Инвестиционный проект Реконструкция животноводческих помещений и строительство молочного

Инвестиционный проект Реконструкция животноводческих помещений и строительство молочного комплекса на 1800 коров (д. Столбищи) в ООО «Перспектива» Тутаевского района Ярославской области

Расстояние до г. Москвы 272 км

Преимущества расположения молочного комплекса Ярославская область расположена в ЦФО, имеет выгодное экономико-географическое положение Близость к молочному рынку г. Москвы Проектом предусмотрена реализация молока в компанию ОАО «Вимм -Биль-Данн» Расположение на пересечении основных автомобильных, железнодорожных, водных и воздушных путей, магистральных нефте- и газопроводов

Местонахождение комплекса ООО "Перспектива" расположено в границах землепользования СПК «Свобода» Тутаевского района на правом берегу р. Волга Центральная усадьба д. Столбищи Расстояние г. Тутаев - д. Столбищи - 20 км

Анализ рынка молока ü В Ярославской области внутренний платежеспособный спрос на молоко покрывается за счет внутреннего производства только на 61% ü Население области потребляет молока и молокопродуктов 74% от научно обоснованных медицинских норм ü Общий объём продаж сырого молока ООО «Перспектива» по итогам реализации проекта составит более 12 тыс. тонн в год (3, 7% в объеме производства молока в Ярославской области) ООО «Перспектива» будет играть заметную роль в объёме производства молока Ярославской области и сможет оказывать влияние на предложение и цену сырого молока Рынок молока в Ярославской области открыт

Наличие производственных мощностей Производство молока и мяса крупного рогатого скота организовано на собственных производственных мощностях: ü 4 (четыре) фермы для содержания крупного рогатого скота - 445 голов, в т. ч. 240 коров (д. Ионовское, д. Рождественное, д. Столбищи № 1, д. Столбищи № 2) Существующие животноводческие фермы нуждаются в реконструкции и модернизации ü Земля: сельскохозяйственных угодий -1685 га, из них пашни – 1146 га. ü Инженерная инфраструктура: Электроснабжение от существующей трансформаторной подстанции Водоснабжение от существующих скважин

Общая стоимость инвестиционного проекта Инвестиционный план Стоимость тыс. руб. Строительство молочно-товарных ферм и реконструкция существующих 721 710, 52 Технологическое оборудование 274 594, 04 Сельскохозяйственная техника 60 605, 99 Племенной скот (1800 голов) 401 436, 0 Отвод земельного участка и оформление его в собственность 29 500, 0 Жилые дома 26 358, 49 Потребность в инвестициях - 1 515 680, 05 тыс. руб.

Животноводческий комплекс на 1800 голов дойного стада

Основные объекты строительства зданий и сооружений Название Дата начала Дата окончания Стоимость, тыс. руб. Коровник № 1 (162, 0 х37, 5) 01. 07. 2015 30. 06. 2017 51 199, 54 Доильно-молочный блок и родильное отделение 02. 07. 2015 01. 07. 2017 46 724, 45 Коровник № 2 (162, 0 х37, 5) 01. 07. 2015 01. 07. 2017 57 199, 54 Коровник № 3 (162, 0 х37, 5) 01. 07. 2015 01. 07. 2017 57 199, 54 Телятник № 1 (144, 0 х35, 0) 01. 07. 2015 01. 07. 2017 47 423, 12 Переходные галереи (456 кв. м) 01. 07. 2015 01. 07. 2017 3 570, 76 Силосные траншеи 15 ед. 01. 04. 2017 01. 07. 2017 172 494, 08 Санитарные объекты 01. 04. 2017 01. 07. 2017 7 034, 46 Комбифуражный склад 01. 04. 2017 01. 07. 2017 8 340, 15 Итого 457 185, 44

Реконструкция помещений Название Дата начала Дата окончания Стоимость, тыс. руб. Телятник-откормочник на 269 гол. 1849 кв. м 01. 04. 2015 30. 12. 2015 9 633, 41 Коровник на 185 гол. 2074 кв. м 01. 04. 2015 30. 12. 2015 11 811, 68 Коровник на 156 гол. в д. Рождественное 2293, 5 кв. м 01. 04. 2015 30. 12. 2015 16 376, 54 Итого 37 821, 63

Технологическое оборудование Название Дата начала Дата окончания Стоимость тыс. руб. 01. 03. 2017 01. 07. 2017 274 594, 04 01. 04. 2015 01. 07. 2015 10 398, 55 Передвижная тележка-трап для скота 01. 07. 2016 30. 06. 2017 470, 82 Стойловое и навозоуборочное оборудование для телятников № 1 и № 2 в д. Столбищи Итого 01. 03. 2017 01. 07. 2017 10 026, 68 Технологическое оборудование по договору поставки с ООО «Фаворит. Агро» Доильная установка "Елочка" на 18 гол. 974 594, 04

Прочие инвестиции Название Дата начала Дата окончания Поставка сельскохозяйственной техники 01. 04. 2015 01. 06. 2015 Стоимость, тыс. руб. 60 605, 99 Приобретение племенного скота 01. 07. 2016 30. 06. 2017 401 436, 0 Реконструкция помещений под жилые дома 01. 04. 2015 17. 102015 26 358, 49 Объекты энергетического хозяйства 01. 04. 2015 15. 09. 2016 14 532, 17 Сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения 01. 04. 2015 15. 09. 2016 174 743, 18 Благоустройство и озеленение территории и прочие затраты 01. 04. 2017 01. 07. 2017 1 19 746, 34 Отвод и оформление земельного участка 01. 04. 2015 16. 07. 2015 30975, 0 Итого 828 397, 17

Планируемая продукция При выходе на проектную мощность объем реализации молока составит более 12 000 тонн в год при продуктивности не менее 7000 кг молока на 1 корову ü Молоко соответствует требованиям европейских стандартов и пригодно для производства молочной продукции (молоко, кефир, йогурты, сметана, творог, сливочное масло, маргарин) ü Молоко не содержит ингибирующие и нейтрализующие вещества (антибиотики, аммиак, соду, перекись водорода и другие)

Поголовье крупного рогатого скота – 3564 голов

Источники финансирования проекта Инвестиции Стоимость, тыс. руб. Источники финансирования, тыс. руб. Собственны е средства кредит 30 975, 0 6 195, 0 24 780, 0 Строительство комплекса 721 710, 52 144 342, 52 577 368, 0 - Оборудование 274 594, 04 54 919, 04 219 675, 0 - внутрифермское Сельскохозяйственная техника 60 605, 99 Покупка нетелей 1800 гол. 401 436, 0 80 288, 0 321 148, 0 Жилье для работников 26 358, 49 5 272, 49 21 086, 0 1 515 680, 05 291 017, 06 1 164 057, 0 Земля Итого лизинг 60 605, 99

Реализация проекта В 2015 году по инвестиционному проекту проведены следующие мероприятия: 1. Подготовлен сводный сметный расчет стоимости молочнотоварного комплекса OOO «Перспектива» Тутаевского района Ярославской области в составе трех промышленных площадок и реконструкции существующих корпусов со строительством новых корпусов на 1800 коров на первой промышленной площадке 2. Разработаны объектные и локальные сметы по строительству производственных зданий и сооружений и жилья для работников 3. Заключены договоры поставки технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, племенных нетелей 1800 голов и др.

Технология содержания крупного рогатого скота Система беспривязного содержания

Технологические параметры молочно-товарного комплекса ü Межотёльный период – 385 дней, отелы равномерные ü Длительность периода лактации – 305 дней, в т. ч. сервис-период (время от отёла до успешного осеменения) 60 -80 дней ü Длительность сухостойного периода – 60 дней ü 21 день до отёла (животные находятся в транзитной группе с другим рационом кормления) ü Период нахождения животных в родильном отделении: 21 день до отела, 7 -10 дней после отела ü Выход телят – 95% ü Возраст первого отела – 24 мес.

Доильный зал «Елочка» Здание молочно-доильного блока: ü ü ü Доильный зал «Елочка» Молочное отделение Преддоильная площадка Селекционный блок Технические комнаты, Офисные помещения/комнаты для работающего персонала Высокая пропускная способность Удобные и безопасные условия труда для персонала

Кормосмеситель-раздатчик типа Verti-Mix Кормление сбалансированными кормосмесями с использованием кормосмесителейраздатчиков Использование кормосмесителя-раздатчика позволяет формировать рацион для каждой технологической группы животных с весовым дозированием каждого компонента

Система содержания телят в индивидуальных домиках в возрасте 0 -2 месяца

Система управления стадом ü Усовершенствованная структура управления комплексом ü Автоматическая система сортировки животных ü Система автоматического распознавания животных ü Система управления стадом

Штатное расписание молочного комплекса Объект Количество работников Коровники, доильно-молочный блок Родильное отделение 16 Существующие фермы для телят и телятники Общефермерские сотрудники 16 Управленческий персонал 4 Итого 45 3 6

Экономическая эффективность проекта Индекс прибыльности, IRR, % Период окупаемости проекта, год Чистый приведенный доход, NPV, руб. 1, 01 15, 9 6 859 329

График окупаемости проекта

Итоги реализации проекта Реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации старых ферм, строительству нового молочного комплекса, созданию высокопродуктивного стада коров, приобретению сельскохозяйственной техники для создания собственной кормовой базы, строительству домов для обеспечения жильем своих работников дает возможность получать объем более 12 тыс. тонн высококачественного молока в год, что выведет предприятие на новые рынки сбыта Проектом предусмотрено трудоустройство 86 сельских жителей, которые получат достойную работу и стабильный доход ООО «Перспектива» по итогам реализации инвестиционного проекта получит в конце расчетного периода 421 млн руб. чистой прибыли в год

Итоги реализации проекта

Инициатор проекта ООО « Перспектива» Тутаевского района Ярославской области Адрес: 152325, Ярославская обл. , Тутаевский р-н, д. Столбищи, ул. Центральная, д. 7 Тел. /факс (48533) 4 -51 -27

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!