Исполнение бюджета городского поселения Междуреченский за 2013 год

Основные параметры бюджета городского поселения Междуреченский за 2013 год (тыс. рублей) Доходы Расходы 415 379, 0 418 277, 3 Дефицит 2 898, 3

Основные характеристики бюджета городского поселения Междуреченский за 2013 год (тыс. рублей) Показатель Утвержденный бюджет на 2013 год Исполнение за 2013 год Корректировка бюджета: «+» - рост; «-» - снижение Доходы 417 977, 5 415 379, 0 -2 598, 5 Расходы 421 349, 7 418 277, 3 -3 072, 4 Дефицит (-), -3 372, 2 Профицит (+) -2 898, 3

Основные параметры исполнения бюджета городского поселения за 2013 год в сравнении с 2012 годом (тыс. рублей) Наименование показателя Исполнено Отклонение 2013 к 2012 (+, -) году (%) 2012 год 2013 год Налоговые и неналоговые доходы 49 480, 2 58 337, 2 8 857, 0 18 Безвозмездные перечисления 303 894, 4 357 041, 8 53 147, 4 18 Всего доходов 353 374, 6 415 379, 0 62 004, 4 17, 5 Всего расходов 355 823, 0 418 277, 3 62 454, 3 14, 9 Профицит (+), дефицит () -2 448, 4 -2 898, 3 -449, 9 15, 5

Структура доходов бюджета городского поселения Междуреченский в 2013 году

Динамика налоговых и неналоговых доходов 2012 -2013 годы (абсолютные показатели)

Структура налоговых доходов бюджета городского поселения Междуреченский в 2013 году

Анализ налоговых доходов городского поселения Междуреченский 2012 -2013 гг. (тыс. рублей)

Структура неналоговых доходов бюджета городского поселения Междуреченский в 2013 году

Анализ финансовой помощи из бюджета Кондинского района в 2012 -2013 году (тыс. рублей)

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2013 год 11 место – - образование, 1 558 место Жилищно-коммунальное хоз-во 209 232, 1 тыс. руб. (3 %) 894, 0 тыс. руб. или 50 % 2 место - жилищно- коммунальное хозяйство, 1 426 323, 6 тыс. 2 место –Национальная экономика 90 469, 5 тыс. руб. или 22 % руб. (27 %) 3 место- Национальная безопасность 3 место – и правоохранительная деятельность здравоохранение, 538 54 080, 0 тыс. руб. 242, 1 тыс. руб. или 10 % (10 %) 4 место – межбюджетные 4 место- Общегосударственные вопросы трансферты поселениям, 45 801, 2 тыс. руб. или 10% 377 162, 3 тыс. руб. (7 %) 5 место - 5 место – Культура, кинематография общегосударственные 14 698, 0 тыс. руб. или вопросы, 341 554, 2 3, 5% руб. тыс. (6 %)

Ведомственная структура расходов за 2013 год, в тыс. руб. 171 030 60 294 54 080 26 939 26 308 20 968 15 535 14 146 13 948 3 287 2 196 2 063 2 029 902 657 255 139 3 0 100 000

Расходы на коммунальное хозяйство 171 029, 6 тыс. руб. или выше расходов 2012 года на 30% Коммунальное хозяйство – 171 029, 6 тыс. руб. , в т. ч. : - Субсидия, на возмещение убытков в результате оказания услуг населению (Баня) - 1 228, 3 тыс. руб. - Межбюджетные трансферты в рамках реализации программы «Развитие и модернизация систем коммунальной структуры Кондинского района на 2011 -2013 гг» - 169 802, 2 тыс. руб.

Расходы на Дорожное хозяйство 60 293, 7 тыс. руб. или меньше расходов 2012 года на 19 % Дорожное хозяйство – 60 293, 7 тыс. руб. , в т. ч. : - Содержание и обслуживание дорог гп Междуреченский – 18 055, 97 тыс. руб. , что выше 2012 года на 14%, или 2 257, 72 тыс. руб. - Увеличение стоимости основных средств (установка светофоров) -886, 5 тыс. руб. , что выше 2012 года на 100 %, или на 886, 5 тыс. руб. - Программа «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на 2011 -13 гг. бюджет округа- 3 362, 6 тыс. руб. , по сравнению с 2012 годом ниже на 88%, или на 24 601 тыс. руб. - Программа «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на 2011 -13 гг. бюджет района- 268, 1 тыс. руб. , по сравнению с 2012 годом ниже на 93%, или на 3 756, 4 тыс. руб. - Передача межбюджетных трансфертов по соглашению в размере – 37 720, 5 тыс. руб.

Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, межбюджетные трансферты в тыс. руб. или больше расходов 2012 года на 2 % 54 080 52 824

Расходы на транспорт 26 755 тыс. руб. , или выше расходов 2012 года на 19 % Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта – 26 755 тыс. руб. , в т. ч. : - Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг- 26 755 тыс. руб. Межбюджетные трансферты «Причал. Вокзал» , передаваемые по соглашению - 184 тыс. руб. 26 755 22 401 0 184

Расходы на функционирование местных администраций - 23 528 тыс. руб. , или больше 2012 года 12 %

Расходы на Жилищное хозяйство 20 968 тыс. руб. или меньше расходов 2012 года на 2 % Жилищное хозяйство – 20 968 тыс. руб. , в т. ч. : - Капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 1 861, 5 тыс. руб. - Субсидии в рамках реализации программы «Наш дом» на 2011 -13 гг. - 19 106, 5 тыс. руб. 19 106 16 593 4 769 1 862

Деятельность подведомственных учреждений МУ КДК «Рондо» расходы на содержание 15 535 тыс. руб. Организация культурно-массовой работы 12 198, 1 тыс. руб. 10 клубных формирований, в том числе: 8 объединений ; 2 коллектива (хор, вокальная группа). Проведено 294 мероприятия, которые посетило более 24 тыс. человек. Активное участие в районных конкурсах, выездных концертных программах. Доходы от платных услуг составили 405, 3 тыс. руб. Молодежная политика и спорт 3 336, 6 тыс. руб. Молодежные конкурсные шоу, тренинги, социальнопатриотические акции, спортивные турниры. Трудоустроено 10 подростков участников «Молодежного трудового отряда главы г. п. Междуреченский» . Выполнялись работы по благоустройству территории поселка.

Деятельность подведомственных учреждений МУ «Жилищный центр» - Программа «Наш дом» 2011 -13 г. Выполнен капитальный ремонт 3 объекта, площадь 1939 м 2 на сумму 16 593 тыс. руб. - Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Выполнен капитальный ремонт -7 домов, частичный ремонт (ремонт кровли, печей) на сумму 1 861, 5 тыс. руб. - Обследование жилого фонда -160 ед. - Выдано пропусков крупногабаритным автомобилям – 157 шт. на сумму 63 тыс. руб. - Выдано справок паспортного стола – 8 857 шт. на сумму 372 тыс. руб. - Начислено платежей за социальный наём муниципального жилого фонда - на сумму 1045 тыс. руб. , оплачено гражданами 941 тыс. руб.

Расходы на благоустройство – 13 948 тыс. руб. , или меньше 2012 года на 2 % 5 602 5 283 Уличное освещение Прочее благоустройство

Расходы на другие вопросы в области культуры, кинематографии – 2 840 тыс. руб. , или больше 2012 года на 100 % 2 840 В 2013 году предоставлена субсидия из окружного бюджета на реализацию целевой программы «Содействие местному самоуправлению в развитии культурноисторических традиций на 2013 -2015 года и на период до 2020 года» - Выполнен монтаж фланкирующих гранитных блоков с мемориальными досками на сумму 2 500, 00 тыс. руб. Также приобретено для учреждения МУ «КДК» РОНДО» звуковое оборудование и новогодние костюмы

Расходы на программу ХМАО-Югры "Содействие занятости населения"- 2 196 тыс. руб. , или меньше 2012 года 20 % 2 660 2 196 111 112

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 2 063 тыс. руб. или больше расходов 2012 года на 10 %

Расходы на организацию и проведение выборов – 2 029 тыс. руб. или больше расходов 2012 года на 100 %

Расходы на связь и информатику – 902 тыс. руб. или больше расходов 2012 года на 6 % 553 447 336 239 65 109

Расходы на средства массовой информации - 657 тыс. руб. или больше расходов 2012 года на 1 % - Изготовление информационного вестника «Междуреченский сегодня» в количестве 28 971 шт. на сумму 259, 2 тыс. руб. 657 - Информационные услуги на ТВ в количестве 3 раз на сумму 3, 5 тыс. руб. 664 -Информационные услуги в выпуске официального выпуска нормативно правовых актов в количестве 26 шт. на сумму 207, 8 тыс. руб. - Услуги наборщика текста в сумме 186, 5 тыс. руб.

Расходы на управление муниципальной собственностью – 255 тыс. руб. или больше расходов 2012 года в 15 раз - Уплата транспортного налога на автомобили, находящиеся в муниципальной собственности в сумме 157, 1 тыс. руб. - Оплата работ по ремонту имущества, находящиеся в О муниципальной собственности на сумму 98 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга – 3 тыс. руб. или больше расходов 2012 года на 100 % - Расходы связанные с обслуживанием муниципального долга (уплата процентов за банковский кредит) в сумме 3 тыс. руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!