İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon Amirliği © 2011 itfaiye Daire Başkanlığı
EĞİTİMDE HEDEFLENENLER Kalite kavramları ve kalitenin gelişiminin anlaşılmasını sağlamak, Kalite Prensiplerinin anlaşılmasının sağlamak, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerinin anlaşılmasını sağlamak, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümatasyon yapısını ve uygulatılmasını kavratmak. Page 2
EĞİTİM PROGRAMI 13. 00 – 13. 30 ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 13. 30 – 14. 00 ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu, 14. 00 – 14. 15 Soru – Cevap, 14. 15 – 14. 30 Oturum Arası 14. 30 – 15. 00 Kalite Kontrol Çemberleri, 15. 00 – 16. 00 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi, 16. 00 – 16. 30 Eğitim Uygulama Çalışması (Soru – Ceva, Test) 16. 30 Eğitim Bitiş Page 3
TEMEL KAVRAMLAR
TS EN ISO 9001: 2008 NEDİR? Avrupa Standartlar Kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü Standart Numarası TS EN ISO 9001: 2008 Uluslararası Standart Kuruluşu Revizyon Tarihi TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Page 5
TANIMLAR Kalite; – Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi (TS EN ISO 9000: 2007) – Kullanıma uygunluktur. (Juran) – Şartlara uygunluktur. (Crosby) – İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. – Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. (ISO 8402). – En kısa tanımıyla KALİTE, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların yargısı olup, beklentiler ve gereksinimlerin karşılanmasına olan inançların ölçüsüdür. Page 6
TANIMLAR SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı. YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlardan oluşan bir kuruluşun kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi (ISO 9001: 2000) Page 7
Hizmette Kalite Hizmetin sunumu sürecinde organizasyonu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir. Etkili olmalı: ”Doğru işin yapılması” (planlanan sonuçların ne kadar elde edildiği). Etkin olmalı: “İşin doğru yapılması” (kullanılan metodlarla ulaşılan sonuçlar arası ilişki). BİR ORGANİZASYONDA KALİTE SÖZCÜĞÜ İLE HERKESİN AYNI ŞEYİ ANLAMASI SAĞLANMALIDIR. Page 8
KALİTE Kavramını İyi Anlamak ! Doğru işi yanlış yapmak • Apandisit alınırken sinirler kesilmiş • İstenen pizza geç getirilmiş • Gerekli toplantı kötü yapılmış Doğru İşi Doğru Yapmak (KALİTE) • Apandisit ameliyatında apandisit doğru alınmış • Ismarlanan pizza zamanında getirilmiş • Gerekli toplantı zamanında iyi yapılmış Yanlış işi yanlış yapmak • Apandisit yerine safra kesesi alınırken sinirler kesilmiş • İstenmeyen pizza geç getirilmiş • Gereksiz toplantı kötü yapılmış • Apandisit yerine safra kesesi doğru alınmış Yanlış işi doğru yapmak • istenmeyen pizza zamanında getirilmiş • Gereksiz toplantı iyi yapılmış Page 9
Kalitenin tanımlarını teşkilatımız için bir araya getirirsek bu kavramın 10 faydalı boyutu ortaya çıkacaktır ; Hizmette Yüksek Performans Stratejik Planlama Yasa, Yönetmelik ve Standartlara Uygunluk Bağlı Birimlerin Akreditasyonu Güvenilirlik Küresel Rekabet Üstünlüğü Düşük Maliyet/Yüksek Kazanç Toplum Memnuniyeti İtibar Sürekliliği Toplumsal Kazanç KALİTENİN, HATA BULMA DEĞİL HATA ÖNLEME SANATI OLDUĞU HİÇ UNUTULMAMALIDIR. Page 10
ISO 9001 Standardının GELİŞİMİ 1 - AQAP/NATO(1968) ASKERİ STANDARTLAR 2 - BS 5750 (1973 -1979) 3 - ISO 9001 (1987) Doğduğu tarih 1 ( 900 O - IS 4 Page 11 94) 19 - I 5 9 SO 0) 0 01 0 20 ( 6 - ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 90 01 YENİ : 2 00 8
ISO 9001 standardı Gelişimi 1. Edition E 2. Edition ilk Yayım, V 1. version İlk Basım (sürüm) 1987 E 4. Edition E 3. Edition V 2. version V 3. version 1994 2000 2008 First Edition Second Edition Third Edition Fourth Edition BS 5750 Kalite Güvence Military Specs. Kalite Proseslerin Yönetimi Uygun Ürün, uygun Hizmet ISO 9001: 1987 Page 12 ISO 9001: 2008 21 yıl oldu. Kayıplar azalmakta … Verimlilik artmakta…
SİSTEMİN KURULMASI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMADAKİ GENEL YANLIŞLAR 1. Amaç ve hedeflerde yapılan hatalar, 2. Tepe yönetim katılmaması, denetimlere önem vermemesi, 3. Çalışanlarlara önem verilmemesi", sirkülasyon… 4. Gerekli eğitimleri almamak, ”eğitime önem vermemek” 5. Bir uzman, danışman kullanmamak veya bulmamak, (dış kaynaklı proses) 6. Standartları okumamak, anlamamak, yorumunu yapamamak, 7. Kalite yönetim prensiplerinin algılanmamış olması, (8 prensip) 8. Dokümantasyonda yapılan hatalar, 9. Etkin olamamak, 10. Belgelendirme kuruluşunun yanlış seçimi… 11. Belge aldıktan sonra, durmak, Page 13
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ZORLUKLARI / EKSİKLİKLER, ENGELLEMELER…. Eğitime gerektiği kadar önem vermeme !!! “Aile kültürü, kalite kültürü ve şirket kurum kültürü” olmayanların direnci, Doküman, kayıt tutmanın zorluğu, Sistemin tam olarak anlaşılmaması ve benimsenmemesi, Kaynak sağlanmaması, desteklenmemesi, “Biz bunları zaten biliyoruz” yaklaşımı ! “Biz okumuş insanlarız veya hiç zamanım yok! Vakit ayıramama, zaman alıcılığı, İstatistiki verilerin toplanmasındaki zorluklar, Standardın her sektöre uygulanabilirliği nedeni ile esnek oluşu, yorumları için uzman gerektirdiği, Page 14
ISO 9001 Denetimlerinde karşılan bazı UYGUNSUZLUKLAR Sistemi planlayarak ve anlayarak kurmamak, Müşteri odaklılığı tam anlamamak, Doküman yönetiminin yetersizliği, “dış kaynaklı dokümanlar” ve yönetmelik, mevzuat takibini yapmamak, Doğrulama / kalibrasyon kavramının anlaşılmamış olması, Proses yönetiminin anlaşılmaması, Yetersiz altyapı, Yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemesi, İyi bir sistem kurmadan, başka veya moda bir sisteme anlamadan, bilmeden geçmek, (yalın üretim, six sigma, altı sigma bize iyi gelir mi ? ) gibi komik yaklaşımlar Page 15
ISO 9001 Denetimlerinde karşılan bazı UYGUNSUZLUKLAR Ürün gerçekleştirme planlamasının etkin yapılmaması, Tasarım yönetiminin anlaşılmaması ve/veya tasarım prosesini sisteme almamak, Uygunsuzlukların “kök nedenine” inmemek, Problem çözme ve veri analizi yöntemlerinin bilinmemesi, Sisteme tüm çalışanları katmamak ve iyileştirme yapmamak, “Proseslerin performansını” takip edememek, YGG. Toplantısı tam anlamıyla yapamamak, hedefler koyamamak, önlem alamamak, Kalite / Kalitesizlik maliyetleme sistemi kuramamak, “kaı -zen maliyetleme” sistemi (Bölümlerin, Proseslerin maliyet merkezi ve her bölüm-proseslerde iyileştirme Page 16
ISO 9000: 2000 Serisi Standardları TS EN ISO 9000: 2000 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük TS EN ISO 9001: 2008 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar TS EN ISO 9004: 2000 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz TS EN ISO 19011 ; Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu. Page 17
TS EN ISO 9001: 2008’in “ 8 Temel Prensibi” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Page 18 Vatandaş/Kurum ve Kuruluşa Odaklılık, Liderlik, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Yönetimde Sistem Yaklaşımı Sürekli İyileştirme, Verilere Dayalı Karar Verme, Tedarikçiler ile karşılıklı Faydayalı ilişkiler,
MÜŞTERİ ODAKLILIK Müşteri: “Beklentisi olana” denir… Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları-beklentileri iyi anlaşılmalıdır, Müşteri şartlarını yerine getirmeli ve Müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdır. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAM OLARAK SAĞLANMALI ve GELİŞTİRİLMELİDİR. Müşteri Odaklılık: Kuruluşların, yeni yönetim anlayışının bir yüzü olarak tanımlanmaktadır. , Page 19 19
LİDERLİK Kalite için hayati önem taşır Liderler hedef ve yön birliği olmasını sağlar. Oluşturduğu ve devam ettirdiği iç çevreyle çalışanların hedeflere ulaşmaya tam olarak katılımını sağlar. Standartlar lideri “üst yönetim” olarak tanımlamakta ve planlama, katılım, iletişim, müşteri odaklılık ve KYS gözden geçirme çalışmalarında temel rol üstlenmesini istemektedir. Page 20
Liderlik ile Yöneticilik arasındaki ince ayrıntıya dikkat !!! “Liderler; doğru işler yapan insanlardır” “Yöneticiler; işleri, doğru yapan insanlardır” -Grubunun karar vermesini sağlar -Lider, grubunu başarıya ulaştırır, -Lider özelliği olan insanlar yetiştirmeliyiz… (Hem Yönetici, hem de LİDER özellikli insan. . , çift çekirdekli) Page 21
ÇALIŞANLARIN KATILIMI Her seviyedeki kişiler, “BİR KURULUŞUN ÖZÜDÜR” Bu kişilerin tam katılımı sağlanmalıdır, Çalışanlar- (iş görenler) emeklerini, yeteneklerini , kuruluşun yararına kullanmalıdırlar, BEDEN GÜCÜ yanında, BEYİN GÜCÜNÜ de kullanmak, Öneri / Fikir vermek… Kuruluşun parçası olmaktan HEYECAN duymak, GURUR ve ONUR duymak, (Aidiyet duygusu…) Yaratıcı, Yenilikçi olmak, Page 22
ÇALIŞANLARIN KATILIMI Çalışanlar işlerini yapabilecek yetkinlikte olmalı ve bunun için eğitime tabi tutulmalıdır. Çalışanların bakış açısı kalite sisteminin nasıl çalışacağını tanımlamaktadır. Çalışanlarla etkin iletişim kurulması sağlanmalıdır. Page 23
SÜREÇ (PROSES) TANIMI “Belirli bir dizi GİRDİ’yi, bir zaman dilimi içinde müşterileri için, bir dizi faydalı ÇIKTI ya dönüştüren; tanımlanabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen ve ÇIKTI birbirine bağlı, ilişkili DEĞER YARATAN faaliyetler dizisidir. ” GİRDİLER 5 M Çalışanlar Makineler Materyaller Metotlar Bilgi Çevre Şartları 5 M. MATERIAL, METOD, MACHINE, MEN/WOMAN POWER, MEASURE, Page 24 Zaman PROCESS(SÜREÇ) İŞLEM A→ İŞLEM B → İŞLEM C Çalışanlar ve/veya makine-cihazlar tarafından gerçekleştirilir. ÇIKTILAR ÜRÜN- HİZMET MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
SÜREÇLERİ BELİRLEYİNİZ 1 -YÖNETSEL SÜREÇLER 2 -MÜŞTERİ ODAKLI SÜREÇLER 3 -DESTEK SÜREÇLER 4 -DETAY SÜREÇLER Page 25 25
SÜREÇ YAKLAŞIMI Genellikle bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisini oluşturur. ISO 9001: 2008 Standardı kuruluşlarda yapılan bütün faaliyetleri tanımlamayı ve birbiri ile etkileşimlerinin ortaya konmasını istemektedir. Standart, kuruluşların aşağıdakileri gerçekleştirmesini ister. Hangi süreçlerin olduğunun belirlenmesi, Aralarındaki etkileşimin belirlenmesi, Page 26
SÜREÇ YAKLAŞIMI Her bir süreçle ilgili müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, Her bir süreç içindeki aşamaların belirlenmesi – ne yapılıyor, kim yapıyor ve hangi kaynaklar kullanılıyor, Süreçlerin katma değer üretmesinin sağlanması Page 27
SÜREÇ YAKLAŞIMI PROSES YAKLAŞIMI BÖREK Page 28
YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Birbirleri ile ilgili proseslerin, bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi; HEDEFLERİN başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar, Sistemin iyi yapılandırılması, Kaynakları temin edilmesi, (kişilere araç, fırsat ve cesaret veriniz) Sistemi ölçün, iyileştirin, sürekliliğini sağlayın, Sistemi; Takım çalışmaları ile, engelleri azaltarak, ORTAK HEDEFLERE ulaştırmak… Page 29
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİ-ZEN) Kuruluşun “Toplam Performansı”nın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı HEDEFİ / kurumun kültürü olmalıdır, HİZMETİ, PROSESİ ve SİSTEMLERİ “sürekli iyileştirmek” her bireyin “HEDEFİ” olmalıdır. Önleyici yaklaşım, Her kişiye Eğitim ve öğrenim, İyileşmeleri izlemek, farkında olmak. . Page 30
KAİ – ZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) Kai. Zen; sürekli gelişme, sürekli iyileştirme şeklinde ifade edilen bir felsefe, bir yaşam biçimi. Kai – Zen Değişim - Sürekli Müşteriler Emirler Yöneticiler Çalışanlar Page 31 Yöneticiler Müşteriler KLASİK KAİZEN
KALİTE VE VERİMLİLİK (PUKO DÖNGÜSÜ) PLANLA ÖNLEM AL PUKÖ KONTROL ET UYGULA O HALDE HEDEF; HATA KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRMAK YOLUYLA DAHA VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET OLMALIDIR. Page 32
VERİLERE DAYALI KARAR VERME YAKLAŞIMI ETKİLİ KARARLAR, veri ve doğru bilgilerin analizine dayandırılmalıdır. Hedeflerin ölçümlerinin alınması, Verilerin ve bilgilerin toplanması, Analizi yapılması, İstatistiki tekniklerin bilinmesi ve değerinin anlaşılması, (istatistiki Teknikler) Veriler üzerine kurulan STRATEJİLER daha gerçekçidir ve sağlanması daha kolaydır, Page 33
TEDARİKÇİLERLE KARŞILIKLI FAYDAYANAN İLİŞKİLER Birbirlerine bağlıdırlar, Anahtar tedarikçinin tanımlanması, seçilmesi ve izlenipdeğerlendirilmesi, İyi iletişim, paylaşım, Her iki taraf, “değer yaratmalıdır”, Karşılıklı fayda sağlanmalıdır, Güvenilir, zamanında “kusursuz teslimatı”, garanti etmelidir, Tedarikçinin iyileşmesi ve başarılarını fark etmek, Tedarikçi eğitimleri, yeterliliklerini geliştirme gerekir… Page 34
ISO 9001, TOPLAM KALİTE’ ye ATILMIŞ İLK ADIMDIR. “ KALİTE YOLCULUĞU ”, UZUN İNCE BİR YOLDUR BU YOL HEP YENİ UFUKLARA DOĞRU UZAR GİDER. KALDER Page 35 Osman VEHBİ UÇAL_Eğitim Uzmani 35
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) “KALİTELİ YÖNETİM” DEMEKTİR, “İNSANLA - İNSAN İÇİN, SIFIR HATA” İNSAN YERİNE, İNSANLARLA YÖNETİM ŞEKLİDİR. • Sınırsız, “Daha iyiyi”, • ”MÜKEMMELİ” arama stratejisidir, TKY. ’ye “DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK BİR MAKİNA” OLARAK BAKILIYOR. Page 36
TKY YOLCULUĞU MÜKEMMELLİK U UĞ UL LC PDCA YO. KY T Destek; ISO 9001 BAŞLANGIÇ Page 37 ISO 9001 = TKY Neredeyse, ISO 9001 std. Son revizyonlarla, TKY. ’e Yaklaşmaya başlamıştır !
Klasik Kalite ve TKY’nin Karşılaştırılması Klasik Kalite Anlayışı Toplam Kalite Anlayışı Ø‘’Muayeneye’’ dayalı Ø‘’Önlemeye’’ dayalı kalite ØYüksek kalite ile artan maliyeti ØSorunlar çıktıkça çözüm geliştiren yönetim ØAzami ihtisaslaşma ile sistem geliştirme yaklaşımı Page 38 ØYüksek kalite ile düşen maliyet ØOlası sorunları düşünüp bunları önleyen yönetim Øİşbirliği ile sistem geliştirme yaklaşımı
Klasik Kalite ve TKY’nin Karşılaştırılması Klasik Kalite Anlayışı ØFonksiyonların kesin ayrımına dayalı organizasyon ØKabul edilebilir hata düzeyini hedefleyen üretim/Hizmet ØÖdül ve cezaya dayalı motivasyon ØHiyerarşiye dayalı öncelikler ØKalitecilerin işidir. Page 39 Toplam Kalite Anlayışı Ø‘’Sıfır hatayı’’ hedefleyen üretim/Hizmet ØÇalışmanın takdir edilmesine dayalı motivasyon ØMüşteri tatminine dayalı öncelikler ØHerkesin işidir. Øİşin ideal biçimde yürütülmesine dayalı esnek kalıplı organizasyon
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Standardı ANA MADDELERİ 0. 1 Genel 0. 2 Proses Yaklaşımı 0. 3 ISO 9004 ile ilişkiler 0. 4 Diğer Yönetim Sistemleri ile uyumluluk 1. 0 KAPSAM, 2. 0 Atıf yapılan standartlar(ıso 14000, ıso 9004, ıso 19011) 3. 0 Terimler tarifler, 4. 0 Kalite Yönetim Sistemi, 5. 0 Yönetimin Sorumluluğu, 6. 0 Kaynakların Yönetimi, 7. 0 Üretimin gerçekleştirilmesi, 8. 0 Ölçme, analiz ve iyileştirme, Page 40
STANDARD MADDELER TS-EN ISO 9001: 2008 Sistem ve dokümantasyonun genel şartları Üst yönetimin sorumlulukları Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Ölçme, analiz ve iyileştirme Page 41
TS EN ISO 9001: 2008 MADDELERİ 0 -GİRİŞ 0. 1: GENEL 0. 2: SÜREÇ YAKLAŞIMI 0. 3: ISO 9004 İLE İLİŞKİ 0. 4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3. TERİMLER VE TARİFLER Page 42
MADDELER 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4. 1 GENEL ŞARTLAR 4. 2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Page 43
MADDELER 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5. 1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5. 2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5. 3 KALİTE POLİTİKASI 5. 4 PLANLAMA 5. 5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 5. 6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Page 44
MADDELER 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6. 1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6. 2 İNSAN KAYNAKLARI 6. 3 ALT YAPI 6. 4 ÇALIŞMA ORTAMI Page 45
MADDELER 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7. 1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7. 2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ SÜREÇLER 7. 3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7. 4 SATIN ALMA 7. 5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU 7. 6 İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ Page 46 KONTROLÜ
MADDELER 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8. 1 GENEL 8. 2 İZLEME VE ÖLÇME 8. 3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8. 4 VERİ ANALİZİ 8. 5 İYİLEŞTİRME Page 47
DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2008 I S O 9001 KALİTE BELGESİ KALİTE POLİTİKASI I. Seviye (Stratejik) KALİTE EL KİTABI KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ GÖREV/İŞ TALİMATLARI II. Seviye (Taktik) III. Seviye (Uygulama ) FORMLAR, KAYITLAR, RAPORLAR, KALİTE PLANLARI, DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR, ÇİZİMLER , KİTAPLAR, V. S. Üç Seviye ve Piramit Yapılı Kalite Sistemi Page 49
DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4. 2 Dokümantasyon Şartları 4. 2. 1 Genel 4. 2. 2 Kalite El Kitabı 4. 2. 3 Dokümanların Kontrolü 4. 2. 4 Kayıtların Kontrolü Başlıkları ile yapılması gerekenler Kalite El Kitabı hazırlanmalı, Kuruluşun prosesleri arasındaki etkileşimi tariflenmeli. Dokümantasyon sistemi planlanmalı; Dokümanların Kontrolü Prosedürü (Zorunlu Prosesdür) oluşturulmalı, Master (Ana Liste) listeler hazırlanmalıdır. Master listenin güncel olmasını sağlanmalı, Dokümanlarda revizyonlar varsa yapılmalı, Revize edilmiş dokümanları dağıtımını gerçekleştirmeli, güncelliğini yitiren dokümanlar toplanmalı. Kalite çalışanları aynı zamanda Doküman Kontrol Sorumlusu olarak çalışırlar. Page 50
DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI KONTROLLÜ KOPYA • Kaliteye ilişkin prosedürler, talimat, plan, şartname, teknik resim, liste gibi yayınlanması, dağıtımı ve değişikliği sadece ilgilisi tarafından yapılan belgelerdir. KONTROLSÜZ KOPYA • Dağıtıldıktan sonra güncelleştirmesi zorunlu olmayan, kurum/kuruluşu taahhüt açısından bağlayıcı özelliği olmayıp, sadece bilgi için dağıtılan belgelerdir • Dağıtım her bir alanda sadece o alanla ilgili dokümanların bulunmasını sağlayacak şekilde yapılır. • Master liste her bir kitapta bulunması gereken prosedür ve iş talimatlarını belirtir. Page 51
DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN Bu dokümanlar doküman kontrol sisteminize dahil edilmelidir. Örneğin: • Hizmet Alan Vatandaşa (Müşteriye) Ait Dokümanlar • Mevzuatlar • ISO 9000 Standartları • Dokümantasyonunuz için kullanılan referanslar. Page 52
Kalite Yönetim Sisteminde Olmazsa Olmazlar… 1) Dokümanların Kontrolü Prosedürü 2) Kayıtların Kontrolü Prosedürü 3) Kuruluş İçi Denetim Prosedürü 4) Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Değerlendirilmesinin Kontrolü Prosedürü 5) Düzeltici Faaliyet Prosedürü 6) Önleyici Faaliyet Prosedürü Page 53
DOKÜMAN ÖZELLİKLERİ • • Kuruluşun Adı, Logo Doküman adı Doküman kodu Doküman numarası Page 54 Revizyon numarası Sayfa Numarası Yayın tarihi Hazırlayan, onaylayan
Kapsam Dışı Olabilecek Durumlar a) Kapsam dışı sadece 7. maddede yapılabilir. b) Hariç tutulacak şartlar el kitabında tanımlanmalı ve hariç tutma gerekçelerinin doğruluğu gösterilmeli bir başka deyişle kanıtlanmalıdır. e) Belgelerde yazılan kapsam açık bir şekilde uygulanan TS-EN ISO 9001: 2008 şartlarını içermelidir. Buradaki amaç müşterilerin ve son kullanıcıların yanlış bilgilendirilmemesidir. Page 55
Muhtemel Kapsam Dışı Tutmalar Aşağıda belirtilen maddelerin belirli şartlarda uygulanamaması düşünülebilecek muhtemel şartlardır. 7. 3 Tasarım ve Geliştirme 7. 5. 3 Belirleme ve İzlenebilirlilik 7. 5. 4 Müşteri Mülkiyeti 7. 6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Page 56
TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU Kalite Ekipleri tarafından; ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Standardının öngördüğü koşullarda süreç bazlı dokümantasyon çalışmaları yapılmış ve 103 Görev Tanımı, İş ve İşlemlerin yerine getirildiği 76 Talimat, 10 Prosedür, 24 Süreç, 54 Form, Plan ve Liste dokümanı hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Page 57
TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU Gerçekleştirilen Eğitimler Genel ISO 9001: 2008 Eğitimi (2008, 2009, 2010) Dokümantasyon Eğitimi (2008, 2009, 2010) Kalite Kontrol Çemberleri Eğitimi (2008, 2009, 2010) Problem Çözme Teknikleri Eğitimi (2009, 2010) SWOT Analizi Eğitimi (2009, 2010) İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi (2009, 2010) Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi (2009, 2010) Page 58
TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU 2010 yılı Şubat – Ocak döneminde amirlik ve istasyonlarının gerçekleştirilen iç denetimleri aşağıdaki gibidir, İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 10 (Amirlik/Müdüriyet) Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü: 17 Grup, 31 Müfreze, 2 Müdüriyet Amirliği Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü: 12 Grup, 11 Müfreze, 1 Müdüriyet Amirliği Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü: 12 birim Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü: 11 Müdüriyet Birim Şeflik, 3 Hızır Acil İstasyonu Page 59
Скачать презентацию İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 9001
279d715995d0980a41035d139b12dbc3.ppt