Исполнение бюджета за 2016 год Управление финансов администрации

Исполнение бюджета за 2016 год Управление финансов администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области 2017 год

Основные параметры исполнения бюджета Вознесенского муниципального района, тыс. рублей 1

Исполнение бюджета Вознесенского муниципального района к плановым назначениям, тыс. рублей План Факт % исполнения Доходы 373852, 0 372906, 4 99, 7 Расходы 377282, 9 375827, 1 99, 6 -3430, 9 -2920, 7 X Показатель Профицит (+) Дефицит (-) 2

Сравнительный анализ доходной части бюджета Вознесенского муниципального района к уровню 2015 года, тыс. рублей Факт Наименование % исполнения к факту 2015 Абсолютное отклонение 2015 2016 Доходы всего, в том числе: 376610, 2 372906, 4 99 -3703, 8 Налоговые доходы 70620, 5 73378, 8 103, 9 2758, 3 Неналоговые доходы 9182, 7 9633 104, 9 450, 3 Безвозмездные перечисления, в том числе: 296807 289894, 5 97, 7 -6912, 5 - дотации 61827, 5 78964 127, 7 17136, 5 - субсидии 48310, 5 19486, 7 40, 3 -28823, 8 - субвенции 186624, 2 188143, 1 100, 8 1518, 9 - иные межбюджетные трансферты 1297, 5 3964, 8 305, 6 2667, 3 - прочие безвозмездные поступления 205, 8 0 0 -205, 8 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ прошлых лет -1458, 4 -664, 1 45, 5 794, 3 3

Структура доходов бюджета Вознесенского муниципального района, % Всего доходы 372906, 6 тыс. рублей (99, 7% к уточненному плану 2016 года) 4

Налоговые доходы бюджета Вознесенского муниципального района , тыс. рублей Наименование 2015 Факт 2016 % исполнения План Факт к плану 2016 к факту 2015 Удельный вес к факту 2016, % Налоговые доходы всего, из них: 70620, 5 76397, 1 73378, 8 96, 0 103, 9 100 Налог на доходы физических лиц 61493, 5 66288, 8 65099, 1 98, 2 105, 9 88, 7 Акцизы - - - Налог на имущество - - - Налоги на совокупный доход 8393, 6 9369, 3 7278, 1 77, 7 86, 7 9, 9 Государственная пошлина 726, 8 739, 0 1000, 5 135, 4 137, 7 1, 4 6, 6 - 1, 1 - 16, 7 0, 001 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5

Структура фактических поступлений налоговых доходов бюджета Вознесенского муниципального района, % 6

Изменение норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, % 7

Неналоговые доходы бюджета Вознесенского муниципального района, тыс. рублей 2015 Факт Наименование 2016 % исполнения План Факт к плану 2016 к факту 2015 Удельный вес к факту 2016, % Неналоговые доходы всего, из них: 9182, 7 6984, 6 9633, 0 137, 9 104, 9 100 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5038, 5 5011, 2 4751, 4 94, 8 94, 3 49, 6 Платежи при пользовании природными ресурсами 1095, 2 271, 4 749, 2 276, 1 68, 4 7, 8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11, 5 - 468, 5 - - 4, 9 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: 2559, 5 1100, 0 3403, 7 309, 4 132, 9 35, 6 - доходы от продажи земельных участков 1996, 0 1100, 0 3398, 7 309, 0 170, 3 35, 5 - доходы от реализации имущества 563, 5 - 5, 0 - 0, 9 0, 1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 478, 0 602, 0 260, 2 43, 2 54, 4 2, 1 - - Прочие неналоговые доходы - 8

Структура фактических поступлений неналоговых доходов бюджета Вознесенского муниципального района, % 9

Безвозмездные поступления в бюджет Вознесенского муниципального района, тыс. рублей Всего безвозмездных поступлений в бюджет городского округа 289894, 5 тыс. рублей 10

Итоги работы межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по платежам в бюджет Период Проведено заседаний Сумма, поступившая в консолидирован ный бюджет области и внебюджетные фонды (тыс. рублей) Сумма, поступившая в бюджет Вознесенского муниципального района (тыс. рублей) 2012 12 502 2013 9 953 572 2014 8 1981, 6 1016 2015 9 1267, 2 2016 8 1018, 7 940, 5 11

Расходы бюджета Вознесенского муниципального района, тыс. рублей 2015 Факт План Факт %к плану 2016 41065, 2 41384, 0 40838, 2 98, 7 99, 4 Национальная оборона 648, 8 758, 2 100 116, 9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2952, 9 3593, 6 3557, 0 99, 0 120, 5 Национальная экономика 16148, 6 10965, 3 10734, 8 97, 9 66, 5 Жилищно-коммунальное хозяйство 1269, 1 3247, 5 3133, 3 96, 5 246, 9 Образование 228857, 1 220767, 1 220490, 1 99, 9 96, 3 Культура, кинематография 38819, 1 39377, 2 39376, 7 100, 0 101, 4 Социальная политика 14209, 0 21082, 4 20832, 1 98, 8 146, 6 Физическая культура и спорт 704, 5 595, 0 100 84, 5 Средства массовой информации 1563, 9 1301, 3 1301, 2 100 83, 2 - 1, 0 0, 2 20, 0 - Межбюджетные трансферты 34697, 2 34210, 3 100 98, 6 Всего расходов 380935, 4 377282, 9 375827, 1 99, 6 Общегосударственные вопросы Обслуживание государственного и муниципального долга 2016 Темп роста к 2015, % 12

Удельный вес расходов по собственным полномочиям в расходах бюджета Вознесенского муниципального района, % 13

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов 19 7 11 5 24 источника 18 источников 14

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, % Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Прочие отрасли 15

Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, тыс. рублей 244734, 9 249345, 5 На муниципальное задание 7866, 7 6936, 8 3498, 4 3802, 6 На иные цели На осуществление капитальных вложений 16

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, % Увеличение стоимости основных средств Прочие статьи расходов Заработная плата с начислениями Услуги по содержа нию имущест ва Коммуналь ные услуги 17

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С НАЧИСЛЕНИЯМИ В ОБЩИХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА, % 63, 6 64, 0 57, 1 54, 5 18

Капитальные расходы бюджета Вознесенского муниципального района, % 19

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБЛЕЙ 20

Муниципальные программы Вознесенского муниципального района - 14 муниципальные программы ( 2015 год – 337871, 7 руб. ) - 17 муниципальных программ ( 2016 год – 322706, 5 руб. ) Наименование программ 2016 год % испол нения план факт « Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 45789, 8 45689, 1 99, 8 « Управление муниципальным имуществом Вознесенского муниципального района Нижегородской области в 2016 -2018 годах» 2188, 5 2183, 3 99, 8 « Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Вознесенском муниципальном районе» 17, 0 100, 0 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 678, 6 668, 6 98, 5 21

« Социальная поддержка граждан Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 6282, 8 6121, 6 97, 4 «Развитие образования Вознесенского муниципального района » 215896, 8 215629, 7 99, 9 «Развитие агропромышленного комплекса Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 9507, 1 100, 0 «Обеспечение населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» 1053, 6 1043, 3 99, 0 « Улучшение экологической обстановки в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 -2017 годы» 0 0 100 « Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 40245, 4 40244, 9 100 « Улучшение транспортного обслуживания населения на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 450, 0 100 21. 1

«Организация и проведение оплачиваемых работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Вознесенского муниципального района на 2015 -2017 годы» 550, 0 500, 6 91, 0 « Построение и развитие аппаратнопрограмного комплекса «Безопасный город» Вознесенского муниципального района» 636, 9 100, 0 «Развитие дорожного хозяйства Вознесенского муниципального района Нижегородской области» 15, 0 100, 0 «Формирование доступной среды для инвалидов на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2016 -2018 годы» 0 0 0 «Улучшение условий и охраны труда в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области на 2016 -2018 годы» 0 0 0 «Обеспечение населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 0 0 0 21. 2

Причины недофинансирования программных расходов, тыс. рублей Недофинансировано расходов в сумме 604, 9 тыс. рублей. Не освоены средства на реализацию программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Вознесенского муниципального района Нижегородской области» в сумме 100, 7 тыс. рублей. Не освоены средства на реализацию программы «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2015 -2017 годы» в сумме 49, 4 тыс. рублей Не освоены средства на реализацию программы «Управление муниципальным имуществом Вознесенского муниципального района Нижегородской области» в сумме 5, 2 тыс. рублей. Не освоены средства на реализацию программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области » в сумме 10, 0 тыс. рублей Остаток неиспользованных средств на реализацию программы «Социальная поддержка граждан Вознесенского муниципального района Нижегородской области» в сумме 161, 2 тыс. рублей Не освоены средства на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Вознесенского муниципального района в сумме 267, 1 тыс. рублей 22

Причины недофинансирования программых расходов, тыс. рублей Не освоены средства на реализацию муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» Вознесенского муниципального района в сумме 0, 5 тыс. рублей Не освоены средства на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Вознесенского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» в сумме 10, 3 тыс. рублей Не освоены средства на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Вознесенского муниципального района Нижегородской области» в сумме 0, 5 тыс. рублей 22. 1

Финансирование расходов в течение года, % 27, 4 30, 8 29, 1 18, 7 24, 8 30, 4 19, 7 19, 1 23

Реализация Федерального Закона от 8 мая 2010 года № 83 -ФЗ На 01. 2016 года На 01. 2017 года 24

Открытие и ведение лицевых счетов 128 138 25

Санкционирование расходов Муниципальное учреждение Финансовое управление Заявки на оплату расходов Система удаленного документооборота Сбербанка Система удаленного документооборота УФК Санкционированные заявки Отказанные заявки Обработано заявок муниципальных учреждений 2015 год 2016 год 13463 13211 30 26

Муниципальный долг на конец финансового года, тыс. рублей 27

Кредиторская и дебиторская задолженность, тыс. рублей 28

Осуществление контрольных мероприятий, количество мероприятий 29

Результаты контрольных мероприятий 30

Индикаторы достижения программы повышения эффективности бюджетных расходов Индикаторы Значение показателей на 1 января 2017 года Результат Предусмотрено программой Выполнено Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета Вознесенского муниципального района Нижегородской области без учета безвозмездных поступлений, % 0 0 Индикатор выполнен Просроченная задолженность по долговым обязательствам Вознесенского муниципального района Нижегородской области, рублей 0 0 Индикатор выполнен Максимальное отклонение отчетных показателей расходов бюджета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от планируемых (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов), в % 5 5 Индикатор выполнен Максимальный объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, рублей 0 0 Индикатор выполнен 100 Индикатор выполнен Доля расходов бюджета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на очередной финансовый год, увязанных в полном объеме с реестром расходных обязательств Вознесенского муниципального района Нижегородской области, в % 31

Благодарим за внимание!