Исполнение бюджета МО «Еловский муниципальный район» за 2013 год 12 апреля 2011 г. докладчик – начальник финансового управления Е. А. Гордеева 1 1
Доходы бюджета МО «Еловский муниципальный район» 2
Анализ исполнения основных видов доходов МР за 2012 – 2013 годы (тыс. руб. ) 3
Структура основных видов доходов (%) МР за 2012 - 2013 годы 4 4
Структуры собственных доходов бюджета МР 36994, 4 тыс. руб 27555, 1 тыс. руб 5
Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей 118, 9% 163, 8% 6
Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей 92, 7 % 100, 1 % 7
Транспортный налог, тыс. рублей 99, 5 % 112, 4 % 8 8
Анализ исполнения расходов МР за 2012 – 2013 годы (тыс. руб. ) 9
Исполнение расходной части бюджета МО» Еловский муниципальный район» за 2013 год в сравнении с 2012 годом, тыс. рублей 10
Структура расходов бюджета МО «Еловский» муниципальный район» , % 11
Освоение средств ФСР за 2013 год, тыс. рублей 12
ФСР в разрезе проектов за 2013 год, % (доля проекта в общем объеме средств, утвержденных Постановлениями) 13
Структура расходов бюджета МО «Еловский муниципальный район» по экономической классификации, % 14
Перечень целевых программ подлежащих финансированию в 2013 -2015 годах 15
Сумма, руб. План Наименование программ(мероприятий) ГРБС 2013 год Факт 2013 Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на 300 991 селе в Еловском районе на 2013 -2015 годы" 000 Программа "Развития малого и среднего предпринимательства в Еловском муниципальном районе на 2011 -2013 годы" Программа "Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном районе на 2011 -2014 г. г. " 391 008 1 739 692 256 812 379 188 1 631 238 256 812 Целевая программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО"Еловский муниципальный район" на 2011 -2013 г. г. " Целевая пргорамма"Развитие системы образования Еловского муниципального района на 2012 -2014 годы" 100 000 3 625 500 27 550 78 200 3 368 144 27 550 Целевая программа"Организация утилизации бытовых отходов Еловского муниципального района Пермского края на 2011 -2012 г. г. " Районная целевая программа "Жилье для молодых семей в Еловском районе на 2012 -2015 г. г. " 400 000 1 166 681 298 488 875 962 991 Районная целевая программа"Развитие культуры на территории Еловского муниципального района на 2012 -2014 г. г. " Долгосрочная целевая программа"Муниципальные дороги Еловского муниципального района на 2012 -2016 г. г. " 1 688 694 18 715 672 1 552 797 9 647 607 991 Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012 -2016 г. г. " 6 614 947 5 174 822 991 994 991 991 991 Отклонения % + - 100 97 94 - 11 820 108 454 100 78 93 21 800 257 356 100 75 75 101 512 290 719 52 135 897 9 068 065 78 1 440 16 125 92
Сумма, руб. План 2013 год Отклонения ГРБС Наименование программ(мероприятий) 163 Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012 -2016 г. г. " 449 000 100 - 994 Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012 -2016 г. г. " 168 725 168 603 100 122 991 Программа администрации Еловского района по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года 424 100 350 212 83 73 888 992 Программа администрации Еловского района по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года 115 030 115 009 100 21 26 500 25 720 97 780 296 000 263 990 89 32 010 73 000 26 933 37 46 067 12 900 5 918 46 6 982 137 200 98 123 72 39 077 34 700 31 738 91 2 962 20 500 19 024 93 1 476 137 000 119 054 87 994 991 994 163 991 992 995 994 Программа администрации Еловского района по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года Кадровое обеспечение бюджетной системы Еловского муниципального района Пермского края на 2012 -2014 годы Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Еловского муниципального района на 2012 -2013 г. г. Создание системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в Еловском муниципальном районе ИТОГО Факт 2013 % 36 921 211 25 264 132 68 + - 17 946 17 11 657 079
Спасибо за внимание! 18
Скачать презентацию Исполнение бюджета МО Еловский муниципальный район за 2013
Доклад по исполнению бюджета.ppt