 197, 5 на 100 000 населения 6, 2 на 100 000 населения 0 Смертность от туберкулеза
Диспансеризация отдельных групп населения План на 2016 год – 6850 человек Охвачено осмотрами 6896 человек (102 %). Законченных случаев – 6896 (102%). 36
Иммунопрофилактика В предэпидемический период 2016 г. проведена иммунизация взрослых против гриппа – 17606 чел. (105% плана) корь дифтерия Клещевой энцефалит Вакцинация: План – 412, факт – 433 (105%) Ревакцинация – План 557 чел, факт 452 (81%) не было вакцины • План – 85 чел. • Выполнение – 122 % (104 чел. ) • Вакцинация: План – 103 чел. • Факт - 108 чел. (105 %) Ревакцинация – План 1573 чел. Факт – 1631 чел (103 %) вирусный гепатит В • План – 300 чел. • Выполнение: w 1– 100% (300 чел. ); • W 2 -100% (300 чел. ); W 3 -100% (300 чел. ) 37
Терапевтический дневной стационар Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Число коек (на конец года) 30 30 30 Обеспеченность койками на 1000 населения 0, 4 0, 58 0, 59 Пролечено больных 823 877 858 10 846 10445 13, 2 12, 3 3 1 Выписано с улучшением 811 873 855 Число госпитализаций в дневной стационар на 1000 населения 10, 6 17, 1 16, 8 Число койко-дней Средняя длительность лечения (койко-день) Выписано с выздоровлением 12, 17 - 38
Работа в системе ДЛО Количество федеральных льготников, сохранивших в 2016 году право на соц. пакет - 598 человек (в 2015 году – 721 человек). Количество выписанных рецептов – 13082 штуки ( 2015 г. - 17 938 штук). Стоимость одного рецепта – 514 рублей (2015 год 406 р. 00 ). Количество рецептов, выписанных одному больному – 21 рецепт (2015 год - 24 рецепта). 39
Информатизация Динамика расходов 2013 -2016 гг. 700, 000. 0 600, 000. 0 500, 000. 0 400, 000. 0 300, 000. 0 200, 000. 0 100, 000. 0 Приобретение Обслуживание техники и приобретение ПО 2013 г млн. руб. 3, 04 Интернет + канал связи Обучение персонала 2014 г 2, 99 Заправка Приобретение картриджей РМ и ремонт ИВТ 2015 г 2016 г 2, 09 Телефония Защита информации 1, 98 40
Информатизация структура расходов 2016 г. 1 979 789 руб. Приобретение техники Защита 2% информации 5% Телефония 20% Обслуживание и приобретение ПО 30% Приобретение РМ и ремонт ИВТ 9% Заправка картриджей 7% Интернет + канал связи 27% 41
Предварительная запись на прием к врачу 30, 000 Пациенты 25, 000 20, 000 15, 000 10, 000 5, 000 Регистратура medinfo-yar. ru Инфомат ЕПГУ Колл-центр 2012 2, 238 180 2013 11, 324 2, 593 2014 16, 015 3, 054 2015 21, 402 3, 656 12 1 3 2016 27, 975 10, 111 350 11 15 42
70, 000 60, 000 Работа официального сайта «гбузяокб-1. рф» Динамика посетителей 57, 956 сайта, чел 50, 000 90% Распределение по полу, % 80% 39, 010 40, 000 70% 60% 30, 000 20, 000 100% 50% Ж 40% 24, 312 М 30% 13, 150 20% 10, 000 10% 0% - 2013 2014 2015 2016 43
РС ЕГИСЗ ЯО Количество % от общего количества с начала отправки ТАП 236 446 97% Талон-направление 17 609 Отправленный СЭМД Талон направление в ЦДЛ 496 93% Эпикриз 5 043 85% Протокол эндоскопического обследования 3 816 100% Рецепты ДЛО 20 803 100% Опытная эксплуатация завершена 25. 08. 2016 года 44
Спасибо за внимание! 45
Скачать презентацию ИТОГИ РАБОТЫ ГБУЗ ЯО КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 1
c8ce00f5d3d7f7d34308d33cd885bc8a.ppt